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1、细心整理信息沟通限制程序1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满意顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的限制和管理。2 引用文件文件限制程序质量记录限制程序管理评审程序选购限制程序顾客满意度调查限制程序产品监视和测量限制程序制造过程的监视和测量限制程序3.术语无4.职责4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的限制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。4.2质检部负责质量检验、质量指标完成状况的信息沟通过程限制和管理。4.3各车间、各部门负责供
2、应产品制造过程中的质量管理信息。4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的限制和管理。4.5选购部负责选购信息沟通过程。5.程序5.1质量信息沟通流程图(见附录1)5.2信息沟通程序说明5.2.1信息收集各部门按职责分工刚好收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上登载的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进展分类及分析，并记录分析结果。各主管部门应将有关信息进展分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进展归类分析，将结果报管理者代表；各部门必需向与部门有关的其他部门供应精确有效的信息资源。公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进展信
3、息的沟通。5.2.2质量信息分类a) A类质量信息 批量质量事故; 造成停产的重大质量问题; 顾客查询的重要看法,顾客投诉;b) B类质量信息 生产中发生的紧要不合格工程或质量缺陷; 生产过程中的质量问题,自己难以解决的; 长期遗留下来未解决的问题;c) C类质量信息 各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。5.2.3质量信息的反应各部门的质量信息要以“质量信息反应单”的形式传递。质量信息反应时间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。5.2.4质量信息的处理C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理看法,并报主管经理批准.B类质量信息由质保部做出初步处理看法,并报主管经理依据实际状况
4、做出最终处理看法A类质量信息由主管经理做出初步处理看法,并报最高管理者批准。经批准的最终处理看法分别返回到各类信息的主管部门各信息主管部门将处理看法刚好返回到各有关责任部门并监视检查信息处理看法的落实状况。有关责任部门接到信息处理看法后应立刻组织对处理看法的落实工作。5.2.4信息台帐管理a有关责任部门将信息处理看法的落实状况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。b信息中心建立流淌信息统计台帐，按月统计流淌信息数据，于每月五日前统计完毕。信息统计台帐应包含以下几方面信息：经营选购信息；与顾客有关的信息；平安生产信息；质量检验信息；生产信息；质量管理体系信息；外来的行业技术标准和有关法
5、律、法规信息；其他信息。5.2.5信息管理规定a各信息主管部门要对定期信息收集的有效性及反应渠道的顺畅进展检查。b信息中心每季对信息沟通过程绩效进展一次检查评价，每年对信息沟通工作进展一次综合评价，评价结果纳入到管理评审输入。6.过程绩效及计算方法过程：信息沟通 绩效：质量信息反应、传递、处置符合率“质量信息反应单”填写符合份数/抽检“质量信息反应单”份数100%7.质量记录“质量信息反应单”“信息统计台帐”“订正/预防措施实施表”“信息沟通检查表”“外部顾客报怨处理单”8.附录8.1附录1质量信息沟通流程图8.2附录2质量记录清样质量信息传递流程图 责任部门 输入 主要流程 输出 部门“信息统计台账”“质量信息反应单”经营信息顾客报怨内部质量各部门营销部质保部信息收集各部 相关部门信息收集/分类“质量信息反应单”“外部顾客报怨处理单”“质量信息反应单”信息中心各部门营销部质保部相关信息相关部门门质量信息反应质量信息分析/结果整理质保部 “不合格评审单”“检验报告” 质保部质量信息处理 - 主管付总经理/总经理相关部门 订正/预防措施实施表订正措施 订正措施验证“8D”报告A类/重复发生质保部营销部订正/预防措施实施表“检验报告”顾客“外部顾客报怨处理单”信息统计台账质保部信息中心“信息沟通检查表”过程绩效评价管理评审图示说明： 流程路途 信息路途
