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1、 目 录第一章 总 论6一、项目背景6（一）项目建本情况6（二）编制依据、原则及研究范围7（四）项目提出的理由及过程8二、项目概况10（一）拟建地点10（二）建设内容与规模10（三）主要建设条件10（四）项目投入总资金与效益情况12（五）主要技术经济指标12第二章 市场分析与建设规模16一、市场分析16二、建设规模与产品方案19第三章 建设条件与厂址20一、区位优势20（一）优越的地理位置20（二）完善的基础设施20（三）丰富的地上地下资源21二、建设条件21（一）原辅材料21（二）能源动力21三、厂址22（一）厂址选择原则22（二）厂址23第四章 工程建设方案26一、工程构成范围26二、公用
2、工程26（一）给水工程26（二）供电27（三）供热27三、总图运输27（一）总平面布置27（二）竖向布置28（三）厂内外运输29四、土建工程30第五章 节能措施31一、概述31（一）编制依据31（二）项目概况31（三）用能特点及节能原则31二、节能措施31（一）主要生产工艺及设备节能措施31（二）辅助生产设备节能措施31第六章 环境影响评价33一、建设地区环境现状33二、设计依据33三、主要污染源、污染物及治理措施33（一）主要污染源及污染物33（二）污染源物治理措施34（三）绿化34四、环保管理及投资35（一）环保管理及监测机构35（二）环保投资估算35第七章 劳动安全卫生与消防36一、劳动
3、安全卫生36（一）设计依据36（二）职业危害因素及影响36（三）主要防范措施37（四）劳动安全卫生机构及投资39二、消防39（一）设计依据39（二）火灾隐患及防火等级40（三）消防措施40（四）消防管理41第八章 企业组织及劳动定员42一、组织机构42二、人力资源配置42三、员工培训43第九章 项目进度建议44一、项目建设工期进度说明44二、项目建设工期进度计划安排44三、项目建设期45第十章 投资估算与资金筹措46一、投资估算依据46二、项目固定资产投资估算46三、项目流动资金估算47四、分年投资计划表47五、资金筹措47第十一章 财务评价48一、财务评价的依据和说明48二、基础数据48三、
4、项目销售收入及税金估算49四、成本估算50五、利润50六、盈利能力分析50七、不确定性分析51八、结论51第十二章 研究结论与建议52附表：综合估算表固定资产折旧费估算表总成本费用估算表总投资使用计划与资金筹措表营业收入、营业税金及增值税估算表利润与利润分配表项目投资现金流量表财务计划现金流量表项目投资经济费用效益流量表第一章 总 论一、项目背景（一）项目建本情况1、项目名称：XXXX包装制品有限公司二期生产线扩建项目2、项目承办单位： XXXX包装制品有限公司3、项目性质：扩 建4、项目负责人：5、项目所在地区、地点：XX经济技术开发区大连路8号6、建设规模：厂房3栋，占地面积5100；办公
5、、宿舍1栋，占地面积为1700。总建筑面积为13563，结构为两层。增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施。7、投资规模：二期项目总投资1亿元人民币，其中固定资产投资5000万元人民币。8、资金构成：企业自筹9、资金筹措：资本金1110万元，自筹资金5000万元；银行贷款4000万元。10、经济效益：项目达产后，可实现年产值4亿元，利税2000万元。11、建设期：1年。12、可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司13、法 人 代 表： 杜永林14、 资格证书编号：101200
6、7003915、 资质等级：国家甲级16、 发证机关：国家发展和改革委员会（二）编制依据、原则及研究范围1、编制依据（1）原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见2002年。（4）国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。（5）XXXX包装制品有限公司委托设计的内容及范围。（6）国家现行的财会、税收政策。（7）国家有关技术标准及规范。（8）建设单位提供的有关资料。2、编制原则（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规
7、范等。（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。3、项目研究范围本可行性研究报告就奶制品包装材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。主要内容包括：市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与
