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1、利川德华漆木工艺有限公司国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告利川德华漆木工艺有限公司目录第1章项目概述1.1项目名称1.2建设单位1.3法人代表1.4建设地点1.5建设内容1.6主要经济技术指标第2 章 产品市场2.1 市场需求预测2.2市场供应预测2.3产品经济寿命期周期2.4 产品竞争能力分析2.5生产规模第3章建设方案研究3.1选址方案3.2产品方案与建设规模3.3生产工艺技术3.4土建工程方案3.5设备方案3.6原材料、燃料动力供应方案3.7组织机构与、人力资源配置方案3.8公用、辅助及厂外配套工程3.9能源消耗第4章投资估算4.1估算结果4.2投资计划与资金筹措第5章融资
2、方案研究5.1项目的融资主体5.2投资产权结构5.3融资类型5.4资金来源5.5融资方式5.6项目资本金筹措5.7债务资金筹措第6部分财务效益评价6.1总成本费用估算6.2销售收入、销售税金及附加6.3利润计算6.4其它计算指标6.5企业借款偿还能力分析6.6企业资产负债分析6.7现金流量分析6.8财务计算结论第7章节能7.1能耗7.2能源供应7.3 主要节能措施7.4节水措施第8章 环境影响评价及消防安全8.1 设计依据8.2 环境评价8.3 环境保护措施8.4 结论和建议8.5 消防安全防护方案8.6劳动安全和工业卫生第9章 招标方案9.1项目招标9.2招标依据9.3招标范围9.4招标组织
3、形式9.5招标方式第10章社会影响分析10.1对居民收入的影响10.2对居民生活水平的影响10.3对居民就业的影响10.4对所在地区不同利益相关者的影响10.5对弱势群体利益的影响10.6对文化教育医疗卫生事业的影响10.7对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。10.8对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响10.9互适性分析10.10社会风险分析第11章风险分析11.1敏感性分析11.2盈亏平衡分析11.3风险分析第12章结论与建议12.1结论12.2建议相关分析表：第1章项目概述1.1项目名称利川德华漆木工艺有限公司国漆工艺制品技术综合开发与利用1.2建设单位利川德华漆木工艺有限
4、公司。1.3法人代表法人代表潘晓梅，手机号码18972430212。公司董事长周德繁，手机号码13697180168，办公室主任谷忠明，手机号码：13907263989。1.4建设地点利川市石坝建材工业园。1.5建设内容1、国漆工艺品生产线一条，年产国漆工艺品20万套。2、国漆工艺板生产线六条，年产国漆工艺板200万平方米。3、国漆旅游产品生产线一条，年生产根雕、浮雕5万件。4、毛坝漆树林基地10万亩。5、生产车间、原材料及产成品仓库、办公综合楼、职工住宅楼、德华大厦30000平方米。1.6主要经济技术指标项目估算总投资：40000.08万元。建设投资：35816.00万元。资金来源：企业自筹
5、。项目资本金7998.16万元，债务资金32001.92万元。定员总人数：540人。年销售收入：48400万元年均总成本费用：26304.31万元年均利润总额：15449.15万元。年均所得税：3862.48万元。总投资收益率：44.92%。投资利税率：56.18%。投资利润率：42.92%。项目资本金净利润率：160.97%。银行贷款（年）：3.68。平均利息备付率：681.6%。平均偿债备付率：133.58%。所得税前财务内部收益率：49.99%。所得税前财务净现值（I20%）：38390.83。所得税前全部投资回收期：3.12年。所得税后财务内部收益率：39.77%。所得税后财务净现值（
6、I20%）：24229.09。所得税后全部投资回收期：3.56年。资本金内部收益率：78.47%。生产能力利用率盈亏平衡点：31.9%。销售价格盈亏平衡点：61.5%。第2 章 产品市场2.1 市场需求预测随着经济发展和社会进步，人们生态、环保理念进一步加强，对生态、环保产品，特别是对生态环保木制产品的需求呈飞快增长。据统计全世界从1996年到2011年木制品消费量提高了两倍。无甲醛的生态环保木制品倍受消费者欢迎，为国漆环保木制品发展带来了巨大的发展商机。利川德华漆木工艺有限公司董事长周德繁先生曾是鹤峰繁荣木制工艺有限公司的主要技术骨干，主导生产的国漆木地板及工艺产品在国内市场十分畅销，主要订
7、单有“沈阳市英华木制品有限公司”、“宜昌博美营销公司”、河北中机合作有限公司、福州合众机械工具有限公司、厦门泰发工程有限公司、上海安达联运总公司水运分公司等订单。工艺装饰板产品进入国内市场以来，产品供不应求，价格不断攀升。在此基础上，利川德华漆木工艺有限公司对国漆工艺制品技术进行综合开发与利用，建设年产国漆工艺品20万套、国漆工艺板200万平方米、根雕、浮雕5万件等生产线，满足市场对国漆木制产品的需要。2.2市场供应预测国漆木制品以其优越的品质数千年来一直作为中华民族文化的象征之一，国漆产品市场在中国文化的影响下逐步扩大，公司现有的生漆工艺制备技术在国内处于领先地位，规划生产的原生态环保木地板
