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1、XXX股份有限公司规范化管理文件编号：共第 页第 次修改主题：房地产项目工程管理办法实施日期一、管理目的规范公司开发建设项目的工程管理，提高工程质量，实现公司价值最大化，树立公司良好形象。二、适应范围集团公司所有房地产开发项目。三、房地产开发项目工程管理流程及控制要点开发流程具体程序参与方备注一、工程前期-施工准备阶段控规-详规-施工图（应为方案）规划设计（三图一书）-道路管线施工图设计-分区总平面、竖向及单体户型方案设计（工程地质勘察委托）-环境设计-楼座施工图设计1、各阶段设计任务书的制定1、由总工办负责制订，项目公司、经营发展部参与会签，总经理批准。2、各阶段设计单位考察及设计委托 2、
2、由项目公司负责实施，总工办参与，总经理批准。3、各阶段方案制定、讨论及修改意见3、由总工办负责组织，项目公司及经营发展部参与，总经理批准。4、各阶段设计成果的评估、审核 4、由总工办负责组织，项目公司参与，总经理批准。5、实施中重大变更调整意见5、由项目公司工程经理书面上报，经总工办审核、总经理批准后返回项目公司实施。6、各阶段相关档案管理6、由项目公司负责分阶段上报集团公司档案室存档，同时，总工办备份保存。7、施工图预算及材料清单7、预决算室负责提供，项目公司会签，总工办备份。二、工程施工-现场施工阶段施工现场准备-施工组织设计-基坑开挖及支护-基础施工-主体施工-设备安装-装修工程-工程自
3、检及初验-竣工验收。1、施工现场准备1、项目公司工程经理负责，总工办、预决算室检查。2、施工组织设计及项目总工期计划 2、由项目公司工程经理上报总工办、预决算室审定后，送总工办、预决算室、财务结算中心、督察部备案。工程开工前一周完毕。3、基坑支护方案评估 3、由项目公司工程经理负责将方案上报，总工办审定。基坑开挖前一周上报。4、基坑验槽 4、由项目公司工程经理负责组织，总工办、预决算室参与。5、基础、主体施工及设备安装 5、由项目公司工程经理负责组织实施，总工办不定期检查。6、基础、主体验收 6、由项目公司工程经理负责召集，总工办主持。7、设备安装使用功能检测7、由项目公司工程经理负责组织实施
4、，总工办抽查。8、装修工程施工8、由项目公司工程经理负责组织实施，总工办抽查。9、特殊装修工程9、由项目公司工程经理报方案，经总工办审查后实施。10、施工疑难技术问题处理10、由项目公司工程经理书面上，总工办制定解决方案并监督实施。11、施工过程中重大变更11、由项目公司工程经理书面上报（须由项目公司总经理签字），经总工办审定方案后监督实施。12、工程验收（自检、初验、竣工）12、由项目公司工程经理负责召集，总工办主持。13、工程档案管理 13、由项目公司工程经理负责管理，总工办抽查。三、工程交付-工程验收交付项目公司发竣工验收通知书-验收小组-提出整改意见-整改-办理移交手续。1、项目公司要
5、求移交1、项目公司向物业管理公司提供有关设计、施工图纸，包括建筑、结构、水、电、暖、装修等。2、验收小组2、物业公司组织由物业部、工程部和绿化清洁部组成的验收小组，对项目公司提供的资料进行审核验收，确定是否齐全及清楚，若有问题，联系项目公司。3、整改3、对验收不达标的项目，物业公司提出书面整改意见，由项目公司组织施工单位整改，整改后再验收。4、移交手续4、验收合格，项目公司、施工方和物业公司共同在验收报告书上签字，并将所有资料档案存档。四、相关管理文件（一）项目公司工程质量现场管理办法（参见第4页附件一）（二）项目公司工期控制现场管理办法（参见第12页附件二）（三）项目公司安全生产现场管理办法
6、（参见第15页附件三）（四）现场签证管理规定（参见第19页附件四）（五）工程例会管理办法（参见第22页附件五）（六）施工日志管理办法（参见第24页附件六）（七）设计变更管理办法（参见第27页附件七）（八）施工验收管理规定（参见第29页附件八）（九）项目公司总分包管理办法（参见第33页附件九）五、项目公司定期上交集团的工作表单应上报的工作表单报送人报达部门抄送部门报送时间1、年度工程工作时间控制表项目经理总工办总工办每年年初2、工程材料分项表和计划表工程经理总经理、预决算室、财务部督察部、总工办开工前一个月3、周工程例会纪要工程经理总工办督察部每周一下午4、工程进度月报表工程经理总经理总工办、经
7、营发展部、督察部、预决算室每月27日5、申请采购计划表工程经理预决算室财务部每月22日注：周工程例会纪要主要包括以下内容：1、上周计划完成情况；2、重大质量和安全问题的详细反映；3、下周工作计划安排。六、附则本规定经总经理批准后实施，修改时亦同。附件一XXX股份有限公司规范化管理文件编号：共第 页第 次修改主题：项目公司工程质量现场管理办法实施日期一、管理目的加强工程质量管理，提供客户满意产品。二、适应范围集团公司所有房地产项目。三、管理部门与具体职责（一） 管理部门：项目公司（二）具体职责：工程人员应根据现场实际情况及施工图纸，从便于产品使用、售后服务的角度，按照国家的有关规范对图纸的使用功
