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1、琼海市全域旅游建设项目绩效评价报告海南中执信会计师事务所（普通合伙）二 0 一九年八月五日绩效评价结果评价准则分值实际得分项目决策（25%25分25分项目管理（30%30分27分项目绩效（45%45分36分综合绩效100分88分注：绩效等级良80分，90分;差 60;优90分； 中60分，80分;评价小组组长：林生成员：王紫蔷、吉美倩项目关键信息表1-1项目关键信息项目名称琼海市全域旅游建设项目【注1】项目投资总额投资总额390.2527万元【注2】市财政资金项目负责单位琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）项目组织实施单位1、海南省鹫山建设工程有限公司；2、琼海阳光旅程实业有限公司；3、海南
2、中伟建筑工程有限公司；4、中南国科（海南）建设有限公司；5、海南汇泽兴诚工程项目管理有限公司；6、琼海泰达建筑工程有限责任公司项目实际生效时间2018年度项目建设周期2018年度项目目标旅游治理规范化；旅游发展全域化；旅游供给品质化；旅 游参与全民化；旅游效应最大化。项目地点琼海市项目建设内容1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目；2、博鳌田园小镇基础设施建设博鳌南强村、 博鳌火车站 旅游厕所项目；3、潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程；4、北仍村入口停车场建设及配套项目；5、琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程；6、嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程 【注3】注1本报告称谓
3、琼海市全域旅游建设项目，还称谓为全域旅游项目。注2项目投资总额为截止 2019年8月5日全域旅游项目实际支出数额。注3项目建设主要内容为上表列示的6个项目，此外还有编制琼海市旅游厕所专项规划、制作旅游宣传册、十九大宣传海报、广告费、巩卫创文围墙建设、给排水维修工程等其他支 出。执行摘要 概述项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况 在我国经济社会快速深入发展的背景下， 无论是旅游消费的规模， 还是旅游 消费的质量；无论是旅游消费的理念， 还是旅游消费的形式； 无论是旅游消费的 广度，还是旅游消费的深度都发生了迅速而巨大的变化。 为了满足这种消费需求 变化，适应这种经济社会发展趋势，全域旅游应
4、时而生，以一种更深内涵、更高 质量、更远目标的模式来统领未来旅游业的发展。发展全域旅游是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念 的必然要求， 是适应与引领经济新常态、 呼应与推进供给侧结构性改革的必然选 择，也是促进旅游转型升级、 适应正在兴起的大众旅游时代的有效途径， 对转变 发展方式、调整经济结构、促进消费、深化改革具有十分重要的意义。全域旅游以规范化、全域化、品质化、全民化、最大化为目标，坚持依法治 旅，提升治理效能， 形成综合产业综合抓的局面， 成为体制机制改革创新的典范。 琼海推进新型城镇化与全域旅游协同发展，体现出一系列创新： “三不一就” 创新了新型城镇化发展模式和
5、政府治理模式；以人为重点，以幸福为目标， 创新 了新型城镇化发展理念；以 5A 景区标准推进“三园结合”，建设共享化新型小 镇集群，创新了全域旅游模式；以一镇一品统筹布局，以产业和文化支撑，创新 了旅游小镇集群化特色发展； 以挖掘绿水青山中乡愁味道， 创新了新型城镇化全 域旅游的文化理念。根据琼海市财政局关于批复 2018 年市本级部门预算部门结余结转指标的 通知（海财预2018356 号）的安排，全域旅游建设项目预算下达资金为 399.8288 万元。项目的建设内容及规模：1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目：外墙刷涂料1294.82川，新建景观墙8座、立面改造、铺装改造及绿化
6、工程等。2、博鳌田园小镇基础设施建设博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目：（1）博鳌动车站旅游公厕1座：面积55 m2, 4个男厕位+5个小便斗+5个女厕 位+1个无障碍间+1个管理间；（2）博鳌南强旅游公厕：面积 28 m, 2个男厕 位+2个小便斗 +4个女厕位 +1 个无障碍间。3、 潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程：修建1.3m 宽海边木栈道共424m,休息平台3座、六角亭2座等。4、 北仍村入口停车场建设及配套项目：（1）清理369m3淤泥并外运，135.15 m3碎石垫层，135.15m3混泥土层，新建植草砖901 m；（ 2）停车场周围绿化： 红檵木球 30株、非洲茉莉 27株
7、、叶管兰 1100株、蜘蛛兰 1100株、大叶龙船花 1300 株、株蕉 1300 株。5、 琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程：善集路平整面积1403 m,转运491.05m3杂物；九号路平整面积1834.25 m,转运586.96m3杂物；爱海中路平整面积4636.68 m,转运1483.74m3杂物；九号路前期平整面积 2600 m06、 嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程：善集路围墙总长度92.15 米,围墙高度 2.4米；八号九号路围墙总长度 97.3米,围墙高度 2.4米；拱门高 度 3.03米；挡土墙高度 0.95米0绩效评价目的及实施过程本次绩效评价主要目的是：根据海南省
8、财政厅关于开展扶贫项目绩效及2019 年预算绩效管理工作的通知（琼财绩 20181137 号）、琼海市人民政 府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见（海府办 201356 号）要求和琼 海市财政局关于印发琼海市重点项目绩效评价实施方案的通知（海财绩 20191175 号）要求,加强财政支出管理,检查财政支出项目的预期目标是否 实现,项目是否可持续运行, 运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法, 全面、 客观反映该项目完成情况和实施效果0 评价总结琼海市全域旅游建设项目的经验 和做法, 分析存在的问题,从而采取切实措施改进和加强项目管理,加大资金使 用效益,为政府相关决策提供参考依据0本次绩效评
