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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资管理实施细则专心-专注-专业1 总则1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。2 物资管理组织机构和职责2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。2.2 分公司设物资部，编制为23
2、人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师12人，具体以项目组建时审批人数为准。2.4 公司 、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。2.5 项目采购员职责2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资
3、料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。负责项目物资设备信息化工作。2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。2.6 项目收料员职责2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人
4、员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。2.6.6 建立物资进销存帐，定期进行材料盘点，填报相关报表，参与耗量对比分析、材料报表、成本分析。2.6.7 负责物资设备的信息系统数据及时、准确录入工作。3 物资分类3.1 根据局物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它
5、材料等十九类；低值易耗品包括机具、工具、劳保等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。3.2 各类材料主要内容：3.2.1 钢材：钢筋、型钢、钢板、钢管等。3.2.2 有色金属：铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。3.2.3 水泥及掺料：包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。3.2.4 商品砼：泵送和非泵送各种商品砼。3.2.5 砂浆：商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。3.2.6 玻璃制品：中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。3.2.7 地材：石灰、砂
6、、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。3.2.8 木材：杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。3.2.9 装饰材料：各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。3.2.10 空调通风材料：静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。3.2.11 水卫材料：卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热
7、水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲压管件、消防水暖器材、风管及配件等。3.2.12 电气材料：电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。3.2.13 结构件：水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。3.2.14 五金：铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、其它五金件。3.2.15 机配：密封件、装载
8、机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。3.2.16 油料：柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥青油等。3.2.17 化工：油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。3.2.18 AB填料：AB填料3.2.19 其它材料：不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。3.2.20 机具：电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。3.2.21
9、工具：钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。3.2.22 劳保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、安全绳等。3.2.23 木枋：杉木枋、松木枋、旧木枋等。3.2.24 模板：木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板等。3.2.25 架管扣件：架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧等。3.2.26 竹架板：竹架板、竹篱笆、木跳板、
10、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板等。3.2.27 活动板房：活动板房、活动岗亭等。3.2.28 其它周转材料：卸料平台、安全防护门、活动围档等。4 物资计划管理4.1 计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库存管理。4.2 物资总需用计划项目经理部成立一个月内由项目总工编制物资总需用计划，经项目经理审核后提交分公司物资部，物资部和分管领导根据分公司物资现状3日内给予审批。分公司物资部根据总需用计划控制项目物资总量，建立预警机制。对超出总需用计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。4.3 物资月需用计划项目总工每月28日前编制次月物资月需用计划，经商务经理复核和项目经理审核后交分公司
11、物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实，如遇特殊情况，每月增补不超过2次；项目限额领料参照物资月需用计划执行。4.4 物资采购计划收料员提供物资库存情况，项目生产经理根据物资月需用计划编制物资采购计划，项目经理审批后交采购部催办，原则上不允许超计划采购。5 物资采购管理5.1 采购分工5.1.1 公司：所有物资采购由公司法律事务部监督。钢材由公司集中采购、集中支付，项目部填报钢材总需用计划并提供主合同付款条件和拟采用的支付方式，经公司审批通过后选择合适的供应商；木枋、模板、架扣、活动板房、电线电缆、配电箱由公司集中采购，暂由分公司集中支付，项目具体使用供方由公司协调分公司物资部指定，如
12、当地区域不能使用公司集中采购供方，必须报公司审批通过。5.1.2 分公司：型材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、脚手架板、安全防护用品、设备租赁及其它大宗物资（标的额10万元以上）由公司授权分公司按年度集中招议标采购，项目部参与。5.1.3 项目部：公司和分公司集中采购以外的物资由项目部采用招议标方式采购，分公司物资部参与指导。5.1.4 公司授权的合同采购（租赁）物资设备由分公司组织合同评审；非合同采购物资，由分公司物资部核价。5.2 采购原则5.2.1 批量5万元以下的零星物资采购，由分公司物资部采用招议标方式比价定点采购。5.2.2 项目采购部根据物资采购计划组织采购活动，分公司物资部经理
13、和项目经理全程参与；所有大宗物资均要求在合格物资设备分供方名册中选择入围供方，否则需进行供方考察评价，供方考察评价工作由分公司物资部组织，分公司生产副总和相关部门参加，供方的确定严格按照招标管理实施细则采用招标（议标）方式选择。5.2.3 分包合同中明确由分包单位自购的材料,项目部不得采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向分包单位开具调拨单并经对方授权人员签章确认（交合约部一份），在分包结算中扣除。5.3 采购权限和程序5.3.1 标的总额在10万元以内的供方选择可采用议标方式。远离分公司的项目，零星辅助材料采购前，采购员应按项目就近原则，对当地资源进行摸底，选出价格低、
14、服务好、实力强的供方，经项目部同意后按程序报分公司评审并签订供货协议。5.3.2 标的总额10万元以上、300万元以内的供方选择应采用招标方式，如拟选用议标方式须报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。5.3.3 标的总额300万元以上的供方选择必须采用招标方式，如拟选用议标方式必须报公司法律事务部，经公司总经济师批准后方可采用。5.3.4 有特殊要求的物资，采购部门应组织工程部（机电部）、技术部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采购，以免造成严重损失。5.3.5 设备租赁原则上要求带人出租，可采用议标方式选择分供商，大型设备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。5.3.
15、6 特殊情况，由于当地资源缺乏或专利产品，可采用独家议标或非法人单位，但必须确保物资经检验合格后方可使用。5.4 采购合同的评审5.4.1 集中采购合同由招标单位组织合同评审；项目部合同采购的物资，由项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标（议标）方式确定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员，物资部组织合同评审。5.4.2 分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件、违约风险等进行评审。5.5 采购合同的签定和备案评审通过后的合同(采购合同范本另附)，项目采购物资由项目经理签名，分公司集中采购合同由分公司总经理签名，盖分公司公章，并发放到相关部门，采购合同由项目采购员向项目相关人员进行合同交底。项目采购员及时建立物资采购合同台帐，按月报分公司物资部备案；年度集中采购合同和300万元以上的物资采购（含租赁）合同经二级机构评审通过后，须报公司评审并经总经济师批准，合同签订后报合同复印
