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1、有限公司刀具管理规定文件编号SHCQ/QP-08-04-20版本/修订G/0编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 1 目的为加强公司刀具管理，明确各部门职责，依据质量体系中供方管理程序、采购控制程序、合同与订单管理程序、仓储管理制度等程序文件特制定本规定。 2 范围适用于公司刀具设计、计划、采购、检验、领用、消耗、回收、修磨等环节的管理。 3 术语和定义刀具是指加工产成品（或模具）需要的铣销刀具、孔加工刀具，如平面铣、外圆铣、球面铣、钻头、铰刀、镗刀、锪刀等刀（刃）具。 4刀具设计和开发管理 4.1技术中心根据产品生产、模具加工需要，优先选择在用或标准刀具，需专用刀具的，负责设计制
2、定材质、几何尺寸和性能标准等刀具技术规范； 4.2技术中心在合格供方内优先选择品牌美誉度高和技术开发能力强的供应商进行刀具开发合作； 4.3技术中心必要时与供方/制造商签订技术协议，负责首批样品的认定，并通过PPAP对供方进行生产过程和产品认可； 4.4技术中心对刀具试制相关费用进行预定，并与采购部门和供应商就费用分摊达成一致。 5 刀具计划管理 5.1产品生产所需刀具由车间根据计划消耗量向仓储部门下达生产需求计划，包括刀具数量、型号等内容，并须经车间负责人审核； 5.2新产品开发试制阶段所需专用刀具由技术中心下达采购需求计划，如果前期采购过相同的合格刀具，由车间根据新产品试制通知向仓储部门下
3、达刀具生产需求计划； 5.3仓储部门在核实车间提报的刀具生产需求计划时，由部门计划员核对库存量后编制采购需求计划，经部长批准后，在系统内向采购部门下达； 5.4采购部根据仓储部下达的刀具采购需求计划，根据生产计划、安全库存、现有库存、采购提前期、在途量等数据编制采购订单计划，包括刀具名称、规格、型号、数量、预到货期、质量验收要求（含质保书/合格证等），向供应商下达执行。 6 刀具采购管理 6.1采购部根据采购订单计划，适时、适量、适价、适质采购刀具； 6.2采购部必须从批准的刀具合格供方处采购。原则上应有两个或两个以上的合格供方供货。当合格供方不能保证采购需要时，对更换的新刀具供方要按供方管理
4、程序评定为合格供方后，方可采购； 6.3采购前，采购部应确认提供给供方的刀具技术要求或图纸是否有效，经确认有效后方可实施采购； 6.4采购部负责供方刀具产品的交付监控； 6.5按照供方管理程序对刀具供方实施管理，确保供方提供符合技术标准的产品和按时交付。采购部门应保存采购物资的供方供货记录，验证供方是否按时交付。如达不到，则应要求供方采取纠正措施； 6.6采购部按照合同法及车桥公司合同管理条例与相关合格供方签订采购合同，明确品名、规格、价格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交付期、运输方式或超额运费以及交押质保金等违约责任。当需要在供方货源处对刀具进行验证时，应在采购合同中就验证的安排和产
5、品的放行办法做出说明；6.7采购部根据需要可将相应刀具技术要求或图纸作为合同附件，作为附件的技术文件发放给供方时应予以记录，以作为产品验收时的技术依据；6.8财务部、综合管理部负责组织刀具采购合同的评审，按合同管理条例执行；6.9当刀具供方开始履行合同时，应及时了解供方的生产完成情况及物资发运情况，要求供方在货物装运时提前通知公司仓库以作好接货准备；6.10采购部应记录刀具物资的合同到货期、实际到货期、延误造成的生产中断情况、退货情况等信息；6.11当刀具供方遇到特殊情况不能采取合同规定的运输方式，而为保证按时交货采用其他方式运输时，对于超额运费应做好记录；6.12对于特殊需求指定的刀具供方，
6、必须从该供方处采购。7刀具检验7.1采购物资到货以后由收货员或相关业务人员收货，在2日内送检；7.2采购部门填写“采购产品到货/送检通知单”送交品质部，品质部接通知后组织进货检验。7.2.1品质部批次抽检比例按技术中心制定的标准执行，检验周期不超过3天；7.2.2品质部按检验规范对刀具规格、型号、材质、几何尺寸等可以检测的项目进行检验。7.3品质部按产品监视和测量程序对刀具产品采取以下验证方式：7.3.1由供方可提供相关检测报告等质量证据辅助验证；7.3.2由顾客在本公司现场实施验证；7.3.3由本公司在供方生产现场实施验证；7.3.4由顾客在供方现场实施验证。7.4当公司或顾客需在供方现场实
7、施验证时，采购部应在采购文件或合同中规定验证的安排和产品放行的方法；7.5顾客的验证不能代替公司对采购刀具产品的质量控制，公司仍应对刀具产品实施进货检验与试验；7.6验证合格品入库；7.7未经检验的刀具不得发放使用；7.8验证不合格的刀具产品，进货检验员填写不合格品报告/处置单，按不合格品控制程序执行。 8刀具库存管理8.1仓库保管员凭采购计划和检验合格通知单办理刀具入库，并核对数量、规格、型号、制造商、生产日期及包装要求，在完全符合的情况下，在采购部业务人员送达的收料单上签字确认；8.2对超计划的或不符合要求的刀具，仓库保管员不得办理入库手续，或放置在待检区和不合格品区，并及时清退，清退期限
