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1、GSP内审实施方案为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务质量良好，保证群众用药安全，根据药品管理法、药品经营质量管理规X及其实施细则的要求，拟定2017年公司GSP内审实施方案。一、内审目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足客户对药品质量的要求，保证药品质量和服务质量。二、内审依据：药品管理法、药品经营质量管理规X及其实施细则，以及公司的质量管理体系文件。三、内审X围：对GSP质量管理体系涉及公司的所有部门进行检查。四、内审方式：实地检查。五、审核的主要内容有：1、质量管理组织机构及人员情况；2、各部门和岗位职责及企业的质量管理制度与
2、工作程序的执行情况；3、药品购进过程管理，包括药品的购进、收货与验收、储存与养护、出库、销售、运输与配送等情况；4、设施设备管理，包括营业场所，仓库实施及储运设备、计算机系统情况。六、质量管理体系内审参加人员企业质量管理领导小组组长：质量负责人、小组成员：企业负责人、质管部负责人、储运部负责人、业务部负责人、质管员、验收员、采购员、信息管理员。七、内审计划时间：2017年11月，具体日程安排于内审实施前通知各受审部门。八、质量管理体系内审计划流程：（一）召集质量管理体系参加内审人员开会，学习内审计划和内审实施方案。（二）现场按照质量管理体系内审表格内容进行内审并当时做好记录。（三）各审核员要将检查审核记录上交质管部，经审核组长审核后；写出审核报告和缺陷项目的整改意见进行整改。（四）各部门按照缺陷项目进行整改。（五）评审小组对各部门的整改情况进行复查。（六）记录归档。八、搞好质量管理体系内审要求（一）审核人员要具有较强的原则性，能严格按照内部审核项目和审核标准认真评审。（二）审核人员应熟悉新版药品经营质量管理规X及各附录。（三）参加审核人员应坚持诚实守信，禁止任何虚假欺骗行为。（四）各部门对检查出的缺陷项目，要认真经销整改。（五）企业在GSP内审工作中形成的各类记录、报告、文件等相关资料要及时整理归档。XX润洲医药XX公司2017年3月15日
