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1、有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告6有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194
2、.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的
3、原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914
4、财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112项目提要1、项目名称 有机肉牛产业化示范基地建设项目2、建设性质新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：#农牧业有限责任公司法人代表： 所有制形式：民营4、建设地点及时间#农牧业有限
5、责任公司在呼和浩特市成立项目建设管理总部和市场部；在赤峰市巴林右旗建立项目管理分公司，具体负责有机肉牛生产基地的建设管理。在巴林右旗白音他拉苏木项目建设单位自有的1.5万多亩草原区建设有机饲草种植和有机肉牛养殖示范基地。远景规划在巴林右旗大板镇工业园区建设有机饲料和肉牛屠宰加工基地。项目建设时间为20062008年，项目分二期完成。项目建设第一期建设优质饲草种植基地和有机肉牛养殖示范基地；项目建设第二期建设沼气和有机肥料工程体系及市场推广运营体系，并按有机农业的要求（GB/T 19630标准）完善服务管理体系。2006年1月5月：项目的准备阶段，其主要任务是可行性研究报告的撰写、项目评估、立项
6、报批；建设单位进行融资和饲草种植基地建设准备。2006年5月12月：饲草种植基地建设和草地改良项目建设投产。2006年7月2007年12月：有机肉牛养殖基地建设投产；服务保障体系和市场推广体系初步建成，建设北京市终端销售体系。2008年1月6月：完善有机肉牛产品市场推广体系和服务保障体系，建设大连市市场销售终端体系。有机肉牛产业化体系试运行。5、建设规模本项目严格按GB/T 19630有机农业建设管理标准，以有机牛肉生产为核心，以发展农业循环经济为目标，建设优质饲草饲料生产基地、有机肉牛养殖基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系、生产服务保障体系等产业链。项目规划建设林、
7、机、路、水、电齐全的优质高产青贮饲料基地5000亩，改良天然草地9000亩；建设有机肉牛养殖核心基地1处，辐射带动500户养殖户，达到年出栏20000头有机肉牛规模；建设与养殖基地配套的沼气和有机肥料加工厂1处，年处理粪便和废水能力84000吨，生产沼气120万立方米，有机复合肥20000吨，沼液109500吨；建设有机牛肉市场化推广和终端销售体系年销售有机牛肉3000吨（冷鲜肉500吨、冷冻肉2500吨）；建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务的服务保障体系。6、建设内容（1）优质饲草饲料生产基地本基地为有机肉牛养殖基地提供全部的优质青贮饲料和部分优质青干草。内容包括在青贮饲料种
8、植区建设林、机、路、水、电齐全的基地5000亩，改良天然草地9000亩。需要建设的配套基础设施和设备为：项目用地周边建高1.8米的防护围栏30km，防护林带累计长度55km，新打机电井35眼并配套提水、输变电设施、输水管道20000m和大型移动喷灌设施14套；添置150马力拖拉机6台；5563马力拖拉机12台；五铧犁4台；圆盘耙4台；播种机4台；割草压扁机6台；搂草机6台；小型方草捆拣拾压捆机6台，二次加压设备2台。购置2台青贮联合收割机，运输车辆4辆。（2）有机肉牛养殖基地本项目建设年出栏3000头有机肉牛养殖核心基地1处，并以基地为中心辐射带动周边500km范围内的500户养殖户养殖有机肉
9、牛。核心养殖基地建设内容包括：基础母牛舍34栋（29172 m2）、产房犊牛舍7栋（6006m2）、青年牛舍27栋（23166 m2）、后备母牛舍2栋（1716 m2）、种公牛舍1栋（858m2）、有机肉牛中转中心1处（20000 m2）、青干草贮存棚6座（6000 m2）、青贮窖10座（90000 m3）、家畜配种室100 m2、兽医处理室60 m2、兽医办公室30 m2、病畜隔离室120m2、消防室20 m2、配电室40 m2、粪场4000 m2、化粪池6000 m3、焚尸炉20 m2、道路2000 m、排水沟2000 m、生活用房600 m2、自来水管道2600 m、新增输变电线路280
