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1、外贸出口退税申报常见问题外贸出口退税申报常见问题第1章. 系统维护常见问题1. 新系统安装完成后如何配置企业信息？答：系统维护系统配置系统配置设置与修改（配置：企业代码，企业名称，纳税人识别号，分类管理代码）。2. 如何配置电子口岸IC卡账号和密码？答：系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写IC卡号和密码。3. 18位报关单执行日期如何修改？答：系统维护系统配置系统参数设置与修改业务方式中修改18位报关单执行日期。4. 数据备份如何操作？答：系统维护系统数据备份，根据引导提示进行备份操作。5. 备份数据如何导入申报系统？答：系统维护系统数据备份导入，选择备份文件存放路径，很据自身需要
2、勾选“同时更新企业信息“和”导入前清空系统数据库”选项。 6. 系统反应速度变慢，或有垃圾数据怎么处理？答：系统维护数据优化（若优化后系统反应仍比较慢，建议备份数据后将系统卸载重新安装）。7. 录入商品码提示无此商品码？答：出现此提示应检查该商品代码是否在代码库中存在，或代码是否在有效期内，系统维护代码维护海关商品，搜索该商品码，如不能找到则说明该代码不存在，如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期。 8. 录入商品码提示非基本商品？答：出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品，后面应有扩展代码，应到代码库中确认扩展码为多少，系统维护代码维护海关商品，搜索该商品码，找到后在其下方会有带扩展码的
3、商品代码（带有基本商品标识“*”号），然后根据其征退税率来选择应使用的商品代码。9. 登录系统的用户名和密码是什么 ？ 答：用户名：sa 密码：无 。10. 申报系统没有对应的海关关别码怎么处理？答：系统维护代码维护海关关别码-添加需要的海关关别代码及海关关别名称。11. 申报系统打不开，之前又没有做过数据备份，怎么保存原申报系统里面的数据？ 答：去申报系统安装目录下找到“Jsdotnet.db”文件，复制文件到桌面上，新系统安装完成后，用桌面的“Jsdotnet.db”文件去覆盖根目录下的新的文件，等同于做了一次数据备份。第2章. 数据采集常见问题1. 电子口岸下载的报关单数据如何读入？答：
4、在向导的第一步外部数据采集中选择报关单数据读入，然后选择下载的报关单数据文件进行读入，读入前应先在系统维护系统设置系统参数设置与修改中填写电子口岸IC卡号和密码。2. 报关单数据读入后应进行哪些操作？答：数据读入后首先在向导第一步中的报关单数据查询与确认中进行“数据检查”，根据检查结果对问题数据进行调整（无问题数据则不需调整），然后在向导第一步中“商品汇率配置”和“贸易性质配置”中填写汇率信息和选择业务关联表，配置完成后再返回“报关单查询与确认”中做数据检查，并确认检查结果没有任何问题。3. 报关单读入后，数据怎么关联到出口明细录入中？答：在向导第一步“报关单查询与确认”中点击“数据确认”，然
5、后填写申报的所属期再点击确定即可将数据确认到对应的明细申报表中，确认完的数据可在向导的第二步或第四步中的明细表里进行查询。4. 数据确认到出口明细数据中后发现数据确认错误，如何操作？怎样能够恢复数据？ 答：首先将确认到出口明细数据中的数据全部删除，然后到出口报关单数据查询与确认中点击数据恢复，将已确认完的报关单数据恢复（如又读入新的报关单数据则不能恢复），然后再重新进行确认即可。5. 报关单读入提示文件格式错误？答：尝试改变查询条件，重新下载。查询条件可按出口日期、报送日期、出口报关单号来查询。6. 报关单读入提示解析失败？答：重新配置IC卡账号和密码，或者把IC卡和读卡器拔下来重新连接一下。