8、能、结构等进行二次审核。若发生变更，应及时汇报总工办、通知设计单位，获得批准和同意后，方可实施。四、管理原则贯彻“预防为主”、“抓大放小”的管理原则，以确保工程质量为最终目的。五、管理程序质量管理程序：项目公司监理单位总包单位分包单位分部分项工程。六、管理内容（一）各总、分包单位都必须建立质量保证体系。（二）各分项工程的质量验收目标要服从分部工程的质量目标；分部工程的质量验收目标要服从单位工程责任目标管理的质量目标，责任要落实到人。（三）隐蔽工程必须经监理工程师验收签证后方可进行下道工序。隐蔽工程的验收程序为：单位工程技术人员对隐蔽工程验收，符合质量标准要求后，向总包单位报验。总包单位根据标准
9、验收后，再向监理报验。严禁总包不验收，就报监理工程师验收。相关管理部门有明确规定的重要的分项、分部隐蔽工程，按有关规定在完成上述过程基础上，须经质量监督员、设计人员现场验收合格后方可进入下一道工序。（四）各项技术资料要按照监理公司要求和黄河出版社出版的建筑安装工程施工技术资料编制指南执行。（五）监理公司要负责施工全过程的技术质量监督管理工作，加强责任心，确保工程质量目标的实现。（六）总包单位负责施工全过程的技术质量施工管理工作，按照达到建筑、安装施工规范操作规程、工程验收评定标准的要求施工，确保工程质量目标的实现。（七）各种建筑材料、构配件、半成品等构筑物用料，施工单位应报项目公司和监理公司对
10、其质量进行考察，达到要求方可订货。进场时监理公司和施工单位要严把质量关。不合格的产品，坚决不准使用。（八）施工单位必须服从监理的监督管理。如不服从管理，监理公司可根据情节向项目公司提出罚款建议，由项目公司根据实际情况给予经济处罚。（九）监理公司应向总包单位，总包单位应向各单位工程，各单位工程技术负责人应向各班组进行层层技术交底，保证工程质量目标的落实。（十）要严格按设计图纸和现行施工规范及质量验评标准施工和验收。严格执行冬季施工要求和按冬季施工方案执行。（十一）严格工序交接责任制，建立工序交接记录本，在上道工序完成后交付下道工序的过程中，应由相关技术负责人办理交接、检验、签字手续，以明确责任。
11、（十二）施工单位上报报验工序、项目，须经过自检，自检合格后方可上报。（十三）各工序、工种，必须严格遵守施工操作程序要求，不得违规操作。六、奖罚措施为了确保上述制度落实，特制定经济奖罚如下：（一）未经建设单位、设计单位同意，于施工过程中随意更改设计自行其事的，除责令返工，承担由此造成的损失外，每发现一次罚款10005000元。（二）基础工程和主体工程出现重大事故和质量隐患的，除要经设计出方案补救，一切经济损失由施工单位承担外，根据损失程度对施工单位要处以10000元以上罚款。（三）根据概算和现场审核结果，上报材料量未达到95的准确率，且误差未能二次补齐者，一次罚款500元；（四）进场材料两证不全
12、、或以次充好；进场材料未经验收即投入使用；不合格建筑材料、构配件、半成品等用于建筑物者除返工外，根据情节处以100010000元罚款。（五）对不服从监理公司管理造成工程质量低劣者，根据对工程造成的实际损害程度给予10005000元罚款。因质量问题被监理下达停工令者罚款5000元。（六）建筑物平面移位，达不到设计要求的，一次罚款5000元。由此造成停工、工期延误的，损失及相关费用由施工单位负完全赔偿责任。（七）层高控制达不到设计要求，造成住户索赔的，由总包方承担全部赔款。（八）工序交接未办理检验、签字手续的，每次罚款1000元。（九）施工单位未经自检，即上报监理验收的，或在监理验收中发现大量质量
13、不合格项者，每次罚款500元。（十）施工过程中，未严格按照施工操作规程操作，每次罚款200元，主要包括以下几方面：（1） 防水工程a 基底未干，即行铺贴防水卷材的；b 防水卷材搭接不足的；c 应设附加层而未设的。（2） 模板工程a 模板尺寸严重偏差的；b 支撑间距大于规范要求，易引起结构变形的；c 模板未经整理，拼接后大量露缝的；d 提前拆模，导致结构受损的。（3） 混凝土工程a 配合比、水灰比不合要求，经劝说后仍不改正的；b 坍落度严重超标的；c 浇筑组织不利，于不应出现施工缝处形成施工缝的；d 施工缝形成后，后续浇筑未能严格按施工缝操作程序处理的；e 楼板施工中不使用振捣设备的；f 楼板施
14、工中不设马道，或操作人员不站在马道上操作，致使钢筋严重移位的；g 砼拆模后无任何养护措施的。（4） 钢筋工程a 钢筋规格、数量、长度与设计不附的；b 钢筋已严重锈蚀，未经除锈而使用的；c 钢筋严重移位的。（5） 砌筑工程a 拉结筋漏设，长度不足，位置偏离过大的；b 未按组砌方法砌筑的；c 缺棱、掉角、劈裂砌块上墙的；e 砌块出厂时间过短，不符合搁置时间要求而上墙的。（6） 给、排水工程a 施工中地面管道开口部位未采取临时封堵措施，至管道有可能产生堵塞的；b 排水管道倒坡及坡度不良的；（7） 室内采暖及空调工程a 采暖管道倒坡及坡度不良的；b 空调管道尺寸与设计不附、保温厚度不足、接口密封不严的；（8） 电气安装工程a 暗配线管未按操作要求附设，可能导致堵塞、穿线不畅的；b 防雷接地系统中隐蔽工程部分漏设、漏焊、焊接不符合标准的；（十一）砂浆和砼用料问题被监理下达停工令者罚款1000元。（十二）梁、柱、楼板、楼梯等到支模后不清理，即开始浇筑砼者，除停工清理干净外每次罚款500元。（十三）砂、石子含泥量过大，不过筛者，每次罚款500元。（十四）主体施工中
