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1、风险分级管控及隐患排查治理体系建设方案*二0一八年四月目 录一、编制目的1二、风险分级管控体系建设工作流程2（一）准备阶段2（二）实施阶段2（三）编制分级报告阶段2（四）管控与公告2三、风险分级工作任务及实施3（一）准备阶段3（二）实施阶段5四、风险管控9五、风险公告与警示10六、隐患排查治理11（一）隐患排查11（二）隐患治理15七、附件部分18（一）风险分级管控相关表格18附件1：采石厂主要风险分级18附件2：矿山特殊场所风险分级20（二）隐患排查治理相关表格38附件1：车辆安全检查表38附件2：班组长现场带班记录表39附件3：管理人员隐患排查记录表40附件4：金属非金属露天开采矿山安全生
2、产检查表41附件5：矿山生产安全事故隐患排查治理记录44附件6：隐患整改通知书4410一、编制目的为贯彻落实*省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见（甘安委发电20165号）精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立企业风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升安全生产工作水平，确保
3、安全生产。风险分级管控和隐患排查治理体系，是在作业场所存在的岗位作业风险、安全管理、环境条件基础上，综合考虑作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进企业实现信息化管控，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。二、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设，分以下四个阶段进行。（一）准备阶段成立以企业法人为组长的工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，熟悉
4、矿山生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。（二）实施阶段依据风险分级评估方案开展现场调查，了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状，环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。（三）编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上，编制风险分级报告，根据矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。（四）管控与公告矿山企业针对风险分级管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。三、风险分级工作任务及实施（一）准备阶段1
5、、成立工作组公司成立以单位主要负责人*为组长、各部门负责人为成员的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。2、收集与安全生产风险有关信息矿山概况*成立于2015年5月12日，*工商行政管理局为其核发了营业执照，企业法定代表人为*，公司类型为个人独资企业，经营范围为建筑用石料（凝灰岩）、砂石料开采及销售。采石场位于*省*市*区*乡龙泉村，行政区划隶属于*市*区*乡管辖。采石场东距G312线0.5km
6、，距离*市*城区25km，交通运输条件便利。采石场目前拥有砂石料露天采场一处、破碎筛分系统一套，年处理砂石料10万m3，产品主要销往*、*等地。采石场营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人及安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证等证照齐全。企业正常生产期间有员工16人，其中管理人员2人，特种作业人员电工、电焊工各1人，装载机驾驶员2人，各岗位作业人员均持证上岗。企业成立了安全生产领导小组，配备有专职安全生产管理人员；主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员均经培训合格，并取得了资格证书；制定了安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制和各工种安全操作规程；编制了事故应急救援预案，
7、并经专家评审通过后上报*区安全生产监督管理局进行了备案；按规定提取和使用安全专项费用，为职工配发了必要的劳动防护用品，购买了工伤保险。矿山作业风险调查岗位作业人员风险调查调查企业岗位人员设置及岗位职责：岗位从事作业内容及范围，岗位作业人员个人基本条件，岗前培训情况，劳动防护使用情况等。调查岗位作业人员作业活动过程，调查作业过程操作使用的设备设施，对开采过程、劳动过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识，分析危险因素来源。收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况，岗位作业适用的安全规章制度，操作规程等资料。咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。矿山企业特殊场所风险调查调查边坡管理：边坡管理机构
8、或人员的设置情况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况。调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理情况。矿山企业安全管理风险调查调查矿山企业的安全生产的基本条件：建设程序及证照、安全标准化开展情况、安全管理机构及人员配置、工伤保险、安全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等。调查矿山企业安全管理情况：安全生产管理制度及程序文件、安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、应急演练工作开展、风险公示情况等。调查矿山总平面布置，工业场地、破碎筛分站。调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、铲装作业。调查矿山运输：矿山道路状况、运输车辆、
9、排水沟、照明设施、道路车档、避险设施、警示标志等。调查机电设备管理：机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地保护、设备运行管理等。3、确定风险因素，编制风险识别报告。（二）实施阶段1、采用的风险分析方法介绍作业条件危险性分析法LEC 美国的KJ格雷厄姆(KenethJGraham)和GF金尼(GilbertFKinney) 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式D=LEC。根据实际经
10、验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。L-发生事故可能性大小分值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E-人体暴露在危险环境中的频繁程度分值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕见地暴露C-发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果100大
11、灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D-危险性分值D值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受安全检查表法-SCA安全检查表法(Safety Checklist Analysis，缩写SCA)是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适用于工程、系统的各个阶段，是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。为了找出系统中的
12、不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。安全检查表的优缺点：a.能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；b.可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；c.表的应用方式是
13、有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；d.简明易懂，容易掌握；e.只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；f.只能对已经存在的对象评价。安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。编制安全检查表主要依据是：a.有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国
14、家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个主要依据。为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。b.国内外事故案例。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。c.通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。d.研究成果。在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。2、确定风险等级确定矿山作业岗位风险等级通过对岗位作业人员作业活动过程调查，结合作业场所的工程分析、现场调查、环境分析等全面识别岗位作业过程中，所存在的各种风险因素；通过LEC法，判定风险因素等级，由此来确定岗位作业人员风险管控层级。矿山企业应根据矿山生产实际，确定金属非金属露天矿山作业现场危险性较大的作业岗位数量。为有效落实风险管控，结合作业条件危险性分析法LEC法，将作业岗位风险等级划分为四个级别：表1：金属非金属露天矿山岗位风险分级风险等级危险程度D值一级（红）极其危险，不能继续作
