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1、泓域咨询/济宁康复医疗技术应用项目商业计划书目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析10一、 康复医疗行业主要服务对象10二、 品牌组合与品牌族谱10三、 康复医疗行业隐性需求16四、 康复医疗行业经济效益与社会效益17五、 康复医疗行业发展阶段18六、 市场与消费者市场19七、 康复医疗行业空间20八、 康复医疗行业发展必要条件21九、 关系营销及其本质特征23十、 估计当前市场需求25十一、 整合营销和整合营销传播27第三章 公司成立方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式3
2、0四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第四章 经营战略管理43一、 战略经营领域结构43二、 企业文化的产生与发展44三、 人力资源战略的概念和目标46四、 融合战略的概念与特点49五、 企业技术创新战略的类型划分51六、 市场营销战略决策的内容52七、 企业经营战略实施的原则与方式选择53第五章 人力资源分析57一、 企业劳动分工57二、 企业组织劳动分工与协作的方法59三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义63四、 选择人员招募方式的主要步骤66五、 岗位安全教育的内容和要求66六、 选择企业员工培训方法的程序67七、 员工福利管理6
3、9八、 企业人力资源规划的分类71第六章 SWOT分析73一、 优势分析（S）73二、 劣势分析（W）75三、 机会分析（O）75四、 威胁分析（T）76第七章 运营管理84一、 公司经营宗旨84二、 公司的目标、主要职责84三、 各部门职责及权限85四、 财务会计制度89第八章 选址方案分析96一、 加快建设制造业强市99二、 提升产业链供应链水平100第九章 企业文化管理102一、 企业文化管理规划的制定102二、 企业价值观的构成104三、 造就企业楷模114四、 企业文化的研究与探索117五、 “以人为本”的主旨135六、 企业文化理念的定格设计139七、 培养名牌员工145第十章 经
4、济效益及财务分析152一、 经济评价财务测算152营业收入、税金及附加和增值税估算表152综合总成本费用估算表153利润及利润分配表155二、 项目盈利能力分析156项目投资现金流量表157三、 财务生存能力分析159四、 偿债能力分析159借款还本付息计划表160五、 经济评价结论161第十一章 财务管理162一、 应收款项的日常管理162二、 营运资金的特点165三、 财务可行性要素的特征167四、 财务管理的内容168五、 营运资金管理策略的类型及评价170六、 对外投资的影响因素研究173七、 流动资金的概念175第十二章 投资方案分析177一、 建设投资估算177建设投资估算表178
5、二、 建设期利息178建设期利息估算表179三、 流动资金180流动资金估算表180四、 项目总投资181总投资及构成一览表181五、 资金筹措与投资计划182项目投资计划与资金筹措一览表182第十三章 项目综合评价说明184第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称济宁康复医疗技术应用项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目背景对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。在一项针对结肠癌术后病人的调查当中发现，接受康复护理的病人与
6、未接受康复护理的病人相比，住院时间从18.37天下降至14.86天，营养支持费用从2.97万元下降至2.08万元；另一项针对先天性心脏病患儿的研究表明，经过康复治疗的患儿在住院时间方面明显缩短，住院费用明显下降，康复医疗的经济效益十分明显。总体而言，康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方，能够以较低的成本换取更高的经济价值，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。推动康复医疗发展是推动全民健康的重要组成部分之一，具有重要的社会意义。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1527.22万元
7、，其中：建设投资897.93万元，占项目总投资的58.80%；建设期利息12.63万元，占项目总投资的0.83%；流动资金616.66万元，占项目总投资的40.38%。（三）资金筹措项目总投资1527.22万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1011.87万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额515.35万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：7000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：5637.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：998.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：53.85%。5、全部投资回收期（Pt）：3.
