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1、 教材名称:內部稽核訓練課程(ISO14001)教材編號:TRA-DC005教材版本: 1.0生效日期: 2002.10.20目录第一部份(一)ISO 14001适用围与名词定义 - 1-11-4页(二)4.3.1环境因素与显着性评估 - 2-12-2页(三)4.2.3环境方针 - 3-13-1页(四)4.3.3目标和指标 - 4-14-1页(五)4.3.4环境管理方案(含案例) - 5-15-3页(六)4.5检查与纠正措施(含案例)- 6-16-2页(七)4.6管理评审(含案例) - 7-17-4页第二部份(一)4.4实施与运作(含案例) - 1-11-5页4.4.1组织结构和职责4.4.2
2、培训意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备响应(二)审核前之准备工作- 2-12-1页(三)不符合纠正与预防措施计划制作与演练- 3-13-1页(四)不符合纠正与预防措施技巧- 4-14-2页(五)缺失报告与纠正预防措施研讨- 5-15-4页(六)常见之审核缺失- 6-16-5页 / 第一部份(一)ISO 14001适用围与名词定义(二)4.3.1环境因素与显著性评估(三)4.2.3环境方针(四)4.3.3目标和指标 (五)4.3.4环境管理方案(含案例)(六)4.5检查与纠正措施(含案例)(七)4.6管理评审(含案例)(一
3、)ISO 14001适用围与名词定义1持續改善-配合組織本身的環境政策，以改進環境管理系統進而提升整體的環境績效之過程。備考此過程并不需要同時改進所有各項作業活動的環境績效。2 環境-組織作業所在的週邊環境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以与其間的互動關係。備考根據此定義之週邊環境乃從組織的內部廷伸到全球的生態系統。3 環境因素(考量面)-組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。備考重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面。4 環境衝擊-任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變。5 環境管理系統-係組織整體管理系統
4、之一部分，用以發展、實施、達成、審查与維持環境政策，其內容包括組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程与資源。6 環境管理系統稽核-係一種系統化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得，并評估稽核證據，以決定組織的管理系統是否符合環境管理系統稽核準則，且將此過程之結果傳達予客戶。7環境目標-組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，并且盡可能的予以量化。8 環境績效-組織的環境管理系統，針對其環境考量面之控制并根據其環境政策、目標、標的所獲得可量測之結果。9 環境政策-組織陳述本身對其整體環境績效的期許與原則，并據此提供行動架構以与設定環境目標與標的之聲明文件。10環境標的-根據組織本身
5、的環境目標所設定的詳細且盡可能量化的績效要求，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述的環境目標。11 利害相關者-對組織之環境績效關切或受其影響的人或團體。12 組織-有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業機構或者以上各團體的其中之一部分或組合謂之。備考組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可定義為一個組織。13 污染之預防-採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實務、物料或產品，可包括回收再利用、處理、製程改變、控制機械、有效率的使用資源、以与物料替代等。備考污染之預防的潛在效益包括減少不利之環境衝擊、提昇效率与降低成本。(二)4.3.1环境因素
6、与显著性评估b组织应建立并维持一程序以鉴别其可以控制以与预期能有影响的活动、产品或服务之环境因素，藉以判断其中已经或可能会对环境造成重大影响者。组织在设定本身的环境目标时，应确认已将与这些重大影响相关之因素纳入考虑b组织应保持此项信息之更新1-4某纸厂之环境因素如下：1.场址敏感性a. 场址周界之活动b. 场址所在地之影响(含未来考量)-Industrial Zone City Site.2. 制程作业a. 废纸储放(风之影响)b. 工作场所噪音(职业暴露)c. 热危害与干燥蒸气(职业暴露)d. 废纸(制程中或后)或污泥之控制3. 废水处理a. 操作考量(正常、异常)b. 活性污泥控制(异常作