6、7. 读入的报关单数据，CIF价是否需要手动修改成FOB价？答：不需要，申报系统会自动换算。8. 读入报关单时，弹出窗口中有乱码是怎么回事？答：应该是下载的报关单数据文件本身有问题，建议重新下载。9 . 重复下载的出口报关单数据，若重复读入，数据会重复吗？答：重复读入数据会覆盖以前数据。10 . 认证发票信息在哪里下载？答：网上认证在远程网下载，税局认证到税局考取。11 . 下载的认证发票信息文件是什么格式？答：zip压缩文件或者xml格式。12 . 在远程网下载认证发票信息的时候，如何设置下载范围？答：下载范围应填写发票认证的起始年月与截止年月。13. 证发票信息读入后还需要做认证发票信息处
7、理吗？答：不需要，可在认证发票信息处理中查看读入结果。14 . 想手工录入发票信息，不做认证发票信息读入可以吗？答：可以，手工录入时发票代码和发票号码不用填写。15 .已读入认证发票信息，但是发票上有很多项商品，逐条录明细时弹出金额是总金额，如何操作？答：可手工将自动弹出的总金额修改为每一条明细所对应的金额。16 . 一条报关单数据对应一条增值税发票数据，明细怎么录入？答：先录一条出口明细，再录入一条进货明细，关联号建议使用申报年月加四位流水号。例2013110001。17. 一张报关单对应多张增值税发票，明细怎么录入？答：先录出口明细，再录入进货明细，保证同一关联号下同一种商品码的进货和出口
8、数量要相等。18. 申报系统默认的计量单位与报关单上面的第一单位不一致，需要修改系统默认的单位吗？答：不需要，以申报系统的单位为准。19. 增值税发票上面的数量单位与申报系统默认的单位不一致，进货明细的数量怎么录入？答：以申报系统中的为准，报关单上面有两个单位，确定换算公式，去换算数量。20. 关联检查后标示变为E，为什么？答：这是由于同一关联号下同一种商品码的进出口数量不一致造成的，应根据检查结果调整进货数量或出口数量。21. 关联检查后标示变为W，为什么？答：说明该商品码中存在消费税税种，若该商品只退增值税的话，去海关商品码库中找到该商品码，把税种C改成V，从价定率和从量定额中如果有数就给
9、删除掉，然后点击保存。22. 出口明细里的退税额、退税率不显示，是灰色的，为什么？答：做完关联检查后，退税额、退税率会自动从进货明细中关联过来。23. 修改申报年月提示同一关联号存在不同的申报年月，修改不了？答：先修改关联号，再修改申报年月，然后在把关联号改为原来的。24. 不小心把以前年度的数据都转为待申报，怎么办？答：如果以前年度的数据不想要了就删除掉；如果还想保留，以相应的所属期进入系统，按向导流程再把数据申报一次，转到已申报里去。25.免税出口明细的在哪个模块录入？答：向导第二步免税出口申报数据录入。第3章. 预申报常见问题1. 生成数据提示都是“0”条，怎么回事？答：首先检查明细数据
10、中的标识是否为“空”或“E”，是的话应重新进行“审核认可”的操作，明细确认无误后再检查生成预申报数据时填写的关联号是否正确，简单的办法是直接录入最大的关联号10个9来生成数据。2. 免税生成预申报时勾选哪个对话框？答：选“已使用旧设备退税及免税出口申报表”并填写申报年月。3. 预审反馈信息如何读入申报系统？答：预审信息处理退（免）税申报预审信息接收（接收的是压缩包；若反馈信息是文件夹选退税申报预审信息读入）。4. 预审反馈的疑点在哪里看？答：预审信息处理退（免）税预审信息处理。5. 预审疑点里面都是空的，正常吗？答：没有数据就说明没有任何疑点，可以继续申报。 6. 生成数据提示“申报批次应为0
