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1、关于采购管理体系建设情况的报告 xx公司 关于采购管理体系建设情况的报告 xx： xx年，审计部及纪检监察部先后对我公司采购管理进行检查，发现我公司采购行为不规范、相关资料不完善及供应商管控不力等问题，我公司高度重视，反复研讨整改方案和细化工作措施，确保真改、实改、改到位。我公司通过完善制度建设、搭建采购体系、明确部门职责等手段，实现了“采、管、用”三个层次管理体制，建立了规范有效的决策、执行、监督职能相互分离、相互制约的运行机制，形成了规范化、科学化、制度化的采购管理新格局。现将相关情况汇报如下： 一、正视问题，寻找差距 （一）采购管理制度不完善。一是我公司前期完全照抄照搬国润水务采购管理制
2、度，未吃透国润水务相关制度文件精神,未结合我公司实际情况制定相关制度,造成在执行过程中采购需求不明确、权限审批不规范、监督管理力度不够、采购程序不严谨等问题。二是采购管理规范性差。采购流程中具体操作规范不明晰，反应时间略长，采购流程有待进一步细化。三是采购工作的计划性不强，采购预算工作管理相对滞后，“小零散”项目重复采购率较高，直接影响采购效率。四是评审体系不规范。我公司在前期采购活动中，审批及评审体系未严格分离，存在有既当“裁判员”又当“运动员”的现象。 （二）采购成本控制不严格。我公司前期采购的成本控制意识薄弱，部分采购费用偏高；采购信息分散、错误率高；小额采购过程繁琐，采购效率不高，以上
3、各种原因造成公司的采购成本偏高。 （三）供应商管控不力。我公司前期对供应商管理存在粗狂式管理，供应商选择未形成系统性的供应商管理体系，未对供应商详细的信息进行核查登记，存在共同股东、同一供应商多次参与竞标及同一人代表多家公司参与竞标的现象。 （四）招采人员能力素质不够。采购人员（经办）人员多是业务科室人员兼任，缺乏采购相关的知识体系，对招采业务学习不精不细，常套用模板内容进行编制采购文件，未根据采购实际情况调整评分项，存在采购文件制作不规范及采购资料涂改的现象。 二、强化整改，闭环管理 （一）抓好党风廉洁建设，为采购保驾护航。坚持民主集中制，权利运行透明化，坚持集中指导下民主，民主基础上集中的
4、原则，进一步完善“三重一大”议事决策措施，确保各项采购工作依法合规。同时坚持将党风廉洁建设工作与公司采购业务建设工作紧密结合起来，一手抓队伍廉洁自律思想教育、一手抓健全廉洁风险防控机制，不断完善采购工作监督制约体系建设和惩防体系建设，不断提高采购反腐倡廉建设科学化水平，为公司采购工作改革与发展创造良好环境。 （二）从制度建设入手，强化采购主体地位。以四川发展国润水务投资有限公司项目公司非招标采购合规工作指引内部控制手册为指导，结合我公司实际情况，重新制定采购管理使用制度，建立“采、管、用”三个层次管理体制，并单独建立内部评审人员库，杜绝既当“裁判员”又当“运动员”的现象。 （三）通过集中采购，
5、有效控制采购成本。公司成立专门采购岗位集中负责公司采购管理工作，通过整合公司全年采购预算及各部门的采购需求，统一由采购部门实施集中采购，并通过货比三家、历史最低价原则、价格日常分析管理等多渠道管控采购价格，杜绝化整为零、盲目采购、重复采购、采购价格过高等现象，提高资金使用效率。 （四）加强供应商准入管理，完善供应商评价体系。一是拓宽供应商来源渠道，通过线上、线下等渠道物色潜在供应商，并进行初步的交流和筛选，建立潜在供应商信息清单。二是建立供应商关键信息台账，将投标单位法人、股东、代理人、业绩甲乙方、收款单位等关键供应商信息库，并利用专业APP查重等手段，为招采活动提供信息来源依据。三是完善供应
6、商评价体系。通过采购部门、使用部门等相关部门对供应商进行定期评价，根据评价结果，建立合格供应商库。 （五）强化采购人员培训，提升采购专业水平。通过内部培训与邀请外部专家培训相结合的方式，加强对业务部门采购经办人、参与招标、评标人员的培训，重点强化制度、程序等培训内容，不断提升公司内部采购人员专业水平。 三、规范运作，成效初显 （一）事前审批、事中事后监管齐头并进。为对我公司重大采购事项进行规范管理，确保重大采购事项达到公开、公平、公正，现我公司属于“三重一大”的项目均要求由党支部进行前置把关，并严格按照“三重一大”集体决策制度进行审批审核，实行采购活动集中民主制度，大于2万的采购项目一律上会讨
7、论，从审批开始就严格把控，先审采购的合理性，在需要合理的情况再对采购内容进行严格要求，进一步明确采购标的参数、规格要求等，经反复询价，对采购的控制价进行科学划定，对拟邀请的对象的综合竞争力进行判断，让每一次采购都充分竞争，选出最优供应商。同时，强化采购委员会的审核把关力度，严格前置把关，并加强事中事后监管，确保了采购在阳光在进行。 （二）采购管理体系建设取得显著成效。我公司适时对采购委员会进行了调整，并成立了评标委员会等职能机构，并根据我公司实际情况，建立了采购管理使用制度，以“用采分离、集中采购、独立评审” 为原则，成立专门采购岗位集中负责公司采购管理工作，并全面实行采购预算管理，明确各部门
8、采购管理范围，实现资源的有效组合，避免了盲目采购、重复采购的情况，提高资金使用效率。同时，我公司建立了审批职能、监管职能和执行职能相互分离、相互制约的运行机制，采购管理机构与执行机构的职责更加明确，操作及程序更加规范，保证审批、采购、管理和使用分离，杜绝了采购过程中越权、化整为零、逆程序操作等现象。 （三）供应商来源渠道进一步拓展，采购活动更加公平、公正、公开。我公司通过线下、线上专业平台发布采购需求等手段，在充分调研的基础上，不断充实供应商库，通过对供应商进行分类管理，降低了公司采购成本，提升了采购质量。 （四）招采人员素质稳步提升，助推公司采购效率不断提高。我公司设立了专门采购部门，统筹开展公司各类采购活动，通过招聘专业采购人员，不断充实采购人员队伍，使原有分散的采购格局逐步向集中采购靠拢，提升了公司采购效率和资料规范性。并通过对采购岗位人员2年一轮岗的方式，杜绝了采购人员腐败行为的发生。 xx年，我公司将继续深化采购活动管理，以廉洁自律的思想认识，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，不断提升我公司的采购专业水平，不断完善我公司的采购体系，切实提升我公司的整体采购效率。 专此报告。
