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1、管理文献密级版次文献类别文献编号一般V1.0规定类ST-D12-0001供应管理制度共 4 页第 1 页阅读规定熟读阅读范围全公司拟制凌高峰审核凌星星、龙建钢批准龚进生效日期2023年1月26日1 总则1.1 为保证公司“精心设计产品，精益控制过程，连续提高品质”的质量方针得到贯彻，为客户提供质量一流的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆公司，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。2 管理范围2.1 本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购协议的签订、到货检查、入库、发料等过程管理。本制度依据公司的生产、供应、质
2、控系统的组织结构图编制。生产、供应、质控系统组织结构图见附件1。 3 管理职责3.1 总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。3.2 制造部部长主管物资供应的平常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。3.3 供应科科长协助制造部部长解决物资供应事务。3.4 供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。保证库存物资不损坏、不失效、不变质。3.5 供应科（涉及西安分公司的供应科，下同）是平常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行人员招聘、人员培训、人员资质认定；参与营
3、销部的重大协议的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的平常管理。3.6 研究所负责提供产品制造所需的技术资料，涉及但不局限于产品整套施工图纸、BOM 清单、检试大纲、外购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。3.7 生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。3.8 综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。3.9 质量科负责外购原材料、元器件的入厂检查；负责组织分供方评审。3.10 综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和
4、归口管理，负责各部门工作的协调及考核。4 管理流程4.1 物质供应管理流程为：物资供应计划供应计划分解月度采购资金需求计划招议标签订协议到货验收检查入库 发料。详见附件2物资供应流程（LC_125 管理程序5.1 物资供应计划：计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制年度/季度物资供应计划（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计划经总经理（或授权副总经理）批准。报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案5.2 供应计划分解: 计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制物资供应月度计划（见附件4
5、），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。5.3 编制月度采购资金需求计划： 计划员根据物资供应月度计划，物资采购周期等因素编制月度采购资金需求计划（见附件5）（注意：对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。5.4 招议标: 采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招议标工作。5.5 签订协议: 采购主管按照招议标的结果（或未通过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货协议。协议经制造部部长审批后（重大协议需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。协议生效
6、后采购主管应跟踪协议执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长报告。5.6 到货验收: 采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外观质量；货品置于待检区待检。采购主管应及时向质量科提出入库检查申请。质量科应组织检查人员按验收标准检查，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动协议纠纷解决程序。5.7 入库: 采购主管对检查合格的元器件和原材料填制验收入库单（见附件6），办理入库手续，保管员建立台帐。按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。5.8 发料: 保管员严格按照有效的领料单发料。保
7、管员不得擅自批准各制造工段提出的补料、换料和退料规定。有补料、换料和退料规定的应经质量科、生产科、供应科三方批准后，重新开具领料单方可办理。5.9 物料改代 ：公司原则上不允许物料改代，确有规定的，由提请改代的部门的技术主管填写现场问题解决单，并按解决单所规定的流程进行解决。重解决结果经供应部部长签字确认。5.10 分供方供货质量档案管理： 采购主管所签订的协议、验收入库单，检查员填写的元器件、原材料检查记录需送一份给综合计划室。计划员负责建立统一的分供方供货质量档案。供选择招议标单位参考。6 安全、环保6.1 切实做好安全文明生产知识和规程的培训；督促现场人员严格按安全生产规程作业；定期或随
8、机检查安全文明生产规程的执行情况。所有现场人员必须自觉遵守安全文明生产规程。所有库房现场实行门禁制度，做到安全问题可追查。6.2 切实做好环境保护规章制度的培训和教育；督促现场人员严格按环境保护规章制度作业；定期或随机检查环境保护规章制度的执行情况。所有员工必须自觉遵守环境保护规章制度。7 考核 7.1 对由于物资供应计划编制的差错而导致不能满足客户交货规定的，追究计划编制相关人员的责任。7.2 对原材料供应不及时的，追究采购主管和相关人员的责任。7.3 对违反公司招议标制度的，按招议标制度规定追究责任。7.4 对不合格材料流入车间的，追究当事人的责任，导致经济损失的，应按一定比例承担经济责任
9、。7.5 对库房的账物不符、元器件失效、变质、缺损等情况，追究保管员的经济责任，并追究制造部部长的连带责任。7.6 如发生安全事故、环境污染事故，需通过召开事故分析会，明确事故发生的因素、负责人、责任部门。追究负责人、责任部门的直接领导和重要领导的责任。8 附件8.1 ST-D12-0001-F01生产、供应、质量系统组织结构图8.2 ST-D12-0001-F02供应控制流程8.3 ST-D12-0001-F2023度/季度物资供应计划8.4 ST-D12-0001-F04月度物资供应计划8.5 ST-D12-0001-F05月度采购资金需求计划8.6 ST-D12-0001-F06验收入库
10、单生产、供应、质量系统组织结构图 ST-D12-0001-F01综合计划室分管副总经理制造部部长综合管理部供应科生产科质量科综合管理室供应库房焊装工段线装工段物料采购科元器件检查室总装工段综合计划室产品检试科营销部西安分公司供应科成品库房总经理研究所供应控制流程部门名称制造部供应科流程名称及编号LC-12 供应控制流程任务概要物资供应实现过程部门营销部研究所生产科、财务科供应科、西安分公司供应科质量科制造部部长分管副总总经理节点开始判行结束销售排产（包含销售订单和排产计划），计划调整物资供应计划（季、年度、）西安单列编制月度采购资金需求计划招议标签订协议到货验收财务部、研究所、企管部、制造部参
11、与入库发料制造部出具领料单供应计划分解（月度、补充）、技术资料（产品BOM表，主特物料采购规范）审批生产作业计划（月、季、年度、补充）西安的计划单列检查纠纷处置审批招标否合格否财务审批判行ABCDE4提供培训方案212提供培训方案11提供培训方案10提供培训方案9提供培训方案8提供培训方案5提供培训方案3提供培训方案17提供培训方案6提供培训方案审批 ST-D12-0001-F02年度/季度物资供应计划 ST-D12-0001-F03编号： WZGY(N/J)_NN_YY_RR 第 页，共 页序号品名型号规格验收标准供应商规定交货日期本部西安备注数量单价金额数量单价金额1234567891011121314151617181920批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 月度物资供应计划 ST-D12-0001-F04 编号： WZGN _NN_YY_RR 第 页，共 页 序号品名型号规格验收标准供应商规
