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1、供应商评估报告供应商名称品质负责人供货类别：所在地址：品质部人员：人生产人员:人工程人员：人总计：人评审结果：1.现场评估:A级：86 100很满意B级：71 85满意C级：6070合格(待提高)D级：30 59不合格E级：029没系统Yes Item评估分数x 100% =x 100% = 分Total Item2。安全性评估：依据安规认证机构如UL,CSA,BS, FCC,ETC等要求对产品进行安全评估，并需要在供应商现场抽样进行安全 性评估，如安A级：81 100很满意B级：6180满意C级：060不合格Yes Item评估分数x 100% = x 100% = 分Total Item评
2、审员：陪审员：发件人：审核：IQA主管：QA经理：分发：PU, IQA, SYS, R&D.提供首页和第二页COPY给供应商作为改善的依据，对提出的不符合项，供应商应该在10天内回复纠正及预 防措施.3. 计分方法：3.1现场审核分为五个部分：.Q(Quality)品质；。D (Delivery)交货;。S (Service)服务；.C (Cost) 成本；.T (Technical)技术。其中Q和S由IQA部负责评估，D和C由采购部负责评估，T由工程 部负责评估,非负责部门需在评估现场提供参考意见.3.2年度工厂现场评估由IQA主导，各部门委派代表参加评审并组成评审小组,各评审员依照评审清单
3、进行 现场审查并评分，最终结果由IQA汇总并发出评审报告。3.3现场审核时重点考察供应商的文件、文件的有效性及其记录、异常处理、处理的对策及其有效性等等 直接影响或潜在影响的因素。安全性评估还必须从其作业现场随机抽查3-10件样品并对样品进行检查, 对于供应商界定的关键工序和重点工序应该进行重点检查各部门评审员依据实际审查结果在检查清 单相应栏目内给出评分。4. IQA根据评审小组的检查清单总结最终评审结果，呈QA部经理审核，对于需要改善事项则记录在下表 内，追踪供应商在限期内改善，必要时可带领审核小组进行现场查验其改善效果。5审核不合格为新供应商，将不采纳为合格供应商。如是属供应商年度审核的
4、，可以视生产实际需要与 否而限期供应商在三个月内整改，审核小组在6个月以内进行再次审查，同时采购部应该积极开发新的供 应商替补，如果再次审核仍然不合格者，则IQA向上级申请取消此合格供应商的资格，采购部应该停止 向此供应商购买任何材料，IQA应该停止验收不合格供应商的来料。6供应商工厂年度审核清单如附件.要求改善项：1,供应商须加强对原材料、人工、管理等因素进行控制以有效降低产品成本2，来料检查记录和出货检查记录应做好归档记录！3, 应有系统来确保工程变更之执行.4, 应有系统对工程变更执行之有效性进行追踪评估。5, 所用到的材料都要在作业指导书中标明供应商评估清单Audit Checklis
5、t编号评估项目YesNO备注1.0Q:Quality品质（IQA负责审查）Quality System/品质系统及其有效性、适切性1.1Has supplier established its corporate quality policy objectives and commitments to quality.供应商是否有建立品质政策、品质目标和品质承诺？文件编号：QA-VS-2005-版本号：页码：日其耳：1.2Does supplier have the procedure to ensure the quality policy is implemented in all lev
6、els .供应商疋否有程序来确保其品质政朿在各阶层中被执仃。1.3Has supplier appointed a management representative who has responsibility and authority for ensuring that a quality management system has been implemented and maintained?供应商是否任命一个管理者代表来负责品质管理系统的执行和维 护。1。4Does the supplier conduct management reviews of the suitability
7、 and effectiveness of the quality management system at appropriate intervals ? (i。e。 does the quality system meet customer requirements?)供应商是否定期召开管理评审会议来评估品 质管理系统的稳定性和有效性(例如：系统是否符合客户要求？)1.5Do management reviews records maintained.管理评审会议是否有保持记录？1。6Do the internal quality audits verify compliance with
8、 quality objectives, customer process requirements, and ISO elements ?内部品质审核有尢查证品质目标、客 户要求、制程控制、ISO条款之达成。1。7Are the internal audits and followup actions carried out in accordance with documented procedures ?内部审核、改善行动的执行是否符合程序？1。8Do the internal quality audits verify effectiveness of the quality syst
9、em? (e。g. reviewSPC data and CAR status )内部审核有否评估品质管理系统的有效性(参考SPC 统计数据、CAR状态等)？1。9Does the management personnel responsible for the area take timely corrective action on the deficiencies found by the audit? 是否相关管理负责人对于内部审核中发现 的问题采取及时有效的改善行动？1.10Is there a system that identifies training requirements
10、 for all personnel affecting the product？对所有影响产品质量的人员是否有系统的培训？1。11Does a system exist for determining which personnel are qualified for a job function? 供应商是否有系统来确定各工作岗位之人员资格认定的要求？1。12Is there a system to disqualify and requalify personnel in a job function? 是否有系 统对人员资格进行重新认定？1.13Are accurate trainin
11、g records maintained? 教育训练记录是否保存完好？Document control/文件控制1.14Has supplier established procedures to ensure that pertinent documents are available to personnel at all locations？供应商是否建立系统以确保所有人员在任何地方 都可以利用到相关文件？1。15Do these procedures ensure that all obsolete documents are promptly removed from all poi
12、nts of issue or use?供应商是否有建立文件作废系统，以确保废旧文件及时 地从各地回收报废？1.16Are quality documents reviewed and approved for adequacy by authorized personnel prior to issue ？文件发行以刖是否有相关权威人士审核？Inspea编号:tion and TestingStatus：检验和实验状态评估项目YesNO备注1.17Has supplier established procedures for defining inspection and test meth
13、ods ？ 供应 商是否建立检验和测试程序？1。18Dose the supplier ensure that incoming product is not used or processed until it has been inspected and verified as conforming to specified requirements ？ 供应商是否 能够确保进料经过检验符合明定的规格后才能被使用？1.19Dose the supplier inspect, test and identify product as required by the quality plan
14、or documented procedures?供应商是否能按照既定之计划、文件对产品进行检验、文件编号：QA-VS-2005-版本号：页码：日其耳：测试、辨识？1.20Dose the supplier have the Final Inspection and testing ？ 是否供应商有最终检验测 试？1。21Dose the supplier utilize outgoing product inspection and testing such as Out of Box Audits ？是否供应商有出货检验？1。22Does the supplier have extend
15、test ？供应商是否对其产品提供信赖性测试？1。23Dose the inspection and test process assure outgoing products meet Giant LRR andDPPM goals？供应商之检验和测试是否能确保出货达到嘉音公司之批退率和DPPM目标？1.24Are there procedures that address product inspection and test status?程序中有无界定 检验、测试状态标签？1。25Are there records which give evidence that the product
