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1、2013 年 9 月 17 日公司外审生产部总结2013 年 9 月 17 日，中质协对我公司进行质量、环境和职业健康安全外审，受审过程中发现一些待改进的问题，现梳理如下：一、存在问题及解决建议：1、生产部管理：1)巡视：巡视计划性有待加强：建议上一个月定出下个月的巡视计划，巡视计划目的性要强，建议对满意度调查过程中业主不满意的项目进行重点巡视；巡视发现的问题要及时验证，没时间可委托其他人代办；巡视发现的共性的问题要及时总结，解决；不能以查代管。2）满意度调查：对上月回访不满意的工程，下月要持续回访；管理体系文件中业主满意度目标 95%与部门绩效确定目标不一致，考虑目标是否需调整；人员顾客满意
2、率目标位 85%，与客户满意率 95%不一致，差距较大，待调整；建议调整满意度调查方法使其更具科学性；3）培训：新入职员工培训要及时， 可编制岗前培训文件，及时进行工作交底；对考试不及格的情况要采取措施；4）沟通信息平台方式有待改进， 建议引进一些现代化的信息管理系统；如远程会议系统、 IO 办公系统、视频培训等；2、项目监理部工作：1）、监理日志、旁站记录、监理通知等文件要一致，要相互支持、要交圈；2）、监理规划编制要符合现场实际，内容要全，三合一体系各项目标要全，要与公司目标一致；参考的标准、规范要是最新版本；3）、施工组织设计及施工方案审核和要细：采用的标准、规范应为最新、要符合项目实际
3、；要有可操作性（如群塔方案未写明回转半径等数据；4）、监理环境和职业健康安全目标/管理方案 编制局部不符合实际：如环境和安全的检查频率不一致，建议质量环境职业健康安全检查频率一致；5）、现场应制定项目监理部安全应急预案；6）、安全检察发现问题的整改复查文件要交圈；隐患整改要定人、定时间、定措施；7）、建议停工工程开工前召开会议、或下通知要求现场存在问题要提出及时整改的要求；8）、危险源识别要根据现场实际，不能太教条：现场明显有办公区防护危险源，未识别，施工方也未编制办公区安全防护方案；9）、环境因素识别与管理方案不交圈。二、审核过程原始记录：1、项目办、人力资源科职责：2、业主满意度调查：3、
4、岗位证书：4、汇总、分析、总结环境职业健康安全管理体系；5、培训制度：6、新员工的入职培训、外部培训、考试；7、服务满意度统计方法：如何进行统计；8、对不满意的项目进行继续跟踪回访，还有业主满意度调查一般的实为不满意；对业主不满意的项目改进后没有留存资料；9、个别月份业主满意度达不到年度目标：需要分析原因， 找出根源进行解决、或者是因为目标太高，需修订目标；10、标准化操行要点：11、公司文件资料：随身阅、总监培训资料、专项培训资料、资料员培训资料汇编等；12、巡视计划：要每月提前做好巡视计划，根据巡视计划进行巡视检查，检查完后进行总结，根据总结结果指导下月巡视的侧重点；13、关注监理细则的内
5、容：细小的工作要认真去做，事项要反馈、追踪到底；14、巡视检查资料提出的问题：部分验证时间不够严密，一定要给出整改的时效性，及时进行验证，如果确实没有时间，可以委托附近项目人员进行验证，要抓大、抓重；15、沟通信息平台有哪些： 监理通软件正在研究中， 目前公司有邮箱、短信、微信、 QQ 群及复宣员、项目联系人、直属项目进行日反馈、安全周排查、“安全通知天天传、质量签字日日报” 、公司、办事处、部门经理三级管理体系。16、培训要发现共性问题：分析原因有哪些？是总监的意识、施工单位、建设单位还是人力的原因，进行有针对性地进行培训，能力不足要提供给领导，找出解决的方法；17、巡视回来要及时进行总结，
6、同时及时传递给相关领导，给领导决策提供基础资料；18、环境职业健康安全管理目标方案中的法律法规要加入地方（省市区域）性环境方面的；19、碧水春天：1）、外审思路：项目基本情况 -职责权限 -目标管理 - 过程控制 - 环境因素 危险源识别运行 -应急响应 -不合格项；2）、基本情况： 2011 年 10 月份开始至 2014 年 6 月 30 日，包括酒店、住宅、商业，共10 万平米，结构形式为框架和框剪结构，监理人员10 人，固定 6 人；3）、监理规划、细则方案：要关注细节，对内容进行修改；4）、安全交底、安全细则、安全培训证书：其中编制依据要及时进行修改，保证依据为新的现行规范，对危险源
7、识别要根据现场情况：外墙要单独写、注意交叉作业、办公室防护棚；5）、方案审批手续：起重机械安拆、顶升旁站、方案审批、资质证件、人员证件审核；危险源、安全环境识别清单报公司备案，现有措施能否控制住，如果控制不住要设立方案；6）、群塔作业方案：回转半径、高差、距离，应出具示意图；7）、安全帽领取记录：有些方案制定不要过于精确，做不到的要采取模糊处理，写出的就要做到，环境职业健康安全可以统一结合为安全文明施工排查；8）、要求项目监理部有应急预案；9）安全检查记录和安全整改通知回复，安全隐患重复出现 （要记录具体部位、复查记录）、部分时间过长， 要根据隐患严重情况进行不同整改时间限制；10）、施工组织设计审核：要查是否有三合一的三个体系的目标；施工方案编制依据：要符合现行验收规范，要符合现场实际；要及时进行修改；11）、现场安全员配备数量是否满足要求；12）、建议复工前要进行安全隐患排查。生产部2013-9
