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1、版本：受控 非受控分发号：江苏华东工业设备安装股份有限公司 锅炉安装、维修、改造程序文件JSHD AZGL/CX052007（C） 发布日期：2007年1月1日 实施日期：2007年2月1日锅炉安装、维修、改造程序文件编写： 陈光裕 蒋海卿 陈晓燕 顾贵军 陈晓春审核： 金志明批准：锅炉安装、维修、改造程序文件目录1 合同评审程序2 施工图纸控制程序3 质量计划控制程度4 施工工艺质量控制程序5 物资采购控制程序6 顾客提供物资控制程序7 进货物资标识控制程序8 材料供应控制程序9 工程项目质量控制程序10 焊接工艺评定控制程序11 焊接材料控制程序12 焊工管理控制程序13 焊接施工控制程序
2、14 焊接返修控制程序15 无损检测控制程序16 射线探伤评片和暗室处理控制程序17 设备管理程序18 计量器具管理程序19 过程检验控制程序20 防腐、涂装质量控制程序21 不合格品控制程序22 质量记录管理程序23 管理评审控制程序24 培训管理程序25 质量信息反馈及处理程序26 为顾客服务控制程序合同评审程序1目的：对有关锅炉安装、维修、改造工程的投标、合同进行评审，确保所提出的要求合理，且与顾客已达一致。能满足合同要求。评审并作为总经理决策依据。2适用范围：本公司与顾客签订的锅炉安装、维修、改造工程合同。3职责：31公司经营科负责各工程处合同的管理、登记和汇总，并组织评审。32各工程
3、处、项目部负责工程项目的投标，合同的起草，并汇总于经营科，经营科组织工程处、项目部、财务、技术质检等科室进行评审，在评审合格后会签。33合同经评审合格后由总经理或授权委托人签订。4程序41合同评审前承担洽谈工程的委托人应明确顾客要求，所承担的工程内容、验收标准、工期及本公司承担范围，并向顾客说明公司允许安装级别后方可起草合同。42草签合同汇总于经营科评审，评审内容包括：本公司工程量及能满足合同的能力、资源配备、满足标准的能力、工程费用预计，工期计划及可能预见到的问题等。43经评审合格后，参加人员会签合同记录，并连同合同报总经理或授权委托人签订，经营科登记备案。44当签订的合同执行期间，顾客要求
4、改变时，必须由签约人与之洽谈，在取得一致后订立补充合同，并报经营科备案。5质量文件和记录 51投标文件 52报价单工程预算表 53合同评审记录 54合同文本及合同登记本55补充合同 施工图纸控制程序1 目的：对施工图纸会审及管理得到控制，明确职责范围及需控制内容而制定程序。 2适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程施工图纸控制及管理。 3职责： 3.1工程处项目经理或项目技术负责人负责图纸承接、发放及回收。 3.2技术科负责施工图纸审查，总师办组织对重大项目图纸会审。 3.3项目质量技术负责人负责施工图纸技术交底及设计变更联系。4 程序： 4.1施工图纸管理: 工程处项目经理或技术负责人在承
5、接图纸后,交公司技术科审查,经营科按合同要求作出预算,总师办对重大项目图纸组织会审,一般图纸应不少于三套。会审后图纸一套存技术科，一套存公司资料室，另一套存工程处、项目部编制施工方案或作业指导书。 4.2图纸会审: 4.2.1重大项目工程图纸由总师办组织会审,其内容包括: 1）锅炉房设计施工图纸应具有资格设计单位在有效期内资格章; 2）符合现行法规、标准且选材合理； 3）施工图纸尺寸完整、准确，签字齐全； 4）图纸所设计方位相符性； 5）本企业施工的可行性；6）锅炉房设计图纸应包括：设计文件技术要求、工艺流程图、设计施工平面布置图、支 吊架图、工艺管线规格表、材料规格表及应明确的施工规范、验收
6、标准和其他特殊要求。 4.2.2审查程序：1） 工程处、项目部接到图纸后，组织相关人员进行会审；2） 技术科会同项目部对小规模施工图纸（指50万元以下）审核；3）对重大项目工程施工，由总师办牵头组织技术、质检、经营、设备和项目部有关人员参加图纸会审，并由技术科填写会审记录，有关问题反馈于业主单位，并督促落实；4）对由业主或设计部门组织的图纸技术交底会议，由项目部通知公司有关人员参加，并作好记录，并以通知形式发至有关人员或部门执行；5）未经审核的图纸不能作为施工依据。4.2.3施工图纸修改 1）设计单位或业主提交的施工图纸经会审须变更时，必须经原设计单位办理变更文件，方可作为变更依据； 2）设计
7、变更文件须经设计单位盖章生效。5 编制依据：锅炉房设计规范（92版）蒸汽锅炉安全监察规程（96版）及公司质量手册。6 质量文件和记录 6.1图纸会审记录 6.2设计变更单质量计划程序1目的：指导工程项目质量活动，利于质量管理及质量目标实现。2、范围：适用于公司锅炉安装、维修、改造质量计划的制定和实施。3、职责：总师办负责指导各工程处项目部质量计划制定，并实施监督检查。4、程序：4.1总师办对照上年质量目标完成情况，拟定新一年质量目标，总经理批准。4.2根据工程项目合同要求，对照公司质量目标，各工程处、项目部制定项目质量计划，经总师办批准后实施。 4.3项目质量计划包括：工程内容、编制依据（或工
