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1、 优质肉牛产业链升级促进产业融合发展项目可行性研究报告 目 录1 总 论11.1 概述11.1.1项目名称、业主与编制单位11.1.2 可行性研究编制依据与原则11.1.3项目提出的背景21.1.4项目建设的必要性51.1.5研究范围71.2研究结论71.2.1研究的简要综合结论71.2.2存在的问题和建议102 市场预测112.1 国内外市场预测112.1.1产品现有品种、质量标准情况和用途112.1.2产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向132.1.3近几年产品进出口情况132.2产品价格分析142.2.1国内、外产品价格的现状142.2.2产品价格的稳定性及变化趋势预测143 产
2、品方案及生产规模153.1产品方案的选择与比较153.2论述产品方案是否符合国家产业政策和产品结构的要求153.3生产规模和各装置的规模确定的原则和理由163.4产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标173.4.1产品品种、规格及质量指标174 工艺技术方案224.1工艺技术方案的选择224.1.1原料路线确定的原则和依据224.1.2国内、外工艺技术概况224.1.3工艺技术方案的比较和选择理由254.2工艺流程和消耗定额284.2.1工艺流程简述284.2.2装置原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额354.3自控技术方案374.3.1自控水平和主要控制方案374.3.2仪表类型
3、的确定384.4主要设备的选择394.4.1工艺设备选择原则394.4.2装置主要设备表（名称、规格、参数、数量、材质）395原料、辅助材料及燃料的供应455.1原、辅材料供应455.1.1主要原、辅材料的品种、规格，年需用量、来源及运输条件455.1.3阐明原、辅材料来源的可靠性465.3燃料供应465.3.1使用燃料的品种、规格、年需用量情况465.3.2来源及运输条件466 建厂条件和厂址方案486.1建厂条件486.1.1厂址的地理位置、地形、地貌概况486.1.2工程地质、地震烈度、水文地质情况496.1.3当地气象条件506.1.4地区和城镇社会经济的现况及发展规划506.1.5厂
4、区交通运输条件和运输量的现况及发展规划536.1.6水源、水质、供排水工程、防洪等情况536.1.7电源、供电、电讯等情况和发展规划546.1.8供热工程情况546.1.9目前厂内土地使用状、厂区拟占地面积、需征土地情况等546.2厂址方案547 公用工程和辅助设施方案557.1总图运输557.1.1总平面布置557.1.2工厂运输567.1.3排渣场577.2给排水577.2.1工厂给水577.2.2工厂排水577.3供电及电讯587.3.1全厂供电587.3.2电讯597.4供热或热电车间597.5贮运设施及机械化运输597.5.1各种物料贮存天数、贮存量的确定597.5.2物料的装卸、贮
5、运、处理等方案的确定607.6厂区外管网617.6.1装置外部工艺及供热管道617.6.2管道敷设的原则及敷设方式617.7采暖通风及空气调节627.7.1采暖、通风、除尘及空气调节设置原则的确定627.7.2采暖、通风、除尘及空气调节方案的选择627.8空压站、氮氧站、冷冻站627.9维修627.10土建627.11生活福利设施638 节 能649 环境保护与劳动安全669.1环境保护669.1.1执行的环境质量标准和排放标准669.1.2 厂址与环境影响689.1.3主要污染源与污染物709.1.4综合利用与治理方案719.2劳动保护与安全卫生739.2.1劳动保护执行标准739.2.2建
6、设项目生产过程中职业危害因素的分析749.2.3职业安全卫生防护的措施759.2.4劳动保护设施费用769.3消防769.3.1消防执行的标准规范769.3.2工程的消防环境现状779.3.3工程的火灾危险性类别779.3.4消防设施和措施779.3.5消防设施费用7910 工厂组织和劳动定员8010.1工厂体制及组织机构8010.1.1工厂体制及管理机构的设置和确定原则8010.1.2生产和辅助生产车间（装置）的组织机构8010.2生产班制和定员8010.2.1全厂的生产、辅助车间及行政管理部门的班制划分8010.2.2全厂总定员和各类人员的比例8010.3人员的来源和培训8210.3.1概
7、述工人、技术人员和管理人员的来源8210.3.2人员培训规划8211 项目实施规划8311.1建设周期的规划8311.2实施进度规划8311.2.1实施进度规划8311.2.2项目实施规划进度表8312 投资估算和资金筹措8512.1总投资估算8512.1.1建设投资估算8512.1.2固定资产投资方向调节税估算8512.1.3建设期贷款利息计算9012.1.4固定资产投资估算9012.1.5流动资金估算9012.1.6项目总投资9012.2资金筹措9012.2.1资金来源9012.2.2资金运筹计划9012.3投资规模。90优质肉牛产业链升级促进产业融合发展项目可行性研究报告第一章 总论1.