8、最长不超过2周； 8.3仓库保管员将入库刀具放在的专用货架上，定置管理，分类码放，做好防锈工作，并在物料卡上标明入库日期、数量、规格、型号等内容；8.4对码放有特殊要求的刀具，保管员应按要求码放，专门标识；8.5保管员收发刀具时，应在物料卡上增减数量，并定期清点（或按月盘点）库存刀具，在发放时，遵守先进先出原则；8.6保管员对库存刀具要进行定期保养，对刀具包装外观破损、潮湿情况以及是否锈蚀每月至少检查一次，在标识卡上作好记录，并及时采取措施恢复合格状态；8.7刀具库存区应当保持整洁，只准许保管员进入办理收发作业，其它人员不得随意进入。9刀具领用消耗管理9.1车间按计划领用合格刀具，不得随意领用
9、计划之外的刀具；9.2仓库会计在系统中开具、打印生产领料单，注明领料单位（线或工段）、规格、型号、数量等相关信息，车间领料员或指定的专门人员签字后领出，否则保管员不得发料；9.3仓库保管员按计划发料，不属领料车间需求计划或超出计划的刀具不能发，多车间共同使用的刀具，按各车间计划实际执行采购回来的数量发放，避免一次领用后库存，其它单位无领用量；9.4仓库保管员在系统中对生产领料单进行审核确认；9.5车间刀具领用管理：9.5.1车间设专职或兼职刀具保管员，记录刀具领用、发放、更换、回收、修磨的时间、数量、经办人、工位机床等信息，做好记录台帐和电子台帐，车间消耗电子台帐每月底报送技术中心工艺部门和综
10、合管理部；9.5.2车间每次领用刀具数量不得超过3个班次消耗量；9.5.3刀具领回后，车间刀具管理人员核对刀具的名称、编号，在刀具管理台账中找到相应刀具，并将刀具的数量累加到刀具库存数中；9.5.4将入好帐的刀具放入到刀具室中相应的位置，对有特殊要求的刀具必须放置在刀具架上；9.5.5在相应位置的刀具库存标识卡上追加入库数量，并作相应记录。9.6车间刀具发放管理：9.6.1车间刀具管理人员依据领用人岗位工作需要发放相应型号的刀具；9.6.2领用者的权限为使用者，非使用者不能领用；9.6.3车间使用人员领用各类刀具时应在相应的刀具领用表上登记。刀具管理员应在相应刀具领用表上核实该刀具的名称、型号
11、、数量等，让领用人签字确认；9.6.4使用人员负责刀具在工作中的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对刀具在正常使用期限内损坏、遗失等负责；9.6.5刀具的二次领用要以旧换新，没有旧刀具必须有车间主任的批准，刀具管理员才可发放新刀具，并在刀具领用表上注销旧刀具和登记新刀具，由领用人签字确认；9.6.6为了有效的利用资源，对于常用、共用及近期不使用的刀具，刀具管理员要督促使用者及时退还，到刀具室办理退库手续，以免防碍车间其它人员使用；9.6.7刀具领用者在刀具用完后必须放在专用刀具柜里，刀具头部要放在专业工具上，要安装护罩。如刀具属于非正常损坏，领用者要及时的提交此刀具的损坏报告；如隐瞒不报，一经
12、发现车间可按不低于刀具价格的20%进行处罚，在当月分配中扣除；9.6.8领用人必须将旧刀具退回车间刀具室，刀具管理员要明显标识和隔离，每月底对需回收的刀具交仓储部回收库；9.6.9每月底刀具管理员核对各岗位人员领用、消耗刀具情况，报车间主任。 10刀具修磨管理10.1技术中心对修磨的刀具要求供应商必须编印生产流水号（具有惟一性），并制定修磨检验标准和修磨次数标识方法；10.2车间对需修磨的刀具在达到额定产量或性能不足以满足产品质量时，将刀具交还仓库，办理修磨入库手续，仓库保管员开具修磨刀具入库单，注明交还车间、数量、型号；10.3采购部业务员提出刀具修磨申请，注明需修磨刀具的型号、流水号、数量
13、，经部长签字后，到仓库领用需修磨刀具，保管员登记修磨台帐，并在申请书上签字；10.4采购部业务员凭部长、保管员签字的申请书到综合管理部办理出门手续；10.5修磨刀具完工回厂时，经门卫确认刀具数量、型号后，采购部业务员在门卫处收回以前开具的出门证明，将实物交还仓库后，保管员消减台帐，在以前出门证上注明货己回库，并签字；10.6仓储部保管员对修磨刀具必须建立电子台帐，并对每次交回来的刀具进行次数标识；10.7采购部业务员凭门卫、保管员签字的出门证到综合管理部办理刀具外出修磨消帐手续；10.8综合管理部出门证管理人员每月清查外出修磨刀具的回厂消帐情况，将超过2个月的修磨刀具列为异常情况及时报告部门领导处理。 11 刀具报废回收管理参照公司高价值物资回收管理办法执行。 12 刀具考核管理如有部门或个人违反本规定中相关条款，可处以200元以下处罚，情节严重的，加倍处罚或移交司法机关处理。 13 附则13.1本规定由综合管理部制定； 13.2本规定自下发之日起执行。 8
