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1、ERP系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。1. 总则1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及鉅RP系统运行管理办法而制定。上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，
2、关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照ZRP系统运行管理办法进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。各模块考核细则EAM模块满分100分基础数据维护流程10分；考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。考核办法：出错次数二010分0出错次数W35分出错次数30分每月工单的及时关闭率20分考核内容：考核上线
3、单位每月工单的及时关闭率考核办法：及时关闭率=100%20分90%W及时关闭率100%15分80%W及时关闭率90%5分及时关闭率80%0分2.1.3.工单的出错数40分考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项月度工单资产编号选择错误虚拟设备工单的类型选择错误缺陷工单无验收记录缺陷工单未关联工作请求项目工单未选择项目考核办法：90%合格率=100%40分80%合格率=90%30分70%合格率=80%20分60%合格率=70%10分合格率=60%0分2.1.4.每月工单材料计划30分考核内容：考核每月工单材料计划审批情况考核办法：审批及时性90%审批及时性=100%30分80%审
4、批及时性=90%20分70%审批及时性=80%10分60%审批及时性=70%5分审批及时性=60%0分2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，否则扣总分数10分；ERP物流模块：满分100分2.2.1.基础数据维护流程10分考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。考核办法：。出错率=0%10分0%出错率=5%8分5%出错率=10%5分出错率10%0分2. 2.2、月末业务考核。15分考核内容：考核各上线单位本月（自然月末）
5、业务是否完成。考核办法：完成业务15分完成业务量=90%12分80%=完成业务量90%10分70%=完成业务量80%8分60%=完成业务量70%5分完成业务量60%0分2.2.3、月初业务考核。10分考核内容：考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。考核办法：1号=本月库存会计期打开日期=3号10分3号本月库存会计期打开日期=5号8分5号本月库存会计期打开日期=8号6分8号本月库存会计期打开日期=10号5分本月库存会计期打开日期10号0分2.2.4、库存会计期考核。10分考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）考核办法：库存会计期关闭日期=3号10分3号
6、库存会计期关闭日期=5号8分5号库存会计期关闭日期=8号6分8号库存会计期关闭日期=10号4分库存会计期关闭日期10号0分2.2.5、业务出错情况考核。35分考核内容：考核各电厂每月业务出错情况-工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致）7分采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分物料搬运单（物料搬运单退料率）7分杂项退料（杂项退料率）7分更正频率7分考核办法：单个出错率=0%7分0单个出错率=55分5单个出错率=104分10单个出错率=203分单个出错率=200分2.2.6、物料申领是否规范。10分考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。普通物料（是否走申请单）2.5分工单物料（是
7、否走工单）2.5分固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分运费（是否走费用类运费）2.5分考核办法：单个出错率=0%2.5分0%单个出错率=5%2分5%单个出错率=10%1.5分10%单个出错率=20%1分单个出错率=20%0分2.2.7、燃煤台帐考核。10分考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。采购订单（是否输入合同热值）2.5分接收入库（是否输入合同热值）2.5分出库（是否输入合同热值）2.5分采购订单附属信息（是否录入）2.5分考核办法：单个出错率=0%2.5分0%单个出错率=5%2分5%单个出错率=10%1.5分10%单个出错率=20%1分2.2.8、电子商务考核（
8、扣分项）超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分2.3 财务模块:满分100分2.3.1及时性考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性2.3.11当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分5分考核办法：完成率100%，5分完成率在90%-99%之间，4.5分完成率在80%-89%之间，4分完成率在70%-79%之间，3.5分完成率在69%-60%之间，3分完成率在59%-50%之间，2.5分完成率在49%-40%之间，2分完成率在39%-30%之间，1.5分完成率在29%-20%之间，1分完成率在19%-10%之间，0.5分完成率10%，0分2.3.1.2每日的应付模
9、块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在
10、69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%
11、之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%
12、-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.2准确性考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的准确性。2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.22应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性
13、50%以下，0分2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.3完整性考核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整。考核办法:2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分2.3.3.
14、2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分。2.4 基建模块:满分100分2.4.1及时性考核12分考核内容：考核上线单位流程审批是否及时。考核办法：2.4.2.1基建合同审批及时性3分2.4.2.2基建工程报量审批及时性3分2.4.2.3工程问题审批及时性3分2.4.2.4工程更改单审批及时性3分计分准则：审批周期=3天，3分3天审批周期=5天，1分审批周期5天，0分2.4.2 基建业务处理及时性考核18分考核内容：考核上线单位基建业务处理及时性考核办法:2.4.2.1 建安合同及时性4分2.4.2.2 物资合同及时性4分2.4.2.3 其他合同及时性4分计分准则：本月（自然月末）业务是否及时完成。及时完成4分补录业务/当月业务=10%3分10%补录业务/当月业务30%1分补录业务/当月业务=30%0分2.4.2.4 工程报量及时性6分工程完工后及时报量6分工程完工后延迟报量=10天，5分工程完工后延迟报量=15天，4分工程完工后延迟报量
