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1、附件1:防范机械伤害安全专项整治企业自查表（试行）企业名称：检查人：联系电话：检查时间:序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况-一一安全技术管理基础资料1是否根据上级法规、标准、规定、规程、预防事故技术措施和设备 系统实际情况，编制本企业各类设备（含安全设备）现场运行规程、 试验规程、检修工艺规程及质量标准和管理制度；保证安全的组织技 术措施是否健全等。隐患管理2隐患管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报事故隐患； 隐患通知单填写、传递是否及时，记录是否齐全；隐患能否及时得到 治理，不发生能够处理而未及时处理造成的事故。设备台账3建立健全设备台账，主要设备各项技术资料保存齐全，并按规疋存
2、 档。操作规程4.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别 的危险源，制定岗位安全技术操作规程。5岗位操作人员岗前应公司、车间、班组三级安全教育培训，及时得 到有效的岗位安全技术操作规程，熟悉其内容，并能严格执行。6操作规程的补充或修订是否及时。操作规程的补充或修订是否严格 履行审批程序，并书面通知有关人员，保证操作规程正确、完备和有 效。交接班制度7交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执 行程序做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。工作票制度8.工作票制度是否健全，是否对危险性大的作业实行许可制、工作票制；执行是否认真，有无完整记录。序 号检查项目检
3、查内容存在冋题整改情况-一一安 全 技 术 管 理巡回检 查制度9巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、 巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明 确规定；执行是否认真，有无完整记录。设备设施检 维修制度10设备设施的检维修制度是否健全，是否设置年度机台设备的大修、 中修、维保工作计划；是否针对专用设备制定专项检维修工作方案（机械手、机器人、大型铸造机/生产线、大型熔炼炉窑/自动生产线、大 型加工中心、大型立车、大型卧式车床），是否有专项设备检维修 记录/档案。-二二设 备 管 理金属切 削机床1）防护罩、盖、栏应完备是否可靠，其安全距离、刚度、强度及稳
4、定 性是否符合 GB/T 8196、GB 23821的相关规定。2）各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置是否完好、有效。3）各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制 动装置、声光报警装置、自动保护装置是否完好、可靠；操作手柄、 显示屏和指示仪表是否灵敏、准确；附属装置是否齐全。4）设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm,且无毛刺或棱角。5）每台设备是否配备清除切屑的专用工具。6）钻床：钻头部位是否有可靠的防护罩，周边是否设置操作者能触及 的急停按钮。7）磨床：砂轮选用、安装、防护、调试等是否符合GB 4674的相关规定，旋转时无明显跳动。8）车床：加工棒
5、料、圆管，且长度超过机床尾部时是否设置防护罩 （栏）, 当超过部分的长度大于或等于 300mm时，是否设置有效的支撑架等防 弯装置，并加防护栏或挡板，且有明显的警示标志。序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况设 备 管 理金属切 削机床9）插床：限位开关是否确保滑块在上、 下极限位置准确停止，配重装 置是否合理牢固，且防护有效。10）电火花加工机床：可燃性工作液的闪点是否在70C以上，且应采用浸入式加工方法，液位应与工作电流相匹配。11）锯床：锯条外露部分是否设置防护罩或采取安全距离进行隔离。12）铳床：外露的旋转部位及运动滑枕的端部是否设置可靠的防护罩； 不准在机床运行状态下对刀、调整或测量
6、零件；工作台上不准摆放未 固定的物品。13）加工中心：加工区域周边是否设置固定或可调式防护装置，换刀 区域、工件进出的联锁装置或紧固装置是否牢固、可靠。14）数控机床：加工区域是否设置可靠的防护罩，其活动门是否与运 动轴驱动电机联锁；调整刀具或零件时是否采用手动；访问程序数据 或可编程功能应由授权人执行。15）自动冲、剪、压、钻、焊一体化生产线的传动部分应设置防护装 置；高温区域应设置抽风除尘装置。16）大型冲、剪、压、钻、焊等一体化生产线电控箱是否符合电气控 制设备要求。17）使用柴油冷却的电火花机是否配备自带式火火器，无自带式火火 器、使用柴油冷却的电火花机旁是否配备灭火器材。序 号检查项
7、目检查内容存在冋题整改情况二设 备 管 理冲、剪、压 机械1）离合器动作是否灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键、键柄 和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中间继电器触点是 否接触可靠，无连车现象。2）制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离合器动作 协调、准确。3）急停装置是否符合 GB 16754的规定，大型冲压机械应设置在人手可 迅速触及且不会产生误动作的部位。4）凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件是否有防护罩，其安 全距离是否符合 GB 23821的相关规定。5）外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均是否设置了防护罩。6）压力机、封闭式冲压线及折弯机应配置一种
