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1、公路质量检查情况表完整版（完整版资料，可直接使用，可编辑，推荐下载）附件公5(FJG005)公路质量检查情况表表10履约情况及质量保证体系检查表（BG010 ）督查内容抽查指标项标准或要求建设资格符合主要人员到位情况满足机构运转情况质量保证资料完整、规范施工资质符合合同文件要求主要人员到位情况项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位情况均符合合同文件要求人员到位及资格情况人员到位率100%;人员持证资格情况符合合同文件 要求预制场建设情况符合合同文件要求；合同文件未规定的，应符合场地混凝土硬化、预制梁板的底模为钢模（厚度不小于3mm ）最基本要求试验室建设情况符合合同文件要求拌和场建设情况符
2、合合同文件要求质量保证资料完整、规范资质符合合同文件要求主要人员到位情况总监、副总监、驻地、副驻地、试验室主任到位情况均符合合同文件要求监理人员到位及资格、业绩情人员到位率100%;人员持证资格情况符合合同文件况要求，业绩符合要求，及时岗位登记试验室建设情况符合合同文件要求质量保证资料完整、规范设计设计代表到位注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表11质量管理行为检查表（BG011）督查内容抽查指标项标准或要求质量监督手续及时、完善质量管理目标、制度和措目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作施性建设组织机构情况健全元善，运作正常施工工期控制规范、合理，不得随意压缩工期施工、监理
3、主要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范，手续齐全质量冋题、质量事故及重大隐患处理有制度，及时上报且处理到位对有关检查整改落实情况及时，到位质量责任人登记表齐全施工质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术方案交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合冋要求，人员到位、设备运转正常，管理规范监理监理实施细则、监理规划完善、有针对性、及时报批试验室管理符合合冋要求，人员到位、设备运转正常，管理规范， 标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检记录及时，规范旁站、巡视记
4、录到位、记录齐全准确日志记录、工地例会、月报记录真实、记录齐全、连续质量监理指令指令闭合设计设计交底及时、全面设计现场服务及时、到位设计变更合理、及时、手续齐全注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表12施工工艺检查表（BG012）单位 工程分部工程抽查指标项标准或要求路基 工程土 石 方碾压含水量适宜，机具组合合理，碾压无明显轮迹、无弹簧”临时排水符合规范或施工组织设计要求。分层厚度满足要求，与压实功效匹配软基处理沉降 观测按要求进行设置、布点和观测砌 体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固路面 工程沥青面层材料规格及存 放场地硬化，无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压现场控制有效，温度、速度
5、满足要求，机具组合合理均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位砼 面 层材料规格及存 放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料 针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传（拉） 力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固养生保湿，保证养生期基层底基层材料规格及存 放场地硬化，无混堆；水泥等存放符合防雨、防潮要求；材 料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径碾压含水量适宜，碾压无明显轮迹，机具组合合理养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁 工程砼 工 程材料规格及存 放场地硬化，无混堆；水泥
6、存放符合防雨、防潮要求；集料 针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板存放规范，存梁期符合要求预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求模板刚度平整、无变形、刚度符合要求养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补钢筋连接（焊接或 机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除 干净，存放防雨、防潮、防（除）锈预应 力预应力筋制作 及安装管道线形顺适，锚垫板安装位置准确张拉及压浆不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范；压浆操作规范桩基施工钻孔施工连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔砼浇筑连续，记录及时隧道 工程开挖通风、照