8、53年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2070.59万元（产值）。（五）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1527.221.1建设投资万元897.931.1.1工程费用万元666.081.1.2其他费用万元214.681.1.3预备费万元17.171.2建设期利息万元12.631.3流动资金万元616.662资金筹措万元1527.222.1自筹资金万元1011.872.2银行贷款万元515.353营业收入
9、万元7000.00正常运营年份4总成本费用万元5637.875利润总额万元1331.646净利润万元998.737所得税万元332.918增值税万元254.099税金及附加万元30.4910纳税总额万元617.4911盈亏平衡点万元2070.59产值12回收期年3.5313内部收益率53.85%所得税后14财务净现值万元2783.49所得税后第二章 市场营销分析一、 康复医疗行业主要服务对象老年人、残疾人和慢性病患者是康复医疗的主要服务对象。根据第七次人口普查，我国目前有2.64亿老人，其中50%以上的老人均需要康复服务。社科院预估我国有2600万至5200万的丧失社会活动能力的老人、丧失基本
10、生活活动能力的老人和完全失能老人。同时，我国残疾人总数超8500万，其中半数需要康复服务。近三亿慢性病患者中，也有80%的患者需要康复治疗。WHO预计，目前全球有约24亿人是未被满足的可康复患者，并且在一些需要康复服务的中低收入国家中，仍有一半以上的患者没有得到康复服务。随着全球人口中老年人口的增加和慢性病发病率的上升，康复需求也将日益增长。二、 品牌组合与品牌族谱品牌组合涉及企业是自营品牌还是借用他人品牌，是采用统一品牌还是分类、分品设计，一个产品上标一个品牌还是一个产品上标两个或两个以上的品牌等品牌策略问题。品牌组合就是为解决这些具体问题而做的努力。如此，品牌组合成为品牌运营中的重要策略。
11、（一）品牌归属策略确定产品应该有品牌以后，就涉及如何抉择品牌归属问题。对此，企业有三种可供选择的策略，其一是企业使用属于自己的品牌，这种品牌叫作企业品牌或生产者品牌或自有品牌。其二是他人品牌，他人品牌又可细分为两种：企业将其产品售给中间商，由中间商使用他自己的品牌将产品转卖出去，这种品牌叫作中间商品牌，这是第一种；第二种是贴牌生产，即其他生产者品牌。其三是企业对部分产品使用自己的品牌，而对另一部分产品使用中间商牌或者其他生产者品牌。许多市场信誉较好的中间商（包括百货公司、超级市场、服装商店等）都争相设计并使用自己的品牌。如美国的Sears公司经销的商品的90%0都标有自己的品牌。伴随着2008
12、年以来的经济衰退，再次加速了中间商品牌的发展。沃尔玛一直在中国市场积极开发和推广沃尔玛“自有品牌”，推出“质优价更优”的自有品牌商品，覆盖了食品、家居用品、服装、鞋类等主打品类。自有品牌商品的生产厂家都经过严格的审核和产品检测，确保每件商品都拥有领先同类品牌的优良品质；同时，自有品牌商品均由生产厂家直接生产，节省了中间环节，使售价比同类商品更具竞争力。中间商品牌的出现与发展掀起了新一轮更宽范围的品牌战。营销企业选择生产者品牌或中间商品牌，即品牌归属生产者还是中间商，要全面考虑各相关因素，最关键的因素是生产者和中间商谁在这个产品分销链上居主导地位、拥有更好的市场信誉和拓展市场的潜能。一般来讲，在
13、生产者或制造商的市场信誉良好、企业实力较强、产品市场占有率较高的情况下，宜采用生产者自有品牌；相反，在生产者或制造商资金括据、市场营销薄弱的情况下，应以中间商品牌或其他生产者品牌为主。必须指出，若中间商在某目标市场拥有较好的品牌忠诚度及庞大而完善的销售网络，即使生产者或制造商有自营品牌的能力，也应考虑采用中间商品牌。这是在进占海外市场的实践中常用的品牌策略。（二）品牌统分策略品牌，无论归属于生产者，还是归属于中间商，或者是两者共同拥有品牌使用权，都必须考虑对所有的产品如何命名问题。是大部分或全部产品都使用一个品牌，还是各种产品分别使用不同的品牌，如何对此进行决策事关品牌运营成败。决策此问题，通
14、常有三种可供选择的策略。1、统一品牌统一品牌即是企业所有的产品（包括不同种类的产品）都统一使用一个品牌。例如，飞利浦公司的所有产品（包括音响、电视、灯管、显示器等）都以“PHILIPS”为品牌，佳能公司生产的照相机、传真机、复印机等所有产品都统一使用“Canon”品牌。企业采用统一品牌策略，能够降低新产品宣传费用；可在企业的品牌已赢得良好市场信誉的情况下实现顺利推出新产品的愿望；同时也有助于显示企业实力，塑造企业形象。不过，不可忽视的是，若某一种产品因某种原因（如质量）出现问题，就可能因其他种类产品受牵连而影响全部产品和整个企业的信誉，即一荣俱荣，一损俱损；当然，统一品牌策略也存在着易相互混淆、难以区分产品质量档次等令消费者不便的缺憾。2、个别品牌与多品牌个别品牌是指企业对各种不同的产品分别使用不同的品牌；而多品牌策略通常是指企业同时为一种产品设计两种或两种以上互相竞争的品牌的做法。多品牌是个别品牌策略实施的结果，个别品牌策略是多品牌策略的一种具体做法或表现形式。企业运用多品牌策略能够避免统一品牌下的负面株连效应；可以在产品分
