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1、XX民族村旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告二一二年三月目录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介与项目实施基础4三、编制说明4四、主要结论与建议5第二章 项目建设背景7一、*古镇概况及旅游资源特色7三、发展前景与项目提出9第三章 项目建设必要性12一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要12二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要12三、是推动*区旅游业发展和经济发展的需要13第四章旅游市场分析与建设规模14一、产业发展分析14二、旅游市场预测17三、停车场建设规模18四、旅游服务中心建设规模22第五章 项目选址与建设条件23一、项目选址23（一）选址原则23（二
2、）实施地点24二、社会、经济条件24三、自然条件25第六章 项目建设方案27一、建设思路27二、建设规模及内容28三、旅游服务中心建设方案28四、游客换乘中心及停车场建设方案38五、游人码头设施建设方案41六、主要工程量表41第七章 环境保护、安全、卫生43一、环境保护43二、安全44三、卫生44第八章 建设进度及招标方案45一、建设进度45二、招标方案45第九章 投资估算及资金筹措47一、投资估算依据47二、投资估算金额48三、资金筹措48第十章经济效益与财务评价49一、评价依据及基本参数49二、经营活动与经营收入估算49三、成本估算50四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析51五、项目贷款
3、偿还能力分析52六、财务评价结论53第十一章社会经济效益53一、社会经济效益及影响分析53二、风险分析与社会影响分析55第十二章 结论与建议57一、结论57二、建议57附表：投资估算表、财务评价表附图：项目位置图、游客接待中心建筑方案图XX民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：XX民族村旅游休闲服务中心建设项目（二）项目业主： XX民族村委员会（三）建设地点：XX乡XX村（四）项目性质：新建（五）建设目标：本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善XX乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护
4、和开发XX乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心：建筑面积600平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场1500平方米，标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购置游船5艘。4、购置游览帐蓬30顶。5、建立板栗采摘园：改造板栗12亩，修建环形步道300米。6、项目总面积33350平方米。（六）建设工期：1年，2012年3月2
5、012年10月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元 。2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。（八）主要技术及经济指标表11：主要经济技术指标序号名称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米600装修1.2游客水上休闲娱乐中心处11.3配套建设环境基础设施处11.4购置游览帐蓬顶301.5建立板栗采摘园处12项目投资万元2851 3.1建设投资万元27673.2建设利息万元844资金来源万元28514.1企业自筹万元1851自有资金4.2银行贷款万元1000
6、 贷款本金5新增固定就业岗位人256经济效益6.1经营收入万元1701.9年均6.2营业税金万元95.3 年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元1067.5 年均7财务评价指标7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资回收期年5.8 含建设期税后7.4全部投资财务内部收益率%29.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449 税后7.6盈亏平衡点%18%达产年7.7贷款偿还指标还款中期利息备付率：17.41 均2还款中期偿债备付率：11.87均1二、编制说明（一）编制依据北京市促进设施农业发展意见（20
7、08年-2012年）延庆县县域总体规划XX乡XX村村域发展规划（二）编制原则1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。（三）编制范围本报告就XX民族村旅游休闲服务中心建设项目进行可性行研究，编制范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投资人及审批部门提