7、明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和 支撑及时到位初期 支护锚杆及垫板安 装符合设计支护时间和方 式及时、规范钢拱架与隔栅 定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补表13工程实体质量检查表（BG013 ）单位 工程分部 工程检查项目总点数合格点数合格率（%）路 基 工 程路基 土石 方*压实度*路床弯沉灰剂量*软土地基处治排水 工程断面尺寸铺砌厚度小桥 涵*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋加工及安装高程及平面位置支挡 工程砼强度断面尺寸路 面 工 程面层*沥青面层压实度沥青含量
8、*矿料级配*沥青面层渗水系数*水泥砼面层强度*厚度平整度横坡甘円基7层 底基层*宽度*厚度*成型情况单位 工程分部 工程检查项目总点数合格点数合格率（%）桥 梁 工 程下部结构桩基完整性*墩台砼强度钢筋保护层厚度墩台垂直度结构尺寸钢筋间距高程及平面位置上部结构*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋间距桥梁伸缩缝与桥面咼差隧道 工程衬砌 支护*强度*衬砌厚度大面平整度锚杆开挖开挖断面轮廓父通 安全 设施标线*厚度标志板厚标志板下缘至路面净空砼强度防护 栏横梁中心高度立柱埋入深度砼强度（砼护栏）*波形护栏钢材厚度及镀锌厚度原材料*钢材*水泥*沥青*石灰*碎石*砂工程质量检查制度一、开工前质量检查1、设
9、计文件、施工图纸必须经过认真复核 （ 会审）。2、相关技术交底必须完成。3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况， 质量计划制定情况。4、参与施工的各级管理人员到位，操作人员经培训考核合格，特种操 作人员持证上岗率达 100%。5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。6、各种原材料、半成品（配件）按照其相应质量保证措施检验合格。7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。二、施工中质量检查1、测量放线必须复核签认无误。2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。3、严格执行“三检制”，及时签认工艺流程卡，确保不合格品不转入 下道工序。5、商品混凝土、砂浆，进入施工现场，试验人员
10、必须现场监督，按规 定取样。6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评定，相关人员签认完备。10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检，随时 掌握工程进展及质量状况，对不合格项要及时制定纠正措施，对影响 质量的一些苗头及时制定预防措施，以防止、避免损失和影响的扩大。三、定期检查1、经理部每季度开展一次质量大检查，质量管理部每月25 日进行一次专项质量检查。做好日常检查巡视，发现质量隐患及时制止整改并 做好检查记录，原
11、则上每周不低于 3 次。2、质量大检查由各级负责生产的领导主持，工程、安质、计划等部门 负责人参加，检查后及时写出总结和整改措施，并上报下发。3、在工程质量上， 检查实体质量、 操作水平、 几何尺寸、 净空断面等。4、在保证手段上，查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。5、在内业资料上，检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定 对资料进行建立、签认和归档。特别是技术文件资料、图纸的审核与 交底，原材料凭证、试验报告、变更设计、验评资料、测量复核、工 程日志等是否具有可追溯性。四、工序检查1、严格实行操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验 员“专检”相结合的质量“三检”制度。2、“
12、三检”制度的含义 “自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产 的产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关，起到自我发现问 题和纠正错误的作用。互检”是操作者之间对加工的产品和工序、工艺质量进行相互的换 位检查；上道工序班组与下道工序班组之间相互检查，达到相互监督 和纠正错误的目的。“专检”是专职检验员对产品质量和工序、工艺质量进行全面检查， 起到纠正错误，保证质量达标的目的。3“三检制”的检验程序(1) 每一位员工、每一个班组均应对本岗、本班组的工作负责。凡申 请验收的工程项目必须是经过自检且互检合格的项目。每件产品、半 成品或每道工序作业完成后， 操作者必须按照有关技术标
13、准进行自检， 判定合格与否。对不合格的产品或工艺质量问题，自我纠正处理，对 确定不了的问题，应请工班长或技术人员帮助解决，不得将不合格产 品混入合格品中。自检是“三检”制中最先进行的检验程序。(2) 每道工序操作者自检结束后，由作业工班的班长组织本班组操作 者采用换位互检，让操作者相互监督和纠正错误，工班长要对本班组 的质量负责，并负责抽检本班组的产品或工序质量。质量互检贯穿于 班组施工的全过程，以保证班组自检质量。同时下道工序的班组要对 上道工序班组的施工质量进行检查并检查其是否通过专检，做到上道 工序是下道工序的市场，下道工序是上道工序的用户。互检是“三检” 制中第二道检验程序。(3) 一道工序完成后，经过自