11、2/01是否忽略”？答：检查明细数据中的批次是否为空，或相同批次是否重复申报过；或者没有报01批次直接申报02批次，若都没有忽略即可。7. 接收反馈压缩包提示文件类型不符？答：系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置调整反馈数据读入类型（或解压做读入）。第4章. 正式申报常见问题1. 确认正式申报数据提示预申报数据不存在，怎么办？答：预申报数据没有生成或生成未成功，重新生成一次预申报数据，生成时关联号录入10个9。2. 确认正式申报数据提示本次申报库已有数据无法确认，怎么办？答：此情况说明在正式申报中的出口或进货明细申报数据查询中已有数据，应确认该数据是否有用，没有用的话可以删除掉，如果需保
12、留可将其生成正式申报数据存盘，然后再确认本次申报数据。3. 生成正式申报数据后，打印明细表，提示该所属期没有可打印的数据，怎么办？答：先确认进入申报系统的所属期与明细数据中录入的申报年月是否一致，其次打印数据需要在生成正式申报数据之前，如已生成需撤销数据重新操作。4. 数据转到已申报数据确认中怎么撤销？答：已申报出口/进货明细数据查询选择需要撤销的数据认可申报当前关联号转为待申报（数据回到录入状态，重新操作）。5. 数据转到已认可里了还能不能撤销？答：撤销不了了，转到已认可里的数据是做不了任何操作的。第5章. 单证申报常见问题1. 生成单证预申报数据时选择哪个对话框？答：选“单证申报”不要选“
13、退税申报”。2. 发票上的商品一次没有出口完，只需要申报一部分，需要在申报系统里做什么操作？答：做分批处理：单证申报向导进货分批单录入。3. 在海关发生退运，需要填写哪个表？ 答：单证申报向导退运补税证明申请表。 4. 打印单证提示该所属期没有可打印的数据答：明细录入完成后，需要设置标志，向导第五步要先打印申报表，再去生成数据。5. 已经生成的单证报表要修改，怎么撤销？答：单证申报向导第六步，撤销单证申报数据，选中要撤销的表，点击撤销申报。出口退税单证申报常见的3大问题1.退税的价格是拿货价吗？比如1000元从工厂拿的价，退税率是13%,要退税就是退这个1000元的13%？答：不是。对于贸易性
14、的公司做出口，增值税的计算依据是不含税价。要根据增值税发票上显示的金额(税前金额)来乘以退税率。公式：进货含税价 1.17 退税率，也即，如果增值税率为17%,退税率为13%, 进货含税价为1000, 则退税金额为：10001.17 13% = 111元2.有的工厂不愿意开增值税发票，给的价格就变成了854.7元，那么这个不含17%税的价格不就比退回来13%的价格还划算吗？答：不。不含税就不会有增值税发票，正规情况下按照国家规定没有增值税发票是不能出口的(更没有退税)。当工厂以不含税价格卖货给你以后，还得想办法从其它途径弄到增值税发票，这是要花钱的（这可是违法操作），最后花费算起来跟用含税价进
15、货是一样的开销。规定是17%的增值税，因为各地、各行业有不同的税率或退返优惠，实际操作中工厂往往并不需要真的缴纳17%，不含税价也就不会真的比含税价低17%那么多了。3.工厂不开发票的话，对我方是否有损害？答：实际操作中，很多小工厂没有取得开增值税发票的资格，是不开增值税发票。这种情况下也能操作，可以从其它途径弄到等额的增值税发票。工厂不开票，增加了工作量（有法律风险）。出口退税申报常见问题代码升级时，代码读入提示“命令中含有不能识别的短语或关键字” 将代码升级文件复制到C盘或者其他盘的根目录下，再进行升级操作。 企业正常登录并进入系统，但点击“申报文件上传”链接后，页面复又跳转回登录页面。 用户IE浏览器的cookie隐私设置级别过高 选择申报文件，点击“预审报”，提示：无法创建cktsAFX控件。 刷新“申报文件上传”页面，将数字签名下载，等IE状态栏显示为完毕，再点击“浏览”，发送数据。 退税申报系统提示“文件正在被其它人已独占方式使用？ 做好备份重新安装退税申报系统，然后将备份数据重新导入。 生成正式申报软盘，申报数据无法撤消申报？ 企业生成正式申报软盘后，到“审核反馈处
