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1、 自贡树德汽车服务有限公司威远县华晨金杯汽车4S店项目商业计 划书自贡树德汽车服务有限公司2013年3月报 告 目 录第一章 项目总论.3第二章 市场分析9第三章 经营可行性分析15第四章 公司组织结构 18第五章 运营、管理和赢利模式21第六章 项目管理与建设进度26第七章 投资估算与资金筹措28第八章 项目经济效益评价.30第九章 可行性研究结论与建议.36第一章 总论一、项目背景（一）项目名称：自贡树德汽车服务有限公司华晨金杯4S店项目（二）自贡树德汽车服务有限公司概况：自贡树德汽车服务有限公司是一家有现代化规模和先进管理水平的综合型汽车服务公司。公司主体座落于自贡市贡井工业开发区，规划
2、主体将由1座办公大楼、3个汽车销售展厅、1个综合汽修服务站、1个汽车品牌4S店组成，形成川南地区有较大规模的集整车销售、汽修服务、零配件供应、信息反馈、汽车运输，汽车俱乐部功能于一体的综合性服务公司，公司总占地面积6亩，投资总额500万元。其中，汽车销售展厅，主要销售比亚迪品牌、江铃品牌 、庆铃品牌。公司运用先进营销手段开创全新经营模式，汽车销售自2003年以来，已取得骄人成绩。 自贡树德汽车服务有限公司成立于千禧年，经过全体树德人不断进取和创造，现已成为川南省规模较大、影响力较强的汽车服务商之一。公司取得了国家一类维修企业的资质、并成为哈飞汽车，中华汽车，庆铃汽车，江铃汽车，福莱尔汽车，一气
3、红塔汽车，金杯海狮汽车共八大品牌的特约维修服务站以及比亚迪汽车的4S店，江铃汽车4S店，庆铃汽车4S店目前，树德汽车服务公司已拥有1家汽车俱乐部、1家运输公司以及1家销售分公司。汽车俱乐部现有会员200名，组织了一系列的汽车自驾游，知识讲座，等互动性活动，与广大汽车爱好者增进了感情，提高了用户的满意度。汽车运输公司现有各类卡车40余辆。在自贡市汽车服务商综合实力评比中，名列前矛，连续多年被评为先进单位、优秀企业。 公司拥有一支100余人的高素质、专业化、团结奋进的员工队伍，全体员工均经过严格的军事化训练和规范服务培训。公司拥有各类现代化的汽车检测维修设备，秉承“树精良品质，德天下诚信”的经营理
4、念，以优质的服务得到了厂家、用户以及社会各界的广泛认同，曾先后被市政府、消协、厂家等授予“先进企业”、“重合同、守信誉”企业；“消费者信得过汽车经销商”等荣誉、拥有相当高的知名度和美誉度。 自贡树德汽车服务公司正在以现有的平台向“川南汽车服务最强企业”目标进军。（三）公司的经营宗旨是：企业理念“树精良品质，徳天下诚信”，为顾客带来真诚而优质的服务，让客户的生活更加简便、更具品位；发展战略“融入发展，合作竞争，做强做大，优先做强” 员工成长创造发展空间，提升员工价值，提高员工工作生活质量；社会贡献推动更广泛的社会力量加入到企业社会贡献活动中来，承担社会责任；二、项目概况建设规模与内容本项目规划总
5、占地面积约20亩，拟建的4S店是集汽车展示、咨询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养服务为一体；项目具体建设内容如下：（1）拟建的4S店，总建筑面积约20亩，前面二层钢结构，作为展厅和办公用地；（2）后面建设钢结构厂房，作为零配件供应、售后维修保养服务之用；（3）店外部建设停车场；（4）沿场地周围建设铁围栏；（5）大门设置门式标牌、旗帜；（6）购置汽车维修设备一整套；（7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。三、项目建设必要性本项目位于川南经济腹地威远县内。威远县自贡市31公里，辖20个镇，323个村。总人口74.9万人。威远县有非常丰富的煤炭资
