新版品质管理制度

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1、目 的：为了使东莞市鹏昌勃精细电路生产各工序的品质持续、稳定的提升，满足客户需求，提高 外部市场竞争力，特制订品质保证制度以保证之。适用范围：适用于东莞市鹏昌勃精细电路全制程。3.0 定义批 量 不良品：对于生产块数有5块工作板以上的板子出现品质异常定义为批量不良品。 内部品质稽核：是由品质部组织，内部审核员参与对生产各工序进展不定时品质稽核。首件：对于批量板超过30块含以上的务必做首件检验，以确认生产工具正确性。3.0 职 责：3.1各部门主管负责本部门的品质管理与品质提升、员工培训和员工平时品质考核工作。3.2 品质部人员负责品质的监视、管控和相关报废确实认与报废数据的统计。3.3生产操作

2、员务必按作业指导书的标准来操作，如是个人成心违反操作或失误操作而造成的损失 均由个人承当。3.4 ，生产部负责提报所有的惩办人员名单和金额，品质部监视执行和备案3.5行政部负责对每单奖罚结果的执行及通报。，4.0制度内容：4.1 制程品质管理制度4所有生产的PCB板必须经过相关工序的 QC检查，QC检验员务必在生产流程单上签名确认 OK 后，方可转入下工序生产。未经品质抽检合格，私自转板者，责任人进展50元/次处分，部门主管负连带责任进展30元/次处分，并进展通报批评，如果部门一月内出现3次私自转料，部门主管予以100元处分。4 所有的生产流程单必须由操作员签名确认后，方可转入下工序继续生产，

3、如有漏失的在当班工作时间内没有补签的给予20元处分。如无法查找到责任人由部门主管承当。如因为不看单或找不到单就盲目作业的，如用错油墨的及走错工艺，所有造成的损失均由 个人承当样板50元/款。开料用错板料如板厚、铜厚用错样板 100元/款。4.1.4 如因为 丧失流程卡的，由丧失部门申请补卡，每补一次卡处分20元，由部门主管承当。如因找不到卡而不做板的，造成延期的全部由责任部门承当一切费用。所有规定要做首件的工序，必须先由部门做好首件并经品质部QA确认合格前方可批量生产。如有发现未做首件就批量生产的工序，给予本部门工序操作者50元处分。如因未做首件就批量生产后而发现有批量性的不良所造成的损失均由

4、其责任部门承当一切费用。4.1.6 IPQC首件确认合格后。到下工序造成批量性返工或报废，首件确认人需承当80%勺责任。4.1.7 工程部在制作生产资料时，由于设计错误或生产指示错误，给生产造成返工或报废补料，同 样给予责任人按照条列处分，有工程部负责人提报责任人。4.1.8 工程部在制作测试架资料，模具图纸，菲林等生产工具时，造成开错或漏开，给生产造成停产或造成生产板报废者，同样按照停线和报废本钱，返工本钱核算，对责任人进展处分。4.2 纠正及预防行动之管理制度。4.2.1 东莞市鹏昌勃精细电路的每一个员工如发现有品质异常都有权利和义务开立厂内的 ?异常 联络单?, 如实填写缺陷的内容和责任

5、单位 ,交由品质部组长含以上管理人员签名确认 .并 作相应的记录 , 再发给责任部门的主管签收 .4.2.2 责任单位主管在接到 ?异常联络单 ?后在一个工作日内把产生问题的真正原因及本部门的改 善方案及预防措施回复给品质部，以便品质部跟进后续改善效果 . 如收到异常联络单后在一个 工作日内没有回复给品质的，给予本部门主管 50 元处分并全厂通报批评。4.2.3 如经生产、品质、化验室分析确认责任单位为原物料供给商的，由品质部发出?品质异常处理通知单 ?给相应的供给商。如需扣款的须注明相应的款项。4.2.4 品质部收到相关部门的改善报告后，派专人负责跟进其改善效果，如改善的方案无效，那 么要求