8、程标准号）、质量责任、质量活动控制、见证资料（或质量记录文件）、质量措施、编制审核、批准和日期。4.4质量项目计划按公司统一文件填写，经批准后交项目负责人组织实施。 4.5总师办负责指导项目质量计划实施并监督，计划内容完成后，经总师办验证签名，在项目完成后交公司资料室保管。5 量文件及记录：项目质量计划。施工工艺质量控制程序1、 目的：对锅炉安装、维修、改造施工工艺管理控制，明确质量责任。2、 适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程施工方案编制、审批及检查验收工作。3、 职责：3.1各工程处项目部技术负责人负责施工方案编制，技术科负责施工方案的审核，总工程师负责方案批准。总师办负责对方案实施
9、监督、管理和工艺纪律的执行。3.2项目部技术负责人根据批准的施工方案，具体组织实施。3.3质检科根据工艺文件的要求，委托项目部质检员负责工艺实施过程的监控、检验等工作。4、 程序：4.1施工方案的编制：4.1.1施工方案的编制原则：1） 技术要求明确，符合图纸和现行的标准规定；2） 施工方法先进、可靠和经济合理；3） 工装设计合理可行、资源配备齐全；4） 关键和特殊过程控制明确；5） 文件资料齐全。4.1.2施工方案主要内容：1） 编制说明2） 编制依据3） 工程概况4） 施工方法及工序5） 施工过程控制6） 质量检验标准和控制、试验要求7） 施工过程安全要求8） 主要施工设备材料、劳力等资源
10、配置9） 施工进度安排10） 特殊工序如焊接、热处理、隐蔽工程等过程控制要求11） 工艺管道施工项目清单12） 竣工资料、文件清单4.1.3施工方案的修改：出现下列情况时，可修改施工方案1） 现行标准与方案不符，按现行标准修改；2） 施工设计变更引起施工工艺变化；3） 施工客观条件变化造成工艺必须变更；4） 经评价有更经济合理工艺取代原有工艺；施工方案修改采用工艺变更通知单，且有原工艺编制审核签字发放到原施工方案发放部门4.2施工方案实施：4.2.1施工方案的交底：施工方案连同施工图纸下达施工班组后，由项目技术负责人向班组进行技术交底，技术交底应包括：工程特点、施工工艺方法、技术要求、施工中关
11、键部位和重点工序（停止点）、质量标准和控制点、安全措施。4.2.2施工方案的实施： 1）锅炉安装、维修、改造工程从设备到货验收、组装、就位、安装、试运至交付验收各个环节都必须严格遵循施工方案规定，并做好必要的记录。对执行中有不符情况时，应立即向项目技术负责人或施工员反映，以便及时修正；2）施工中严格执行检验制度，自检合格后交质检员验收签字确认，对控制点必须有项目技术负责人见证确认。停止点须经监理、顾客代表见证确认后方可转入下道工序；3）公司工艺责任工程师和检验责任工程师负有施工方案实施的监督检查责任。4）对不执行施工方案，违反工艺纪律施工任何人均有权制止，对造成质量事故的人员视情节和后果严肃处
12、理；4.3隐蔽工程施工：4.3.1隐蔽工程施工应在检验、探伤合格、防腐完工后进行。4.3.2施工人员应有隐蔽工程记录，且有监理、顾客代表签字确认。4.4检查验收：4.4.1施工完毕后由工程处项目经理、技术负责人、施工员、质检员会同施工负责人对所承担工程分项评定验收。总师办在工程竣工验收时组织工艺责任工程师、焊接责任工程师等人进行评定，并经监理及顾客代表确认。4.4.2对验收中需整改的问题由项目经理督促有关人员及时解决。4.4.3交工或竣工技术文件、资料的收集，由工程处项目技术负责人协助施工人员整理归档。5质量文件和记录设计修改申请单工艺变更通知单锅炉安装质量证明书各类检验、试验记录报告物资采购
13、控制程序1 目的：确保锅炉安装、维修、改造工程所采购物资符合规范标准和合同规定。2 适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程所需物资采购。3、职责：工程处负责工程所需物资采购和管理，采购计划须经公司经营科审批同意后进行采购。4、程序：41各项目部所编制的采购物资计划必须保证符合现行技术法规、规程和标准的规定，并能满足合同和图纸要求。 42分供方的评价和选择：各项目部应根据工程要求对提供与质量有关的分供方进行评价，根据择优订货原则，选择合格分供方。421分供方评价：对分供方评价应在采购前进行，由工程处项目经理组织有关人员到分供方了解其设备、技术力量、检测手段及人员素质情况，对商店进货应考察其信誉和业绩。填写分供方评价表经评价合格的分供方建立合格分供方名册。422对工程上重要物资如：管件、阀门、法兰、锻件等，合格分供方须得到公司材料责任工程师的认可方可列入。423对违反合同要求，弄虚作假，以次充好的合格分供方，一经查出，立即从合格分供方名册中除名，并终止合同。43采购431对合同规定或顾客指定分供方物资，直接向有关分供方采购。432与其他合格分供方订立采购合同时应明确技术要求、验收标准、交货地点、日期等事宜。44采购物资的验证441采购物资入库由检验员与仓库保管员负责验收。442所采购物资一般应有质量证明书和合格证，检验员验收合格后应