10、0 m、新增变压器2台、围墙2520 m。需要购置的必要设备包括：饮水器7898个、高压清洗机35台、饲料搅拌车7台、20马力拖拉机7台、皮带输送机7台、螺旋升运机7台、粪便自卸车3台、排污罐车3台、消防设施7套、箱式保健栏10个、繁育及兽医设备1套、其它小型设备60台套、中心化验室设备1台套。（3）沼气和有机肥生产基地本项目本着建设循环经济型有机肉牛养殖基地的思路，加大对养殖基地牛粪等废弃物的再生利用投资。建设集中沼气厌氧发酵工程和有机肥料生产基地1处。本基地需要建设的沼气生产设施和设备包括：沉沙池320 m3、酸化池580 m3、调节计量池250 m3、厌氧发酵塔6200 m3、沼液（沼渣
11、、沼液）贮存池520 m3、贮气罐水池3330 m3、生产用房（库房）及化验室900 m2、道路及晒场1300 m2、场地硬化2600 m2、围墙3200 m、贮气柜5100 m3、泵房及仪表房100 m2；粪草分离机1台、厌氧塔内装置11套、污水泵及单螺杆泵4台、沼气除水器11台、沼气脱硫器6台、沼气计量表11台、沼气输气总管15.3 km、沼气贮气罐3400 m3、沼液输送管2.6 km、基地内工艺管道4套、仪器仪表11套、冬季加温锅炉1台、保温保暖设施11套、固液分离机1台、进料机6台、液体肥灌装机2台、沼渣干燥设备1台、颗粒肥灌装机1台、气体加压泵3台、肥料搅拌机1台、肥料输送机1台、
12、鲜粪便收集输送管道1300 m。（4）有机牛肉市场化推广及终端销售体系将投资重点放在市场营销体系建设方面，打造“#有机肉牛”品牌，本着“先做市场，后做工厂”的原则，从项目启动开始，每年投资200.00万元，在赤峰市各十字路、交通指示牌及各级新闻媒体上宣传“#有机肉牛”。为了延伸有机肉牛产业链，使有机牛肉在销售过程中获取更高利润，建设突出草原蒙古民族特色的品牌包装、市场宣传、文化旅游、餐饮等高档次的市场化推广体系。本项目将在#呼和浩特市建设有机肉牛市场化推广指挥总部；在赤峰市巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地，在北京、大连市各建设一个市场终端机构。（5）生产服务保障体系为了保证项目稳定持续发展，
13、本项目将严格按GB/T 19630标准来建设技术服务、市场公关、咨询、物流配送体系。7、投资规模及资金构成项目总投资为14472.65万元。其中固定资产投资为9803.71万元（含预备费891.25万元），占项目总投资的67.74%；铺底流动资金为4423.05万元，占项目总投资的30.56%；递延资产投资为200.00万元，占项目总投资的1.38%；建设期利息45.90万元，占项目总投资的0.32%。8、资金筹措本项目总投资14472.65万元。主要通过建设单位自筹和银行贷款两个途径筹措资金；其中，建设单位自筹8972.65万元，银行贷款5500.00万元，分别占总投资的62.00%和38.
14、00%。建设第一、二期需要筹措的资金分别为5738.25万元和8734.41万元。项目建设第一期申请银行贷款1500.00万元，企业自筹4238.25万元；项目建设第二期申请银行贷款4000.00万元，企业自筹4734.41万元。9、项目经济效益及财务指标（1）经济效益本项目设计达产年有机饲草饲料基地可生产43000吨优质青贮饲料、2700吨优质干草用于有机肉牛的养殖；有机肉牛养殖核心基地和500户养殖户总共可出栏20000头有机肉牛；将有机肉牛委托屠宰加工企业屠宰后，可生产有机牛肉3000吨（冷鲜肉500吨，冷冻肉2500吨）。项目生产的有机牛肉及有机肉牛屠宰副产品全部通过市场推广及销售终端
15、市场网络进行销售。另外，可销售沼气120万立方米，有机肥109500吨，沼液20331吨。项目达产年实现销售收入17554.61万元，销售费用1053.28万元。利税总额为6430.12万元，所得税2121.94万元。增值税和城乡维护建设税及教育费附加为2738.01万元。盈余公积金369.21万元。项目净利润为3322.90万元。（2）财务指标静态指标: 投资利润率20.75%； 投资利税率37.10%。动态指标:所得税前财务内部收益率（全部投资）为45.68%； 所得税前财务净现值（i=12）为26699.08万元；所得税前投资回收期：3.86年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（全部投资）为27.83%； 所得税后财务净现值（i
