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1、2013 年 9 月 17 日公司外审生产部总结2013 年 9 月 17 日,中质协对我公司进行质量、环境和职业健康安全外审,受审过程中发现一些待改进的问题,现梳理如下:一、存在问题及解决建议:1、生产部管理:1)巡视:巡视计划性有待加强:建议上一个月定出下个月的巡视计划,巡视计划目的性要强,建议对满意度调查过程中业主不满意的项目进行重点巡视;巡视发现的问题要及时验证,没时间可委托其他人代办;巡视发现的共性的问题要及时总结,解决;不能以查代管。2)满意度调查:对上月回访不满意的工程,下月要持续回访;管理体系文件中业主满意度目标 95%与部门绩效确定目标不一致,考虑目标是否需调整;人员顾客满意
2、率目标位 85%,与客户满意率 95%不一致,差距较大,待调整;建议调整满意度调查方法使其更具科学性;3)培训:新入职员工培训要及时, 可编制岗前培训文件,及时进行工作交底;对考试不及格的情况要采取措施;4)沟通信息平台方式有待改进, 建议引进一些现代化的信息管理系统;如远程会议系统、 IO 办公系统、视频培训等;2、项目监理部工作:1)、监理日志、旁站记录、监理通知等文件要一致,要相互支持、要交圈;2)、监理规划编制要符合现场实际,内容要全,三合一体系各项目标要全,要与公司目标一致;参考的标准、规范要是最新版本;3)、施工组织设计及施工方案审核和要细:采用的标准、规范应为最新、要符合项目实际
3、;要有可操作性(如群塔方案未写明回转半径等数据;4)、监理环境和职业健康安全目标/管理方案 编制局部不符合实际:如环境和安全的检查频率不一致,建议质量环境职业健康安全检查频率一致;5)、现场应制定项目监理部安全应急预案;6)、安全检察发现问题的整改复查文件要交圈;隐患整改要定人、定时间、定措施;7)、建议停工工程开工前召开会议、或下通知要求现场存在问题要提出及时整改的要求;8)、危险源识别要根据现场实际,不能太教条:现场明显有办公区防护危险源,未识别,施工方也未编制办公区安全防护方案;9)、环境因素识别与管理方案不交圈。二、审核过程原始记录:1、项目办、人力资源科职责:2、业主满意度调查:3、
4、岗位证书:4、汇总、分析、总结环境职业健康安全管理体系;5、培训制度:6、新员工的入职培训、外部培训、考试;7、服务满意度统计方法:如何进行统计;8、对不满意的项目进行继续跟踪回访,还有业主满意度调查一般的实为不满意;对业主不满意的项目改进后没有留存资料;9、个别月份业主满意度达不到年度目标:需要分析原因, 找出根源进行解决、或者是因为目标太高,需修订目标;10、标准化操行要点:11、公司文件资料:随身阅、总监培训资料、专项培训资料、资料员培训资料汇编等;12、巡视计划:要每月提前做好巡视计划,根据巡视计划进行巡视检查,检查完后进行总结,根据总结结果指导下月巡视的侧重点;13、关注监理细则的内
5、容:细小的工作要认真去做,事项要反馈、追踪到底;14、巡视检查资料提出的问题:部分验证时间不够严密,一定要给出整改的时效性,及时进行验证,如果确实没有时间,可以委托附近项目人员进行验证,要抓大、抓重;15、沟通信息平台有哪些: 监理通软件正在研究中, 目前公司有邮箱、短信、微信、 QQ 群及复宣员、项目联系人、直属项目进行日反馈、安全周排查、“安全通知天天传、质量签字日日报” 、公司、办事处、部门经理三级管理体系。16、培训要发现共性问题:分析原因有哪些?是总监的意识、施工单位、建设单位还是人力的原因,进行有针对性地进行培训,能力不足要提供给领导,找出解决的方法;17、巡视回来要及时进行总结,
6、同时及时传递给相关领导,给领导决策提供基础资料;18、环境职业健康安全管理目标方案中的法律法规要加入地方(省市区域)性环境方面的;19、碧水春天:1)、外审思路:项目基本情况 -职责权限 -目标管理 - 过程控制 - 环境因素 危险源识别运行 -应急响应 -不合格项;2)、基本情况: 2011 年 10 月份开始至 2014 年 6 月 30 日,包括酒店、住宅、商业,共10 万平米,结构形式为框架和框剪结构,监理人员10 人,固定 6 人;3)、监理规划、细则方案:要关注细节,对内容进行修改;4)、安全交底、安全细则、安全培训证书:其中编制依据要及时进行修改,保证依据为新的现行规范,对危险源
7、识别要根据现场情况:外墙要单独写、注意交叉作业、办公室防护棚;5)、方案审批手续:起重机械安拆、顶升旁站、方案审批、资质证件、人员证件审核;危险源、安全环境识别清单报公司备案,现有措施能否控制住,如果控制不住要设立方案;6)、群塔作业方案:回转半径、高差、距离,应出具示意图;7)、安全帽领取记录:有些方案制定不要过于精确,做不到的要采取模糊处理,写出的就要做到,环境职业健康安全可以统一结合为安全文明施工排查;8)、要求项目监理部有应急预案;9)安全检查记录和安全整改通知回复,安全隐患重复出现 (要记录具体部位、复查记录)、部分时间过长, 要根据隐患严重情况进行不同整改时间限制;10)、施工组织设计审核:要查是否有三合一的三个体系的目标;施工方案编制依据:要符合现行验收规范,要符合现场实际;要及时进行修改;11)、现场安全员配备数量是否满足要求;12)、建议复工前要进行安全隐患排查。生产部2013-9