7、业，处理能力饱和点)c. 废水处理设备，储槽泄漏或破裂考量(接近水域排放)d. 酸、碱处理剂之储放环境考量接入口部位承接设施4. 空污处理a. 煤炭储放区域b. 煤炭运输控制c. 空污排放标准控制d. 锅炉操作(正常、异常)e. 集尘、脱硫设备异常处置2-1f. 操作故障紧急作业环境影 响与显著 性评估表部门别：经理制作：环境因素编号环境因素名 称环境因 素说 明环境影 响 说明发生频率(F)损失机率(P)程度严重性(S1)资源使用(S2)C1=F*P*S1C2=F*P*S2优先行动A-C-N-R-01生活用水每人未节制使用造成水浪费525501A-C-N-E-02能源泵/空调、照明用电使用未
8、规划用电量增加，浪费能源525501A-C-N-N-04噪音机台运作声音影响工作情绪522201A-C-N-A-05空气焚烧废弃物造成空气污染，危害人体422162A-C-N-I-06工安货物堆置路旁危害行人安全422162A-C-N-A-07空气空气流通不良危害人体健康422162A-C-N-W-08废弃物影印错误，产生废纸造成纸浪费513152A-C-N-I-09工安逃生出口太少生命安全的隐忧135152A-C-N-W-03废弃物厨房馊水、厨余产生臭味5122201A-C-N-W-10废弃物事务废纸包装材料造成纸浪费41283A-C-N-W-11废弃物使用保力龙餐具造成环境污染51153
9、环境因素编号原则：项目编号时间代码操作情形代码环境因素代码流水1998年12月16日（二版） 发生频率（F）：1-5级，1-几乎不发生或每年至少发生一次 2-每年一至数次 3-每月一至数次 4-每周一至数次 5-每天一至数次 损失机率（P）：1-3级，1-即使发生也不会太失控 2-只要发生可能失控 3-只要发生必然失控 污染危害严重程序（S1）：1-5级，1-区域小影响小 2-区域小影响大 3-区域大影响小 4-区域大影响大 5-影响重大 6-有伤害之虞 资(能)源使用（S2）：1-5级，1-厂外(回收)利用率低 2-厂外(回收)利用率高 3-厂(可循环)使用率低 4-厂(可循环)使用率高 5
10、-资(能)源可减量使用2-2行动等级：1第一优先（20以上） 2第二优先（1019） 3第三优先（9以下）C=C1+C2(三)4.2.3环境方针ba)对组织之活动、产品或服务的性质、规模与环境冲击是合宜的bb)包括对持续改善和污染预防之承诺bc)包括对符合相关的环保法律法规以与组织须遵守的其它要求事项之承诺bd)提供一架构以设定与审查环境目标和指标be)已文件化，并实施、维持、与传达给所有的员工bf)可向社会大众公开工业股份环境方针本公司创立于公元XX年，主要生产之产品为双面与多层印刷电路板，制程中所产生之废水，废气均经妥善的处理，且都符合排放标准。本公司为维护后代子良好的生活环境，爱惜地球上
11、有限资源，以与追求高品质之产品，达到永续发展的企业经营理念，工业股份的经营者与每一位员工将致力于环境管理系统的导入，与持续地运作，并要求全体员工遵守环境管理系统所制定出之所有规定，以污染预防与持续改善的实际行动，承诺本公司保护环境、清净生产的决心，并制定下列环境方针作为未来努力的方向：1. 遵守并符合政府之环保相关法规;2. 加强资源之节用;3. 清净生产，减少污染排放；4. 加强工业减废与污染预防工作；5. 教育宣导每一位员工对环境管理系统的认知，达到知行合一，并公开接受外界查核；6. 定期评估执行绩效，适时纠正与持续改善。年月日总经理3-1(四)4.3.3目标和指标 b组织于内部各个相关部
12、门与阶层，应建立并维持其文件化的环境目标和指标b在设定与审查环境目标时，组织应考虑到法律与其它相关要求事项，本身重大的环境因素，技术面取舍与财务、运行与业务等要求，以与利害相关者的观点b环境目标和指标应与环境方针一致，包括对污染预防的承诺公司环境方针、目标/指标一览表(草案)方 针目标 /指 标甲、遵守并符合政府相关环保法规一、 强化空气污染物防制1-1 建立自动进腊系统减少腊的飞烟逸散二、 强化有害事业废弃物与工厂公共危险物品流布管理2-1 建立有机溶剂之分类、标识、贮存使用控制作业三、 改善一般事业废弃物之管理3-1 建立一般事业废弃物之生产废弃物(如铝箔边材)统计、控制、处置作业3-2
13、建立一般事业废弃物之生活废弃物(如原纸、厨余)分类、标识与处置作业四、 改善水污染防治4-1 建立工厂用水/排水运行控制程序 4-2 建立实验室废液处理程序五、 辐射设备安全管理5-1 建立人员佩戴胶片配章作业乙、重视安全卫生工作六、落实工厂安全管理6-1 强化工厂公共危险物品(化学品)储存安全管理6-2 有效防止锡金属熏烟逸散丙、加强资源之节用与回收再利用七、节约能源与资源管理7-1营业用电个人使用量88年6月较87年6月减少5%7-2 生活用水使用量减少57-3 强化栈板与纸箱再利用作业丁、倡导绿色社区八、推动公益环保活动8-1 对十几家供货商宣导环境方针与理念8-2 设立专责单位宣导推广环境净化与工厂绿化活动8-3 倡导环保意识推动个人社区环保活动4-1(五)4.3.4环境管理方案1.基本要求：(1) 组织应制定并维持一个或多个管理方案，以达成其环境目标和指标。方案中应包
