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1、华蓥建设实施方案华蓥年产 _ _ 项目建设实施方案一、项目概况（一）项目名称华蓥年产 _ 项目摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以 CMOS 为主流，因此也称作 CMOS 摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。从整个产业链来看，CMOS 是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在 45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近 70%。模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为 10%。（二）项目选址_华蓥（HuaYing），简称蓥，由四川省直辖，广安市代管，是广安“双百”组
2、团城市计划两大副城之一，位于四川盆地东部、华蓥山中段西麓，是四川省的东大门。距重庆 126 公里，距成都 300 公里，因华蓥山而得名。华蓥市是一座英雄的城市，是一座红色之城，他是中国优秀旅游城市，是四川省环渝区块重点县市之一，是四川省园林城市，同时也是红岩精神发祥地之一。华蓥，20_7 年被列入四川省首批扩权强县试点县市，2022 年被列为全国第二批、四川省唯一的资型城市转型试点市，2022 年获得四川省革命老区称号，20_ 年被列为全国发展改革试点市。20_ 年建设成为全省 30 个休闲农业与乡村旅游重点县。20_ 年被四川省人民政府评为四川省文明城市。20_ 年 8 月 20 日，全国第
3、三个大熊猫野化放归培训基地落户华蓥。20_ 年，华蓥入围第二批国家全域旅游示范区。（三）项目单位1、项目建设单位：_ 有限责任公司2、规划咨询机构：泓域咨询机构（四）项目用地规模项目总用地面积 37111.88 平方米（折合约 55.64 亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 66.43%，建筑容积率 1.50，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度 191.66 万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积 37111.88 平方米，建筑物基底占地面积 24653.42 平方米，总建筑面积 55667.82 平方米，其中：规划建设主体工程 39034.75平方米，项目规划绿化
4、面积 3249.17 平方米。（七）设备选型方案项目计划购置设备共计 93 台（套），设备购置费 4370.92 万元。（八）节能分析p 1、项目年用电量 954585.91 千瓦时，折合 117.32 吨标准煤。2、项目年总用水量 7541.09 立方米，折合 0.64 吨标准煤。3、“华蓥年产 _ 项目投资建设项目”，年用电量 954585.91 千瓦时，年总用水量 7541.09 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.96 吨标准煤/年。达产年综合节能量 43.63 吨标准煤/年，项目总节能率 26.34%，能利用效果良好。（九）环境保护项目符合 _ 发展规划，符合 _ 产业结构调
5、整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资 12258.92 万元，其中：固定资产投资 10663.96 万元，占项目总投资的 86.99%；流动资金 1594.96 万元，占项目总投资的 13.01%。（十一）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 12728.00 万元，总成本费用 9908.01 万元，税金及附加 195.12 万元，利润总额 2819.99 万元，利税总额 3404.07 万元
6、，税后净利润 2114.99 万元，达产年纳税总额 1289.08 万元；达产年投资利润率 23.00%，投资利税率 27.77%，投资回报率 17.25%，全部投资回收期7.30 年，提供就业职位 240 个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析p 工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、
7、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析p ，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、
8、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 _ 及 _行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 _ 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、_ 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“华蓥年产 _ 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 _ 经济发展，为社会提供就业职位 240个，达产年纳税总额 1289.08 万元，可以促进 _ 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 23.00%，投资利税率 27.77%，全部投资回报率 17.25%，全部投资回收期 7.30 年，固定资产投资回收期 7.30 年（含建设期），
9、项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，20_ 年首次低于10%，20_ 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标附表 1 1 ：主要经
10、济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米55.64 亩容积率建筑系数66.43%投资强度万元/亩基底面积平方米总建筑面积平方米绿化面积平方米绿化率 5.84%2总投资万元固定资产投资万元土建工程投资万元土建工程投资占比万元32.00%设备投资万元设备投资占比35.66%其它投资万元其它投资占比19.34%固定资产投资占比86.99%流动资金万元流动资金占比13.01%3收入万元4总成本万元5利润总额万元6净利润万元7所得税万元8增值税万元9税金及附加万元10纳税总额万元11利税总额万元12投资利润率23.00%13投资利税率27.77%14投资回报率17.25%15回收期年1
11、6设备数量台（套）9317年用电量千瓦时18年用水量立方米19总能耗吨标准煤20节能率26.34%21节能量吨标准煤22员工数量人240附表 2 2 ：土建工程投资一览表序号 项目 占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程主要生产车间辅助生产车间其他生产车间2仓储工程成品贮存原料仓储辅助材料仓库3供配电工程供配电室4给排水工程给排水5服务性工程办公用房生活服务6消防及环保工程消防环保工程7项目总图工程场地及道路硬化场区围墙安全保卫室8绿化工程合计附表 3 3 ：节能分析p 一览表序号 项目 单位 指标 备注 1总能耗吨标准煤-年用电量千瓦时-年用电量吨标准煤-
12、年用水量立方米-年用水量吨标准煤2年节能量吨标准煤3节能率26.34%附表 4 4 ：项目建设进度一览表序号 项目 单位 指标 1完成投资万元-完成比例73.59%2完成固定资产投资万元-完成比例76.73%3完成流动资金投资万元-完成比例23.27%附表 5 5 ：人力资配置一览表序号 项目 单位 指标 1一线产业工人工资平均人数人163人均年工资万元年工资额万元2工程技术人员工资平均人数人36人均年工资万元年工资额万元3企业管理人员工资平均人数人10人均年工资万元年工资额万元4品质管理人员工资平均人数人19人均年工资万元年工资额万元5其他人员工资平均人数人12人均年工资万元年工资额万元6职工工资总额万元附表 6 6 ：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元工程费用万元建筑工程费用万元32.00%设备购置及安装费万元35.66%工程建设其他费用万元19.34%无形资产万元预备费万元基本预备费万元涨价预备费万元2建设期利息万元3固定资产投资现值万元附表 7 7 ：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元应收账款万元