6、责任部门重新拟定改善方案，直到问题能完全改善为止。4.2.5 对于客户投诉的责任部门，如果当月客户投诉超过三次含三次的部门，品质部给予该 部门以 200 元作相应品质未达标处分。4.2.6 FQC 人员当月有漏失达三次含以上，造成客户投诉或退货的，给予责任人罚款 50 元的 处分，同时给予品质部主管相应 50 元的处分。4.2.7 品检人员在检验过程中，如问题板块数低于 20 块不含由品检人员负责修理，如超过 20 以上的由责任部门自行修理。4.3 稽核制度4.3.1 制程参数及作业标准稽核。4.3.1.1 由各工序主管对本部门所有作业指引参数和制作标准进展编制，完成后交厂部进展审核， 品质Q

7、A以各部门作业指引和标准作为依据，对生产各部门进展不定时稽核，并将稽核结果 公布在“品质通告栏处。如稽到有违规操作的员工，第一时间知会到该工序主管，每一次 给予责任人 20 元处分。如果连续 2 次稽核到同一人违规操作，对该责任人给予罚款 50 元处 理，对该部门主管进展 50元罚款。4.3.1.2 对于要求作业时需要戴手套的岗位，稽核到没戴手套作业时，每次给予责任人 10 元罚款， 部门连续 3次稽核到有员工未戴手套作业时，对部门主管进展 50元处分。管理人员拿板未戴 手套罚款 30元/ 次。4.3.1.3 生产各部门每日每班对设备进展点检并对点检情况进展记录，发现有对设备未进展点检或 未进

8、展记录者，每次对责任工序主管进展 20 元处分。4.3.1.4 所有外发板未按要求进展隔纸作业者， 对该责任人每次进展 20 元处分，连续 3 次未按要求 作业者，对该责任人进展 50元处分；该部门主管连带管理责任给予 50元处分。4.3.2 内部品质稽核4.321每年由品质部组织一次“内部品质稽核，此项是针对IS09000品质体系的稽核。具体 时间及稽核行程由品质部统一按排 ,各部门主管要无条件配合品质部的稽核活动。4.3.2.3 每次内部品质稽核结果由品质部汇总后公布于“品质通告栏，并对不符合事项超过 5 项2 / 6含 5 项，给予部门主管罚款 100元处分，并通报批评一次。4.3.3

9、设备保养、维护管理制度4.3.3.1 由生产部或使用设备的部门列出该设备在做保养时所需要保养的工程、频率及日常保养工 程。每星期由品质QA对各部门的设备保养进展稽查。4.3.3.2 如在生产中发现设备有异常，必须及时通知维修部进展维修，维修员接到通知后必须及 时处理，以保证生产进度、品质能顺利进展。设备维修 0K后维修员必须把其设备异常情况 及维修的时间点记录在设备点检表内，以备后续的追踪。4.3.3.3 我公司定于每个星期天为设备和生产车间周保养，如遇到不上班的，就改为星期一做周 保养，每月月底或者 1 号对设备做一次大保养，每次大保养时间停顿生产，全员参与，保 养完毕后通知品质人员及维修验

10、收合格前方可生产，未验收合格私自作业者对部门主管进 展 100 元处分。4.3.4 停线生产管理制度4.341品质人员或QA在实行巡检时，发现潜在的重大品质异常或有重大品质异常暂时无法改 善、或没有按要求对设备保养或设备没有及时维修的，由品质QA 及时以内部联络单的形式通知相关部门停线生产。并挂上红牌标示要求停线生产，并知会到其部门主管。如处理 0K 后，必须经品质部主管级以上的人员或其代理人签准前方可生恢复生产。4.3.4.2 由于人为违规操作造成停产者，对责任人进展 100-300 元不等的处分。4.3.4.3 由于生产物料申购或者仓库未备物料者，导致生产停线 4 小时者，对责任人处分 5