6、源，有全省最大的地方钢铁企业川威集团、西南地区规模最大的建陶企业白塔集团和建业集团、康达集团等国家大一型企业，拥有一批省级名牌产品，“川威”牌螺纹钢、“白塔”牌瓷砖、“威玻”牌高碱球，以及冻猪肉、羽绒、黑木耳等产品。近年来在国家经济增长的大环境下，依托独特的区位与地理位置，凭借丰富的的地质资源优势，经济持续快速增长。2011年各市GDP均保持两位数增长，均增长12%以上。各地区经济繁荣稳定，呈现稳步上升趋势。是我省名列前茅的经济强县！在金杯汽车多年畅销的大背景下，金杯商务全系列的产品，价格从几万的物流车系到数十万的格瑞斯高端商务车，车型定位和价格定位进一步涵盖了国内中高收入人群，解决了各类专业
7、特种型如救护，电力，物流，邮政，公安以及高端商务人士用车的需求，也就造就了金杯车辆在全国的供不应求的局面。目前，威远县汽车销售商为数不多，规模较小，实力相对较弱、均为成都等周边地区（自贡、内江等），的二级分销商，消费者购车手续繁琐、维修服务困难。本项目的建设就是要立足于解决这一难题，为人们生活、消费提供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的金杯汽车服务市场，与此同时，它的建设将会促进呼和威远县汽车行业的进一步发展，引领汽车、特别是品牌汽车消费的发展。因此本项目的建设具有一定的必要性。四、项目建设经济可行性 本项目位于川南资源最为富集的地区之一威远县，这里煤碳资源全省领先。近年来在国家经济增长的大
8、环境下，依托独特的区位与地理位置，凭借丰富的的地质资源优势，经济持续快速增长。据政府统计威远县规模工业企业34家，年可创现价产值20多亿元，其中重点骨干企业13家，它们的产值约占规模工业企业的80。主要为冶金、建材、化工、食品四大行业， 2012年全市居民消费价格总水平比上年同期上涨2.9%。经济繁荣稳定，呈现稳步上升趋势。 第二章 市场分析一、国内商用轻客车市场现状和预测2009四川一举成为全国第三大的汽车保有量市场，四川车市再次为全国各大车企所瞩目，尤其是近几年市场物流商务用车市场更加备受青睐。2011年各商务车商用车品牌均取得了大幅度增长。据中汽协数据统计，2011年6月金杯同类型商用车
9、全国总体产销分别为42027辆和44375辆，环比增长分别为13.53%和19.14%，同比增长分别为18.62%和17.13%。上半年各企业销量来看，金杯汽车仍居于龙头地位，上半年累计销量为4.73万辆，同比累计增长14.12%，占轻客上半年累计市场份额的28.54%，但与去年上半年29.32%的市场份额相比，市场份额有小幅下降。上半年累计销量排名二至五位的轻客企业依次是江西江铃、南汽集团、东风汽车和北汽福田，累计增长分别为19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。 2011年上半年轻型商用车各月销量情况单位：辆 2010-2011年轻型商用车销量当月环比与同比增长情况单位：%
10、2011年上半年轻商用量情况及市场份额单位：辆，% 从上半年各企业销量来看，金杯汽车仍居于龙头地位，上半年累计销量为4.73万辆，同比累计增长14.12%，占轻型商用车上半年累计市场份额的28.54%，但与去年上半年29.32%的市场份额相比，市场份额有小幅下降。上半年累计销量排名二至五位的轻型商用车企业依次是江西江铃、南汽集团、东风汽车和北汽福田，累计增长分别为19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%。前十企业中，大部分企业累计销量均出现了不同程度的增长，其中郑州宇通的增长幅度最大，同比增长了183.24%。仅北汽福田和厦门金龙两企业出现了同比下降，同比下降分别为7.33%和3.
