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1、 DOCUMENT NO.环境物质控制程序REVISION A0 PAGEPage 1 of 4 Internal use only p Confidential p Top confidentialREVISION HISTORYREV.DATEDESCRIPTIONORIGINATOR文件评审记录部门评审人意见说明部门评审人意见说明制作：审核：标准化审核：批准：1 目的为确保本公司绿色产品内所含各项环境危害物质含量，能够符合国际法令规定，与达到顾客之产品环保要求，特订定本管理规范。规范上下游供货商/外包商之制程生产用零组(配)件、材料之环境限用物质含量，作为供货商、外包商提供主向位产品所须
2、之原物料/材料之依循标准。2 范围 凡供应商所提供予本公司之所有产品，如零部件、原物料、半成品及生产过程中的添加剂均属之。其中客户供料或客户指定用料之零部件须由客户自行保证并提供相关产品环保资料； 所有材料和所有生产过程中，包括中间产品、制程中的耗材和最终产品，包括用作客户收到的产品运输和交付的一部分的材料，应符合任何适用的法规； 新产品，新设备或工艺变更时，如影响成品或原材料的材料含量的将需要遵守此程序。 本程序中未明确规定的物质或者其用途，如果各国、当地法令或客户禁止使用或限制使用，必须按照其法令或相关方要求执行。 当产品不能完全满足所有类别的有害物质管控标准要求时，XXX将请客户确认是否
3、可满足其要求，如客户同意，XXX让步接收。3 定义3.1 危害物质（HS）：对环境以及人体健康会产生危害的物质。3.2 无危害物质（HSF）：危害物质减免。3.3 均质物质：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。3.4 RoHS：是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令。3.5 REACH：是欧盟法规化学品的注册、评估、授权和限制。3.6 ICP报告：即用（电感耦合等离子体）测试仪测得的化学元素数据报告，一般情况下指RoHS报告。3.7物质安全数据单（MSDS）：向客户提供的一份详细的物质或混合物的理化参数16项等方面信息的综合性说明文件，以帮助该物质或混合物的使用者更好的控制风险。3
4、.8化学物质登录号（CAS编号）：化学物质制定的登记号，是某种化学物质唯一数字识别号码。3.9 PPM：百万分之一，其重量比率的测试单位。4 相关文件4.1欧盟RoHS指令2011/65/EU: 关于在电子电器设备中限制某些有害物质指令；4.2欧盟REACH法规（EC）NO.1907/2006:化学品注册、评估、授权和限制。4.3供应商工艺变更控制指导书5 责任5.1环境物质体系架构5.2最高管理者 肩负本公司环境物质管体系推各项活动之决策5.3管理者代表 向最高管理者报告环境物质管体系运作况。 负责与政组织体系各单位之协调与办事项。 负责环境物质管体系推之全盘事宜。5.4环境物质控制组 负责
5、维护此环境物质的控制。 监测世界各地的法规和标准，来更新本公司的环境物质控制标准。 负责组织制订和不断完善环境物质控制程序，确保符合公司体系运作要求和HS法律法规最新版本要求。 回应客户对材料合规性的调查5.5质量 协调供应商计划，以确保材料符合环境物质要求。 与供应商协调环境物质相关纠正措施。 负责对相关环境物质资料和信息的收集整理并统一控管。 供货商变更申请信息接受，组织各相关部门进行评估审核；5.6仓库 仓库区域环保材料，零件及成品等规划，区分标识管理5.7 生产 生产区域环保材料，零件及成品等规划，区分标识管理5.8采购 采购应将本程序的要求通知供应商，新导入供应商时，要求提供ICP测
6、试报告、REACH报告（或REACH声明）、MSDS等。6 程序内容6.1供应商有害物质调查管理6.1.1 新供应商在导入时，采购部按照本程序要求让供应商提供RoHS报告、MSDS、REACH及我司规定的其他资料，若REACH相关项无法检测时，供应商需提供保证函，保证其符合REACH法规要求。6.1.2 对于非新供应商，SQ负责每年向供应商索要ROHS报告（保证在一年有效期内）；如若供应商材质、含量发生变更时，需供应商重新提交MSDS；如若欧盟REACH更新新项目，供应商需提供最新版的REACH报告或保证函。6.1.3 供应商提供的材料、零件、或产品发生材料追加或变更，原材料厂商变更、制造工艺
7、或者地点等发生变化，必须按照供应商工艺变更控制指导书进行管控。6.1.4 SQ负责确认供应商提供的ICP报告及保证函，并将收集到的环境物质信息添加到包装材料环境报告登记表。6.1.5 销售及时反馈客户要求给环境物质控制组，环境物质控制组根据规定向客户提供相关环境物质资料。6.1.6 如公司有新的规定或客户其他要求，可要求供应商重新签核保证函。6.2 有害物质确认6.2.1有害物质的确认方法6.2.1.1具体有害物质的规定见6.16.2.1.2对于金属材料，至少需要测试四项重金属：铅、镉、汞和六价铬。6.2.1.3对于其他材料，测试报告至少需要涵盖六项有害物质铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴联
8、苯醚。6.2.2报告更新频率除非客户另有规定外，要求供应商委托第三方每年检测一次，并提供ICP报告。6.3 目标以及考核办法目标内容目标值计算方法数据来源频率责任部门分析部门环境物质超标客户投诉0%（当月环境物质客诉次数/当月总客诉数）*100%客诉统计一次/月质量总部质量总部生产采购销售供应商RoHs/MSDS/REACH保证书有效性100%（有效报告数/所有报告份数）*100%环境报告登记表一次/年质量总部质量总部采购7 附件包装材料环境报告登记表PCR 报告8 流程图 This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.