8、市场前景十分广阔。目前客户订单有：（1）厦门泰发工程有限公司，已签合作认购协议书，要求我公司年供应木地板120万平方米。每平方米320元至380元。（2）上海安达联运总公司水运分公司，2009年12月签订合同书，要求我公司供应国漆木地板2.8万平方米。每平方米320元至380元。（3）价格竞争优势。本公司生产的实木地板，与圣象地板、德尔地板、德威地板比较，同类产品、同类质量，每平方米价格上要低140元-260元。 2.3产品经济寿命期周期国漆制品可以保持数千年品质不坏，是高档次装饰材料，也将成为进入平常百姓家的消费品，按照“先礼后用、先外后内、先雅后众”的发展思路，国漆产品将有限开拓国外市场、
9、高端市场，积累经验、扩大品牌影响，完善生产工艺，逐步将国漆制品推入普通居民家庭，作为高档日常用品。2.4 产品竞争能力分析国漆具有良好的理化特性，数千年来我国国漆制品一直是皇宫和贵族的独享产品，随着对外开放和交流的扩大，国漆木制品在国内外市场份额逐步增长，但由于缺乏原料和工艺复杂，产量在低位徘徊。本公司将从毛坝国漆基地建设开始，不断开发新工艺，充分发挥出国漆制备核心技术的优势，年产20万套国漆工艺品、200万平方米原生态环保国漆地板、5万件根雕、浮雕等产品以满足市场对国漆木制品的需求。2.5生产规模2.5.1 生产规模确定本项目根据当地原料供应和市场需要情况，拟新建年产20万套国漆工艺品、20
10、0万平方米原生态环保国漆地板、5万件根雕、浮雕产品生产线。2.5.2 生产规模论证目前为止，大规模的国漆木制品厂家未见报道，本项目拟定的规模以订单为基础，依据对市场的调研，还远远不能满足市场的需求，年产20万套国漆工艺品、200万平方米原生态环保国漆地板、5万件根雕、浮雕产品规模选择适当。2.5.3 生产规划编制项目建设期无产量。第一年达产70%，第二年后100%达产。本项目建设期为1年，投产期1年，达产期8年，计算期为10年。第3章建设方案研究建设方案研究是项目决策分析的核心，是在市场分析的基础上构造和优化项目方案的过程，是进行经济评价、环境评价、社会评价的基础。3.1选址方案本项目厂址选择
11、是在依据利川市规划的要求，结合国漆工艺制品生产项目的性质、功能、条件研究基础上完成的项目选址工作，经过多方案的比选，在充分考虑到自然因素、运输因素、市场因素、劳动力因素、政策因素、集聚因素的情况下，经过建设条件比较，建设费用比较，经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较和安全条件的比较，推荐厂址为：利川市石坝建材工业园，厂区占地面积113亩，厂址离成渝高速公路10公里，距离火车站25公里。利川市位于鄂西南边陲，东接恩施市，南连咸丰县，西南与重庆黔江、彭水毗邻，由西至北与重庆石柱、万州、云阳、奉节交界。系湖北“西大门”、重庆“后花园”，是连接鄂渝的“桥头堡”。湖北利川经济开发区位于利川市城东，为
12、省人民政府批准的副处级机构。开发区下设党政办公室、国土建设局、财政局、招商引资服务中心4个正科级单位。开发区规划面积为16平方公里。拥有着便捷的交通，沪渝高速在开发区设有出入口、宜万铁路设有县级车站；紧靠黄金水道长江，依托恩施、万州、重庆三地机场，利川至全国省会城市实现了朝发夕至。按照“市域经济城市化、城市经济产业化、产业发展集群化、集群发展园区化”的总体思路，遵循“绿色繁荣、特色开发、可持续发展”的总体要求，大力发展“三特”（特色工业、特色农业、特色旅游业）经济，全力实施工业兴市战略。利川经济开发区努力打造以清洁能源、轻工电子、医药为主的腾龙工业园，以天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气
13、化工园，以木制品、水泥、石膏矿开发为主的石坝建材工业园，以农业科技示范、农业观光和农副产品加工为主的汪营农业科技园，以轻工电子为主的原清江卷烟厂厂房的过渡性电子工业园。突出清洁能源、矿产建材、食品加工、医药化工、生态文化旅游五大特色产业。利川经济开发区将坚持一个方针，即“科学规划、突出工业、整合资源、一区多园、有序推进、持续发展”的指导方针。努力围绕一个目标，即围绕三年翻一番的目标，工业总产值达20亿，税收收入实现2亿，出口总额5000万美元，使利川经济开发区成为引领市域经济发展的龙头，成为利川经济的增长极和规模工业企业的孵化器，用五年的时间把利川经济开发区建成全省先进开发区和“十强开发区”。
14、在工作中突出五大重点，即注重引进“种子型”、“农药型”、“肥料型”龙头企业落户；注重引进投资过5千万、预期产值过3亿元的企业落户；注重引进开发利川天然气、风能、硫铁矿、石膏矿等优势资源的企业落户；注重引进销售收入过50亿元的企业落户；注重培植壮大已入园且2010年工业产值过5千万元的重点企业。本着互利双赢和实现企业发财、利川发展的初衷。开发区党委、管委及其党政办、财政局、国土建设局、招商引资服务中心、派出所将遵循“发展从合作开始，合作从诚意开始”理念，热心服务企业；以“你赠予我一缕阳光，我回报你一轮太阳”的真诚助飞企业做大做强；以“企业的私事就是我们的公事”的热忱为企业提供“保姆式”、“保镖式”、“保安式”服务。配套服务完善。以道路工程、绿化工程、排水工程、排污工程为主要内容的园区“六通一平”基础设施高标准配置，硬件环境良好。区内拥有优质的教育、医疗等资源和十分便利的交通。政策优惠集中。利川属于西部大开发的范围，属于武陵山试验区建设范畴，属于少数民族地区、国家扶持的贫困地区，同时也属于鄂西生态旅游圈的核心