11、81%。二、威远地区汽车市场发展四川省汽车市场迅速发展，汽车消费逐渐成为居民和单位消费升级的热点和亮点之一。汽车市场品牌及营销网络的完善和齐全丰富了消费者的心理预期，各种车展、促销活动的举办一定程度上刺激了消费者的购买欲望，再加上媒体上汽车类宣传广告的增多，总体上已经具备了相对成熟的市场环境。（1）威远县汽车市场占比递增但财政收入相对流失2012年1-11月份威远县的购车客户明显增加，保有量客户增加由于本地没有完善的4S销售服务体系，威远县的客户大多流失到成都，自贡，宜宾等地购车消费。（2）“二手车”交易市场发展较快近年来，威远县及周边汽车市场不断发展壮大，新车销售量节节攀升，大批款式新、配置
12、高、价格适中的新车大量涌入市场，一些有一定经济实力的单位及个人纷纷更换“座驾”，促进“二手车”从城市到乡镇、从高收入者向中低收入者流动，使“二手车”交易市场充满活力。二手车在公众的心理一直都是以低端车型为主要目标，而树德汽车金杯4S店拟开展的二手车业务将将金杯等一系列的车辆引入威远及周边地区二手车市场，帮助更多创业阶段人群有机会购买到金杯这一品牌。据了解，发达国家二手车销量早已与新车持平，甚至高于新车，威远县规范化的二手车市场还是一个空白，自贡树德汽车二手车业务的开展，会更好地促进了威远县及地区“二手车”交易市场的稳步、健康发展。圆众多消费者选择一款高端二手车来实现自己拥有创业工作车的梦想和愿
13、望。三、威远县汽车市场的预测2008年我国人均GDP达3300美元，已达到汽车快速进入家庭的水平，但千人汽车保有量约为37辆，与世界平均水平130辆还有较大差距。而威远县城与省城及周边地区也有很大增长的空间。继续完善和落实促进消费的政策措施，有利于汽车消费需求进一步释放，促进经济平稳较快增长。到2014年四川地区市场当年销售辆将很大的突破。四、市场风险分析1、客户群体分析该项目主要服务皖北地区企事业单位、著名企业、私营企业，同时服务金融、煤矿、电信、铁路、公路、电力，公安等垄断性行业。由于他们：1）职业稳定：政府和垄断性企业员工的职业相对来说比较稳定，同时随着经济水平的不断提高，人们对品质的追
14、求也提高到了新的位置，随之而来的是收入水平也逐步的提高。 2）需求稳定：著名企业、私营企业，他们都需要物流商务车来帮助业务的更好开展。 这就意味着该项目的变现性较好，比较容易出手，这也是项目投资本金安全性的保证。所以投资风险不会太大。2、政策风险2008年-2009年，在遭遇金融危机的情况下，政府拉动内需，汽车行业颁布了10个政策，主要集中在消费、耗能和技术方面。政府的主要目的是引导消费者小排量，环保节能的产品，促进新能源发展，因而，汽车行业整体风险性下降。因为，我们的风险性较小。3、竞争风险小 商用车市场近几年呈持续增长趋势，金杯商用车已经牢牢占领了中国市场第一名的位置，其市场份额占到了该类
15、别车型销售的28.5%，其品牌认可度和产品的高性能已深入人心，在中国，金杯已经是企业创业物流等行业的首要选择，使金杯车在市场的竞争风险性相对较小。第三章 经营可行性分析在此背景下，威远汽车消费快速发展的市场空间，吸引了一些汽车销售公司以及投资人，建立了一些小规模而服务相对较为欠缺的汽车销售店，但总体来说为消费者提供了多样化选择和高效完善的服务相对较少。近年来，随着威远地区社会经济的快速发展，人们收入水平的不断提高，在“衣、食、住、行”基本消费中，继“住”的消费热点形成后，又出现了新的消费热点，汽车消费热。不但私家车发展迅速，近几年小企业主为扩大经营范围对汽车的需求也有量的增长了30%。现在不仅私家车的数量多，各个企
