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1、文件编号Q/PT-QP-11温州市百特电器有限公司LLL/ 1 I 1 |7 |1|、J nZiTI 口 IJ 1 以 /-A制定日期2011/06/01PAirDCC管制文件改订日期2011/06/01版次（修订）A/01机密等级密文件制定部门：资财管理部总页数共5页有害物质管理控制程序编写/ 修订：审核：批准：PAI文件变更履历表文件编号Q/PT-QP-11改订日期版次页次修订人改订内容1. 目的：使本厂在库的含有有害物质的物料，得到有效的妥善保管，提升产品环境质量，满足生 产及业务需求。2. 适用范围：本厂所有在库物料、半成品和成品，收货、发货、盘点、物料有效期控制及保管。3. 权责单位
2、：3.1货仓：负责含有有害物质的物料的收、发、退、保管及分区隔离标示的管理。 负责所有成品的保管及出货。负责所有废料的处理。3.2米购：负责所有物料的米购及退货跟追。4. 定义:5. 作业说明:步骤责任单位内容说明记录备注供应商送货采购供应商物料交货时需在送货单上标注有产品名称 （包括零 星采购的物料）、规格型号、订单编号等。送货单收货货仓仓管员点收后，即将物料归入非 RoHS保物料待检区，与 其它RoHS物料隔开放置，以防混料或污染。暂收单检验品保部品质部检查后，需在物料上贴来料检查状态标示，并注明 批次号。进料检验报 告入库货仓据检查结果归入非RoHS物料合格区或不合格区，同时对所 有物料
3、作贴上物料标识卡。检验员发料货仓仓库按照生产投料单要求发料。仓库记录员记录材料去向。发料单仓储管理货仓1. 所有非环保物料必须按规定区域放置，不得与环保物料混放。2. 不合格品必须分开单独存放，并有明确标示待处理或退货。仓管员生产退料生产部 品保部 货仓非环保物料经生产领取后，生产中发现的不良品或生产后 的余料需由生产部填与退料单退回仓库或暂存在车间中， 退料单上应记录物料的批号；如暂存在车间应标注好该物 料的批号。领料单成品仓货仓销售部门开具发货通知单，并安排产品运输方式，仓库 在出货前检查每批产品有无产品批次号及非环保标识。发货通知单退货货仓客户退货时由仓库开退货单入库，同时对退回的非环保产 品做好标识和产品批号管理。出库单（红 字）6. 相关文件：（无）7. 使用表单:（无）8附件：流程图参照附件:权责单位采购货仓供应商送货品保部文件送货单暂收单货仓货仓货仓生产部 品保部 货仓货仓货仓发料仓储管理生产退料进料检验报告派工单领料单（红字）发货通知单出库单（红字）