8、供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。三、主要结论与建议北京京郊延庆，有着十分明显的旅游资源优势和区位优势。本项目以延庆县XX乡为资源基础，打造集游览观光、旅游接待、旅游度假于一体的旅游接待中心。通过项目建设旅游服务中心，完善基础设施，为保护和开发XX旅游资源奠定更好的基础，通过项目建设，能有效提高本地的旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面推动延庆县县旅游业发展，可以实现保护开发与社会经济的协调发展和可持续发展，实现乡村旅游业发展，对于推动延庆县旅游业发展具有积极意义。可见，项目建设是必要的，也是可行的。第二章 项目建设背景一、概况及旅游资源特色（一）概况*古镇是西南
9、地区保存最终为完好、最具民族特色的山地民居建筑群，古镇老街建场已有1000多年的历史，据*清溪龙洞题刻记载，南宋辛末年（公元1151年）*古镇已相当繁华。古镇保留的传统老街区和传统民风、民俗等独具特色的历史文化，与古镇小桥流水、瀑布、奇山异石、老街古巷等优美环境，构成了*古镇独特的风情画。由于*古镇独具特色的历史文化，于2005年被批准为国家级历史文化名镇。XX乡地处延庆县城东南部深山区，距县城40公里，距北京70公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积125.7平方公里。现有耕地1352亩。下辖29个行政村，40个自然村，193
10、7户，5414人。人口密度为43人/平方公里。全乡共28个农村支部，党员总数651人。XX乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温9左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为155至165天。正常年份降水600毫米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量5000多吨，有“果品之乡”的美誉。XX是革命老区，有着光辉的革命历史和众多的红色遗迹，在共产党创建和建立平北抗日根据地中发挥着重要的作用。八路军最早在该地区发展共产党员，最早建立农村党支部，最早建立游击队，最早建立自卫队（
11、民兵）组织。2004年，乡党委将沙塘沟村命名为“平北红色第一村”，后被北京市委宣传部授予爱国主义教育基地。2011年，以建党90周年为契机，修复了霹破石村昌延联合县政府革命旧址，吸引了大批社会团体和个人来参观、学习，接受革命传统教育。XX乡依托良好的生态环境，进一步加强基础设施建设，改善群众的生产生活条件，加大环境整治力度，提升环境质量和档次。乡域内旅游资源丰富，莲花山、旺龙峡谷、残长城、石缝山等多处景点错落分布，吸引大量游客来此观光度假，一年四季游人络绎不绝。 XX乡今后将继续以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以服务百姓为宗旨，以农民增收为目标，不断解放思想，与时俱进，打造“
12、森林氧吧”品牌，将XX建设成环境更加优美、人民更加幸福、社会更加和谐的美丽山乡。1、地理位置XX乡地处延庆县城东南部深山区，距县城40公里，距北京70公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积125.7平方公里。现有耕地1352亩。XX乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温9左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为155至165天。正常年份降水600毫米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量5000多吨，有
13、“果品之乡”的美誉。2、社会经济概况*古镇自古以来，就是贸易繁荣的水陆码头，贵州、綦江、合江等地的产品物资大都集中于此进行交易，山货靠水上外运，食盐及其它生活用品靠水运到*场后，再由马帮运到贵州、合江等地。特别是清代以来，大米、食盐、木材贩运更为发达。光绪25年的“禁卖发水米”，光绪13年的“木帮公罚”等碑刻告示可证明当时商贩云集，每逢赶集买米、贩盐都在万人以上的繁荣景象。自康熙三十三年，*设办事处以来，*镇一直是封建王朝的基层行政机关所在地，由于处于通向贵州、合江、綦江等地区的水陆必经之地，*镇逐渐成为川东地区繁华的商贸物资集散地之一。如今，古镇老街尚存有锅厂、铧厂、银铺、铁匠铺、机房、染房
14、等小手工艺作坊。烟薰豆腐、石板糍粑等传统小吃，老酒馆、老茶馆、老药铺、栈房等老店堂仍然存在，形成了*镇独特的民风风俗。3、资源条件（1）自然资源*古镇镇域有着丰富的自然资源和自然景观，其中中低山系与国家风景名胜区四面山一脉相承，同属大娄山北坡余脉，最高海拔为黄海高程1495米，境内拥有森林面积15万余亩，是针叶阔叶混生的典型地带，在1500多种植物中，有20余种属国家重点保护的一、二级植物，尤以桫椤、银杏为重点；据乡志记载，在上百种动物中，经常出现虎、豹、猴、豺豹、狗獾、刺猬、山羊、野猪、松鼠、金鸡等动物，现在除虎、豹以外，其余动物在森林中仍时有所见。镇域内流经的主、次溪河有笋溪河、茶坝河、飞龙河、白水口溪流、黑神庙溪流，全长约75公里。在林溪相间中，给人以集山、水、溪、瀑、石、崖、洞、柱、滩为一体的自然美的享受，让人体味着幽、险、雄、北、水、秀、美的原始自然风光。镇