8、1项目名称及承办单位1.1.1项目名称优质肉牛产业链升级促进产业融合发展项目1.1.2项目承办单位#清真肉类有限公司1.1.3项目性质新建1.1.4项目承办单位概况#清真肉类有限公司是一家集肉牛养殖、屠宰、加工、销售、餐饮于一体的农业产业化市级重点龙头企业。成立于2006年8月，位于阳信县河流镇工业园区，注册资本9000万元，占地56728平方米，主营牛羊屠宰、加工、销售。拥有肉牛屠宰、加工车间10000平方米及附属用房280平方米；购置自动屠宰生产线3条、冷藏配送车5辆及其它设备87台（套）。信用等级中国农业银行AA，授信额度1500万元，无不良资产。截止2015年底，总资产40157万元，
9、固定资产净值13502万元，资产负债率38%。成立了企业技术研发中心，建立起了一支由16人组成的产品开发专业研发队伍，与山东省农科院畜牧兽医研究所联合成立了鲁西黄牛科研基地。本公司按照国际流行牛肉分割技术与标准，高薪聘请业内权威精细分割专家指导并操作，“华胜源”牌鲜冻分割牛肉系列产品，现已开发出8大类230余种，产品产量逐年增加，2013-2015年分别达到1万吨、1.5万吨与1.7万吨。2013年营业收入、利润、税收分别为:34943万元、2577万元、179万元；2014年营业收入、利润、税收分别为：66311万元、4632万元、268万元；2015年营业收入、利润、税收分别为70089万
10、元、4827万元、297万元。建立起了较为完善的销售网络，除设立驻外销售办事处、诚邀代理商和经销商外，还通过“互联网+”信息平台开拓市场，市场占有率逐年攀升，力争2020年达到国内15%以上的市场份额；开通了24小时销售服务热线，冷链服务范围实现了国内全覆盖，业内水平领先，引领着中国肥牛的发展。销往北京、上海、成都、深圳、青岛、兰州等全国二十多个大城市。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据（1）国家有关法律、法规、产业政策及相关规划；（2）国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定；（3）承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同；（4）承办单位提供的基础资料。1.2.2可行性
11、研究的主要范围（1）项目背景和建设的必要性，政策符合性分析；（2）市场供需状况与发展趋势分析，销售对象和订单，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；（3）场址选择，确定场区面积，原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析； （4）生产工艺和流程设计方案，生产及辅助设备选型；（5）场区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；（6）消防、环保、劳动安全卫生；（7）环境影响评价和环保措施；（8）能耗分析与节能措施；（9）工程招标方案；（10）项目劳动定员，实施计划与进度预测；（11）投资估算和资金筹措方案；（12）财务评价；（13）社会稳定风险分析1.3研
12、究结论1.3.1项目建设的意义随着人们对自身与环境认识的不断深化，人类的农业发展观也从单纯的追求农业经济增长转向追求农业可持续发展和人与自然的和谐共赢，这不仅是经济全球化对农业发展的内在要求,同时也是由于人们长期以来经济活动积累的生态灾害冲破危机四伏的堤坝接踵而至的必然要求。在此背景下，传统农业对资源、环境、人体健康造成的潜伏性、累积性、扩散性的危害,造成了农业生产与生态环境的不协调，制约了经济的可持续发展，促使人们寻找新的农业发展模式。发达国家在经济全球化的进程中，往往从本国实际出发，调整农业结构，提高科技水平，顺应历史发展潮流。随着经济全球化的迅速推进，农业的可持续发展已成为世界各国制定发
13、展战略的基本原则，大力发展循环农业已成为当今世界农业发展的基本趋势。农业循环经济是把农业生产、农产品加工和农业废弃物资源化通过产业链有机地组合在一起，形成资源低投入、低消耗，产品互为原料、多次使用，废弃物再利用，实现资源化的周而复始的循环经济体系，是循环经济重要的组成部分。农业循环经济是走向集中和联合的一种新型的农业生产经营方式，完全符合现代产业发展的客观规律，符合时代潮流。它具有很强的生命力，是促进农业产业组织创新的过程，是划时代的“第三次变革”。农业循环经济是整个国民经济社会体系全面发展循环经济、建立循环型社会的关键性、基础性环节。所以，它的发展不单纯是农业产业的延伸、效益的放大和农民增收
14、的重要途径，而且也是缓解农业资源压力，保护生态，清洁环境，促进农业和农村经济可持续发展的战略举措。推进农业循环经济具有以下巨大的现实意义和深远的战略意义：1、解决现实的“三农”问题“三农”问题严重制约和深刻影响我国经济社会可持续发展和全面小康社会的建设。其问题的核心是农民增收、农业经济增长方式转变和农村经济全面发展，以及农业可持续发展。中国经济的壮大和小康社会的全面建设必须认真解决好“三农”问题。实践证明，解决 “三农”问题靠 “输血”不行，只能靠农业自身发展功能的增强、产业链的延伸和经济增长方式的转变，因此，发展农业循环经济是解决“三农”问题最为有效的途径。现代农业对生态与环境及资源的依赖性越来越强。中国有限的耕地资源、水资源和日趋频繁、严重的自然灾害，以及被破坏了的生态、恶化了的环境对农业生产的制约、影响日益突出，并严重阻碍了农业稳定、持续、快速的发展。所以靠资源耗费、环境牺牲的农业已不能再持续下去了。因此，实施农业循环经济，减少对农业资源的消耗、减轻或避免对生态的破坏、环境的污染已是势在必行。循环经济的三原则，即 “减量化”、“再利用”和“再循环”，似乎就是针对中国农业问题制定的。“减量化”要求在农业生产的源头就注意节约资源，预防和抑制环境污染和生态破坏。与此同时，运用“再利用”、“再循环”原则，将农产品以初始形式多次使用