8、劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。（四）项目提出的理由及过程乳制品包装需要满足乳制品行业的三大要求，分别是：一方面要适应乳制品生产加工工艺要求，能够满足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求，另一方面是要能有效的降低生产和消费成本，需要经济适用适应广大消费者的消费水平；三是要充分保障乳制品的安全，把安全的乳制品带给消费者。未来我国乳制品包装有四大发展趋势：一是大力发展环保、低碳，能够回收再作为其他资源利用的乳制品包装，让废弃包装不再成为环境保护的负担，而将成为一种可以利用的再生资源。二是大力发展能循环重复使用的乳制品包装，反复使用，这种方法可以让生产消费成本大大的降低。三是要发展安全、卫生
9、、成本低的乳制品包装，减少过度浪费，譬如经济的纸包装就是一种很好的材料，符合国际包装的发展趋势，纸包装在国内灭菌奶中用量很大。四是发展家庭型包装、集团消费型大包装。XXXX包装制品有限公司通过多方考察和比选，认为XX市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；XX市交通、通讯较为发达，能源供应充足。同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；XX经济技术开发区市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求。因此，将厂址选定在X
10、X经济技术开发区。本项目实施后可以生产市场急需的PS包装产品以满足东北市场需求，在企业取得良好经济效益的同时可以为国家上交更多的利税，增加国家的地方财政收入，同时，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目原材料属于环保材料，产品属于食品包装，不会对周边环境产生不利影响，因此，本项目建设具有良好的社会效益。二、项目概况（一）拟建地点项目厂址拟建在XX经济技术开发区大连路8号。XX经济技术开发区是XX市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304线从开发区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。（二）建设内容与规模项目总体规划为厂房3栋，占地面积5100；办公、宿舍1栋，占地面积为17
11、00。总建筑面积为13563，结构为两层。增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施。（三）主要建设条件1、能源动力（1）供电：本项目新增装机容量1000KVA。XX市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，2010年XX市电力装机达到7000MW，发电量达到400亿千瓦时。XX经济技术开发区供电能满足项目用电需求。（2）供水：项目年用水量1万吨。根据XX经济技术开发区区域水资源评价报告，开发区地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，
12、适宜作为工业用水，项目将采用开发区自来水，供水有保障。（3）供热：项目供热面积为3600平方米，由企业统一供热。（4）燃煤：项目年用煤200吨。XX市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。2、交通、通讯项目所在地对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山XX双辽）和304国道（丹东沈阳XX霍林河）。经304国道北上到XX市内可与111国道（北京赤峰XX加格达奇）和303国道（锡林浩特XX四平通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。建设的赤峰XX四平及XX沈阳的高速公路绕镇而过。
13、目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。（四）项目投入总资金与效益情况项目总投资一亿元，其中：固定资产投资5000万元，铺底流动资金1110万元。项目达产后，利润总额6675.93万元，净利润5006.94万元，销售税金及附加1296.00万元，其中增值税1200万元，城市维护建设税60万元，教育附加费36万元。项目投资财务内部收益率：27.25%（所得税前）项目投资财务内部收益率：10.88%（所得税后）项目投资财务净现值(ic=3%)：19183.44万元（所得税前）项目投资财务净现值(ic=3%)：4
14、202.04万元（所得税后）项目投资回收期：4.16年（所得税前）项目投资回收期：7.48年（所得税后）项目资本金净利润率：64.44%经济内部收益率：34.97%经济净现值:(ic=8%)：28149.72万元（五）主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表。主要技术经济指标表表11序号项 目单位指标备 注基础数据1建设规模135632厂址XX经济技术开发区大连路8号3厂房占地面积平方米5100新建建筑面积平方米135634项目定员人2205主要原辅材料消耗6燃料动力消耗6主 干 道车 间车 间车 间管理办公室、宿舍员工活动区域大门第二章 市场分析与建设规模一、市场分析 乳制品行业是温饱社会向小康社会转型中消费结构升级的一个突出代表,随着人民生活水平提高和消费观念的转变,乳制品正
