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1、生产一致性控制计划执行报告、目 录一、综述- 3二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况- 5三、整车COP试验设备及人员的控制情况-14四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-14五、生产不一致情况的处理结果和措施-14六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明-14一、综述1 工厂概况公司名称：郑州双燕塑料泡沫有限公司注册地址：郑州高新区玉兰街55号A区四层生产地址：郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号电话：0371-55173809 传真：0371-55173806本公司成立于2011年6月，注册资本2000万元，占地面积约30亩，现总投资约为8000万元，建有生产车间13000平方米
2、，办公及生活配套设施4000平方米，于2013年4月正式投产，经营范围为：塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。2、生产能力本公司现有人员120人，其中质量技术人员30人，主要生产设备42台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备，年生产能力达到600万套。3、本次监督有效的获证产品统计序号产品名称规格型号证书编号获证时间备注1汽车内饰件74976-4CLOA20150111118067992016年7月22日原证书获证时间为2015年9月21日，后因客户产品型号发生变化，特申请变更。74977-4CLOA74978-6FVOA74
3、979-4CLOA718A_74976-PAD718A_74977-PAD2行李箱泡沫工具箱垫块SE0068A 1#20160111118557432016年4月10日新申请SE0068A 2#SE0068A 3#3汽车内饰件SC0068A L:SA12-68-80220160111118752842016年6月23日新申请SC0068A R:SA12-68-8044、CCC证书管理和标志使用情况我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后，有一份CCC证书（编号：201501111180679）因客户产品型号发生变化，于2016年7月申请过变更。我公司3C标志使用
4、形式为模压形式，已按规定向中国质量认证中心3C标志管理中心申请备案，并获得批准证书。5、获证产品的生产情况我司取得3C认证的产品生产情况如下：序号产品名称规格型号产量（015年9月2016年8月）2016年9月预排1汽车内饰件74976-4CLOA1352481483274977-4CLOA1352181484174978-6FVOA1357021481674979-4CLOA13532814816718A_74976-PAD677825616718A_74977-PAD6778256162行李箱泡沫工具箱垫块SE0068A 1#SE0068A 2#SE0068A 3#3汽车内饰件SC0068
5、A L:SA12-68-802SC0068A R:SA12-68-804二、生产一致性控制的文件化规定各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致，目录如下：序号文件类别文件编号文件名称1二级文件ZZSY/QP401文件控制程序2二级文件ZZSY/QP402记录控制程序3二级文件ZZSY/QP503管理评审控制程序4二级文件ZZSY/QP601人力资源控制程序5二级文件ZZSY/QP602设备管理程序6二级文件ZZSY/QP603工装控制程序7二级文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二级文件ZZSY/QP704产品要求评审控制程序9二级文件ZZSY/QP705供方控制程序10二级
6、文件ZZSY/QP706采购控制程序11二级文件ZZSY/QP707生产过程控制程序12二级文件ZZSY/QP708标识控制程序13二级文件ZZSY/QP709产品防护控制程序14二级文件ZZSY/QP710监视和测量设备控制程序15二级文件ZZSY/QP711交付控制程序16二级文件ZZSY/QP712服务控制程序17二级文件ZZSY/QP801顾客满意度控制程序18二级文件ZZSY/QP802内部审核程序19二级文件ZZSY/QP803产品监视和测量控制程序20二级文件ZZSY/QP804不合格品控制程序21二级文件ZZSY/QP805数据分析控制程序22二级文件ZZSY/QP806纠正和
7、预防措施控制程序23二级文件ZZSY/QP807持续改进控制程序三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制1.检验控制项序号产品名称规格型号检验项目执行标准1汽车内饰件74976-4CLOA燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性74977-4CLOA燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性74978-6FVOA燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性74979-4CLOA燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性718A_74976-PAD燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性718A_74977-PAD燃烧特性GB8410
8、-2006 汽车内饰材料的燃烧特性2行李箱泡沫工具箱垫块SE0068A 1#燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性SE0068A 2#燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性SE0068A 3#燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性3汽车内饰件SC0068A L:SA12-68-802燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性SC0068A R:SA12-68-804燃烧特性GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性2.工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410-2006的汽车内饰材料的燃烧特性。检测方法为委托外部有资质的检测机构
9、进行检测，频次为每年一次，偏差范围为燃烧速度不大于100mm/min，符合要求，检测记录为实验报告，由工厂按记录控制程序的要求保存。3.查合格供应商名录，3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致，且均为外购材料，与一致性控制计划一致；4.抽查零部件材料关键零部件型号供应商5.查相关工序的作业指导书，文件中相关规定使与一致性控制计划中要求一致。6.查成品检验指导书，检验项目、检测设备、工具，与一致性控制计划规定一致；抽结果评判：合格，检验项目与检验指导书一致。7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致。四、COP检测设备、人员的控制要求1.检测设备控制1.1公司品质部按照监视和测量设
10、备控制程序，做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。1.2.抽查具编号：ZZSY-Z01，出厂编号：02171501 检定结论，合格，证书编号：质字 20160705-0772，校准有效期到2017年7月17日。查该量具标识清晰、有效，量具保护措施良好。1.3品质部已建立计量器具台账，并编制有年度计量仪器检定/校准周期计划1.4品质部定期对量进行MSA分析，量具MSA分析日期2016年8月，分析结果：合格，记录保存完好；对客户提供的产品测量检具，定期进行了保养和日常点检，并保留点检记录表。2.产品试验人员控制2.1经查生产工序人员的培训记录，考核合格，会按照生产操作指导书进行熟练操作，
11、能胜任岗位；2.2经查检验员的培训记录，各检验员均进行了岗前培训并考核合格，会按照各“检验作业指导书”进行检验；能胜任其岗位。五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1认证负责人对生产一致性控制计划的变更、申报的流程已熟练掌握。2.生产一致性控制计划因增加了新产品，于2016年7月2日进行了变更补充。六、对发生生产不一致情况的处理规定1.公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中，发生的不合格信息，并且影响生产不一致的情况时，均按照不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的相关规定执行。2.查成品检验记录，批号：20160824，发现11件不合格品，不合格原因：破损，处理结果
12、：报废，不合格品处理报告编号：20160824；不合格处理流程与不合格品控制程序内容一致。七、对产品不一致的追溯处理措施1.查成品检验记录，批号：20160603，发现1笼（16件）产品标签与实物不符，不合格原因：作业指导书作业方法不完整 临时标签易脱落 备货及出货未按三点照合要求检查，处理结果：库存全检确认并更新作业文件和悬挂标签，不合格处理流程与不合格品控制程序内容一致。八、工厂质量保证体系实际情况我公司于2016年3月申请通过了TS16949:2009质量管理体系认证。并且每年按照计划开展内部审核与管理评审，以验证体系运行的有效性及适用性。我司管理体系运行正常，公司组织架构图、职责分配表未发生变更，各部门体系文件变更发放情况详见公司受控文件清单。8