9、价过程主要分为六个阶段： 分析研究项目, 找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答 关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。 评价结论和绩效分析该项目绩效评价为 88 分。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 项目管理基本有效， 项目实施提高了琼海市旅游资源配置效率、 增强琼海市旅游 发展综合效益，促进琼海市旅游全域化可持续发展。 经验教训和建议经验（1）项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目 标的实现和项目效果的可持续性。（2）项目机
10、构健全、分工明确；资金及时足额到位，按预算控制项目成本。教训（1）未针对全域旅游项目建立相关项目管理制度；（2）部分群众不了解全域旅游概念，宣传力度有待加强；（3）至报告截止日，已完工的嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项 目尚未组织验收。建议（1）建立健全相关项目管理制度并严格执行；（2）加强全域旅游宣传力度；（3）建议加强项目管理工作工作，加快项目实施进度，对已完工的项目及 时组织进行验收工作。琼海市全域旅游建设项目绩效评价报告1. 引言1.1 项目描述1.1.1 项目概况与项目背景在我国经济社会快速深入发展的背景下， 无论是旅游消费的规模， 还是旅游 消费的质量；无论是旅游消费的理念，
11、还是旅游消费的形式； 无论是旅游消费的 广度，还是旅游消费的深度都发生了迅速而巨大的变化。 为了满足这种消费需求 变化，适应这种经济社会发展趋势，全域旅游应时而生，以一种更深内涵、更高 质量、更远目标的模式来统领未来旅游业的发展。发展全域旅游是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念 的必然要求， 是适应与引领经济新常态、 呼应与推进供给侧结构性改革的必然选 择，也是促进旅游转型升级、 适应正在兴起的大众旅游时代的有效途径， 对转变 发展方式、调整经济结构、促进消费、深化改革具有十分重要的意义。全域旅游以规范化、全域化、品质化、全民化、最大化为目标，坚持依法治 旅，提升治理效能，
12、形成综合产业综合抓的局面， 成为体制机制改革创新的典范。 琼海推进新型城镇化与全域旅游协同发展，体现出一系列创新： “三不一就” 创新了新型城镇化发展模式和政府治理模式；以人为重点，以幸福为目标， 创新 了新型城镇化发展理念；以 5A 景区标准推进“三园结合”，建设共享化新型小 镇集群，创新了全域旅游模式；以一镇一品统筹布局，以产业和文化支撑，创新 了旅游小镇集群化特色发展； 以挖掘绿水青山中乡愁味道， 创新了新型城镇化全 域旅游的文化理念。1.1.2 项目地点项目建设地点位于琼海市。1.1.3 项目的预算批复情况根据琼海市财政局关于批复市本级预算部门结余结转指标的通知 （海财 预201835
13、6 号）的安排，琼海市全域旅游建设项目预算资金共 399.8288 万元。1.1.4 项目建设内容及规模：1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目：外墙刷涂料1294.82川，新建景观墙8座、立面改造、铺装改造及绿化工程等。2、博鳌田园小镇基础设施建设博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目：(1)博鳌动车站旅游公厕1座：面积55 m2, 4个男厕位+5个小便斗+5个女厕 位+1个无障碍间+1个管理间；(2)博鳌南强旅游公厕：面积 28 m, 2个男厕 位+2 个小便斗 +4 个女厕位 +1 个无障碍间。3、 潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程：修建1.3m 宽海边木栈道共 424m,休
14、息平台3座、六角亭2座等。4、 北仍村入口停车场建设及配套项目：(1)清理369m3淤泥并外运，135.15 m3碎石垫层，135.15m3混泥土层，新建植草砖901 m；( 2)停车场周围绿化： 红檵木球 30 株、非洲茉莉 27 株、叶管兰 1100 株、蜘蛛兰 1100 株、大叶龙船花 1300 株、株蕉 1300 株。5、 琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程：善集路平整面积 1403 m,转 运491.05m3杂物；九号路平整面积1834.25 m,转运586.96m3杂物；爱海中路 平整面积4636.68 m,转运1483.74m3杂物；九号路前期平整面积 2600 m06、 嘉积
15、塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程：善集路围墙总长度92.15 米,围墙高度 2.4 米；八号九号路围墙总长度 97.3 米,围墙高度 2.4 米；拱门高 度 3.03 米；挡土墙高度 0.95 米01.1.5 项目运行与管理1.1.5.1 项目运行现状项目均已完工,除琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目因报 建手续问题尚未组织验收外,其余项目均已验收合格01.1.5.2 项目管理项目负责单位为琼海市旅游和文化广电体育局 (原旅游委) 0项目实施单位： (1) 海南省鹫山建设工程有限公司； (2) 琼海阳光旅程实业有限公司； (3) 海南中 伟建筑工程有限公司； （4） 中南国科（海南）建设有限公司； （5） 海南汇泽兴诚工 程项目管理有限公司； （6） 琼海泰达建筑工程有限责任公司。1.2 绩效评价目的本次绩效评价主要目的是： 为加强财政支出管理， 检查财政支出项目的预期 目标是否实现，项目是否可持续运行等，根据海南省财政厅关于开展扶贫项目 绩效及 2019 年预算绩效管理工作的通知（琼财绩 20181137 号）、琼海