8、以上安全保护装置。多人操作的压力机是否为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用 应符合GB/T19671的规定。7）压力机是否配置模具调整或维修时使用的安全防护装置（如安全栓等），该装置是否与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁。8）工业梯台开口处是否与设备联锁。9）剪板机等压料脚是否平整， 危险部位是否设置可靠的防护装置。出料区是否封闭，栅栏是否牢固、可靠，栅栏门是否与主机联锁。序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况二设 备 管 理木工机械1）危险性大、行程较长或行程有特定要求的设备是否设置限位装置或 联锁开关，并确保其兀好、火敏、可靠。2）外露的旋转部位是否安装防护罩或盖，是否完好、有效，
9、其安全距 离是否符合GB 23821的规定。3）紧固件、连接件和锁紧装置是否完整、可靠。4）锯条接头不应多于3个，且无裂纹；砂轮是否符合有关规定。5）安全防护装置是否配置齐全，且安全、可靠。6）平刨床的工作台是否符合如下要求：后工作台的垂直调整限制到刀轴切削圆直径以下1.1m m；设置有前工作台垂直调整装置的设备，是 否在整个调整范围上保持与后工作台台面的平行，其深度不超过 8mm；无论工作台调整到任何咼度，工作台唇板与切削圆之间的径向 距离为3mn 2mm;工作台或工作台唇板有开槽的，槽宽度不得超过 6mm,长度不得超过15mm,齿的宽度至少为6mm。在顶部齿的厚度 最小值为1.5m m,在
10、槽的根部至少为 5mm。7）跑车带锯机是否设置有效的护栏。8）立刨（铳床）是否有防止手进入危险区的送料装置。9）锯条、锯片、砂轮等是否符合木工刀具安全规定（GB18955-2003）；有无缺齿、裂纹、朋角、砂轮过期使用。10）木工机械的吸尘装置是否设置，吸尘装置是否有脱落、泄漏、老 化、变形、松脱等现象；集尘器（室、管、池）等装置是否定期清理 积尘；木工机械电子控制设置是否为密闭式的控制电器。序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况-二二设 备 管 理注塑机1）防护罩、盖、栏的安装是否牢固，无明显的锈蚀或变形，且与动力 回路联锁。2）操作平台结构合理，应无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺 陷
11、，并符合有关规定。加料操作平台是否有安全防护措施、操作活动 空间是否受限。3）液压及冷却管路是否连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水， 控制系统开关是否齐全，动作可靠。4）模具及其紧固螺栓是否齐全，无松动、无裂纹、无变形，且编号清 晰。5）自动取料、洛料装置是否标识清楚、 动作灵敏可靠，机械手活动区 域是否设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁；是否设置门机联锁装 置。工业机器人（含机械手）1）作业区域是否设置警示标志和封闭的防护栏，必备的检修门和开口部位是否设置安全销、安全锁和光电保护等安全防护装置。2）各种行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽及急停装置是否灵敏、可靠， 任何安全装置动作均切断动力回
12、路； 急停装置是否符合 GB 16754的规 定，且不得自动复位。3）液压管路或气压管路是否连接可靠，无老化或泄露；控制按钮配置齐全、动作准确。4）执行机构是否定位准确、 抓取牢固；自动锁紧装置是否灵敏、 可靠。5）当调整、检查、维修进入危险区域时， 设备是否具备防止意外启动 的功能或多人进出安全联锁装置。序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况二设 备 管 理装配线（含 分装线、焊 装线）1）输送机械的防护罩（网）是否完好，无变形和破损；人行通道上方 是否装设护网（板）。2）大型部件翻转机构的锁紧、限位装置是否牢固可靠；回转区域是否 有醒目的安全标识和报警装置，周围1.5m处是否设置防护栏。3
13、）起重机械的联锁、限位，以及行程限制器、缓冲器等防护装置是否 齐全、有效；制动器是否平稳、可靠；急停按钮是否配置齐全、可靠。4）控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过20m ）间是否设置急停装置，且不得自动复位；开线、停线或急停时是否有明显的声 光报警信号。5）运转小车是否定位准确、 夹持牢固；料架（箱、斗）是否结构合理、 牢固，放置是否平稳。6）人员需要跨越输送线的地段是否设置通行过桥，通行过桥的平台、 踏板是否防滑。7）地沟入口处是否设置盖板或防护栏，且完好、无变形；沟内是否无障碍物，是否配置应急照明灯，且不允许积水、积油。8）各种焊接机械防护罩、防火花飞溅设施是否齐全、可靠；仪表及
14、按 钮是否清晰、完好。9）机械手作业区是否为全封闭作业环境，周围设置防护栏，并配置可靠的联锁装置。序 号检查项目检查内容存在冋题整改情况二设 备 管 理风动工具1）砂轮的装夹是否牛靠，无松动；卡盘与砂轮的接触面是否平整、均 匀，压紧螺母或螺栓无滑扣，且有防松措施。2）风动工具是否配备完好无损的风罩和防护罩。3）开关和进气阀是否灵活可靠，密封良好，并能准确控制正反转和停止，关闭后不允许漏气。4）各种形式的防松脱装置是否完好，可靠。5）输气管道及软管不是否泄漏、老化或腐蚀。砂轮机1）单台设备可安装在人员较少的地方， 且在靠近人员方向设置防护网； 多台设备应安装在专用的砂轮机房内，应设置除尘装置。2）确保操作者在砂轮两侧有足够的作业空间。3）砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙是否符合GB4674的规定。4）挡屑板是否有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应不大于6mm。5）砂轮是否无裂纹、无破损；