11、0 元/ 次，超出 8小时者，对责任人处分 100元/次，4.4 “ 6S管理制度4.4.1 每个部门主管必须把本部门的生产实际情况进展相应的区域归划并明确标识，并要求员工 按照标识区域放置板或其它生产工具，而且要摆放整齐、美观，不得以任何理由把板直接放 置于地面及随意摆放 . 生产线上要保持清洁、整齐。并把没有用的东西从生产线上去除掉。6S评比由人事行政部组织，每星期进展一次不定时检查，如有达不到70分以上的部门，给予该部门 200元处分，并通报批评。4.5 如有品质异常，但符合【特采管理程序】中所列条件，为不影响交期及生产进度，由该部门开立?特采申请单 ?，依据【特采管理程序】办理，品质要

12、作好相应的记录。以便后续跟踪。如 果一个月超过两次特采给予部门主管 50元/单处分。4.6 打报废管理制度4.6.1 所有报废板必须经过品质的 MR賊主管级以上的管理人员方可打报废。 打报废的原那么是“能修必修，保证出货数量为前提，不可随意打报废，品质部QA QE不定时抽查，如发现有随意打报废者，给予个人 100元处分。4.6.2 对于当月品质超标的部门，给予超标部门主管罚款100元。部门主管针对报废比例较高的回复相应的预防改善措施报告于品质部。对于报废引起的补料，但凡?1平米以内的补料按照样板执行，补料面积1M的那么按照公 司制定的补料本钱核算。 。4.6.4 公司针对所有的补料本钱做如下核

13、算；双面样板 50元/ 款四层样板 100元/ 款双面板锡板 400元/ 平方四层锡板600 元/ 平方双面板金板 500元/ 平方四层金板800 元/ 平方4.6 ，5 返工本钱核算目标值线路2% 阻焊3%线路超出目标值返工本钱按 35元/ 平方阻焊超出目标返工本钱按 50元/平方核算。4.6.6 所有造成的补料都要有责任人和责任单位，是因为人为操作造成的补料直接由责任人承当， 如补料的责任单位超出 2 个部门，那么由排列第一位的责任单位承当。4.6.7 所有的料号 “出货+报废+库存 =投料数，如果找不到板子的由责任部门和方案共同承但。 如找不到确定的责任部门的由生产部共同分担。4.6.7

14、 部门人为原因或管理不当造成报废面积超出 1.5 平方或报废金额超出 1000元以上者， 组长。 主管负连带责任，给予 50-100 元不等罚款。4.7 退货处理程序4.7.1 收到客户通知判退货时，市场部安排司机到客户去取货回来交于品质部，由品质部填写?退货处理流程单 ?，并注明相应的“退货数量和“退货原因，然后交由品质部QA 处理。4.7.2 品质部 QA 收到退货处理通知后，要及时组织相关部门分析原因与相应的改善对策，并确认 造成客户退货的相应责任部门，并注明重工方法和由哪个部门负责返工。4.7.3 品质确认责任部门和负责返工的相关部门后，品质把退货板与 ?退货处理流程单 ?一起交给 负

15、责返工的部门进展返工。返工后再交由品质检验合格前方可出货，返工部门必须按照方案 和市场要求的时间完成，未完成者按每单 50 元处分。4.7.4 负责返工的部门接到 ?退货处理流程单 ?后要及时对退货进展处理，以便交给客户，负责返工的部门返工完后要把返工的相应结果填写在 ?退货处理流程单 ?上。4.7.5 对于客户投诉包装少数，混板，包装标签错误，漏红标签，漏V 等低级错误，对责任人处分50 元每次。4.8 延期交货扣款4.8.1 因补料造成二次补料延期的责任部门或操作者造成报废者，处分金额加倍由责任部门或直接 造成补料责任人承当。4.8.2 因生产工序耽误时间未按方案部要求时间完成出货造成延期扣款者，方案部依据客户扣款的金 额位于责任单位负责人处分 50400 元不等罚款，.3 本制度针对市场部 工程部 生产部 方案部 品质部 仓库，重点的层面进展规定， 其余未定义 的事项那么按照生产内部规定执行，在本公司任何部门或任何人因为人为操作疏忽大意或违规 操做给公司造成的补料或返工，均按照补料或返工本钱进展处分，处分金额在30 元-400 元不 等，造成本钱损失超出 4000 元以上者，依据 行政部规定给予处分和辞退，开除处理4.9 奖励当工序