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1、部门经理十九条一、本部门商品定货流程：各部门根据据商品近近期销售售情况和和库存数数量，填填写订货货单，传传至经贸贸部。经经贸部根根据全公公司的情情况调控控订货。二、部门商商品到货货流程接货：要先先看货单单，然后后按型号号、数量量收货，检检查赠品品，核查查无误后后签字；三、本部门门返残流流程:商品残机退退残机库库，库管管根据残残机确认认程序填填写残机机单，残残机单应应注明品品牌、型型号、残残疾原因因，并在在外包装装上注明明具体位位置；返返残时需需开调票票，由前前台人员员查验无无误后，在在调票上上盖货已已出讫章章，返到到残机库库。四、顾客交交款付货货规定：顾客持销售售票提货货，销售售人员核核查票据
2、据上是否否盖收款款章、收收银员人人名章及及签字后后，销售售人员将将四联票票交本部部门库管管员，第第三联交交库房；经库管管员核对对无误后后付货；销售人人员提货货至验机机处验机机。1、 收取现金时时：先用验钞机机验两遍遍，然后后再手动动点钞两两遍，并并做到唱唱收唱付付，票款款相符确确认无误误后，依依次加盖盖人名章章、现金金收讫章章，票款款要顾客客当面点点清，收收银员将将财务存存查票粉粉票留下下，其余余三联交交顾客，顾顾客联要要有亲笔笔签名，如如顾客需需要开发发票，要要在顾客客销售票票上加盖盖发票已已开章；2、 收支票：除核对销售售票外，还还要看支支票是否否填写了了单位，公公章、法法人章是是否清晰晰
3、，是否否在有效效期，并并逐一登登记支票票单位、支支票号、金金额、所所购商品品的名称称、顾客客的名称称、身份份证号、联联系人电电话、登登记后加加盖人名名章、支支票收讫讫章，并并通知顾顾客三日日后提货货，如顾顾客要求求当日提提货，需需由部门门经理及及店长签签字，担担保方可可盖付货货章；3、 刷卡消费：要做到一看看、二验验、三输输、四抄抄、五签签、六对对照的程程序，即即先看卡卡是否适适合在PPOS机机上刷，如如可以，先先看清销销售票上上的金额额，再输输入金额额，确认认后，打打出卡单单，让客客户签字字，然后后再依次次盖章，在在客户联联上注明明卡消，以以上工作作确认无无误后，盖盖现金收收讫章；4、 退货
4、：首先要核对对顾客以以前的销销售票、发发票、进进门条是是否齐全全，看进进门条与与原销售售票品名名、数量量、金额额是否相相符，同同时退货货票上，要要有管帐帐及部门门经理签签字，并并注有货货已收或或和货未未提，由由销售人人员带顾顾客到款款台办理理退货手手续，当当顾客拿拿到退货货款时，要要在财务务存查票票（粉票票）上签签“钱已收收”或“款已收收”，并签签姓名；5、 退款时刷卡卡的退卡卡，收支支票的退退支票；五、提货及及送货流流程：1、 店面自提：顾客持销售售票提货货，销售售人员核核查票据据上是否否盖收款款章、收收银员人人名章及及签字后后，销售售人员将将四联票票交本部部门库管管员，第第三联交交库房；经
5、库管管员核对对无误后后付货； 2、 大库配送：（见配配送流程程图）3、 大中欠货：(见送货货单)4、 带货安装：（见安安装销售售单）5、 送货上门：（见送送货单）六、部门返返券、用用券流程程：（附附图表）1、经贸部部制定本本周返券券计划，于于每周四四店长会会发给各各店长，由由店长交交财物副副店长存存查。2、各店发发券应按按返券计计划填写写“返券登登记表”，不得得有缺项项。3、由财物物店长根根据本周周返券计计划核对对“返券登登记表”，并制制定当日日“返券统统计表”，财物副店长签签字后于于当日传传经贸部部。4、各店“返券登登记表”、“返券统统计表”签字后后传经贸贸部，交交相应事事业部经经理审查查签
6、字，有问题立即即汇报经经贸部经经理。5、广告中中特价及及返券商商品，每每人限购购一台，不不得批发发。七、各类人人员管理理、接收收、离岗岗程序及及规定1、促销员员管理规规定（附附图表）1）促销员员严格遵遵守进店店登记制制度，办办公室建建立促销销员详细细档案（包包括姓名名、品牌牌、厂家家、联系系电话、地地址等）；2）各厂家家促销员员严格遵遵守公司司各项制制度，不不得恶意意诋毁其其他厂家家的产品品。特别别是顾客客已开销销售票时时，若顾顾客对比比各品牌牌时，促促销员应应如实介介绍各品品牌的特特点，由由顾客自自由选择择；3）促销员员不在岗岗时，其其他促销销员积极极协助介介绍；不不同品牌牌相互帮帮助，努努
7、力在竞竞争中实实现双赢赢。4）对严重重违纪促促销员实实行除名名处理后后，立即即将其档档案资料料（包括括姓名、品品牌、厂厂家、联联系电话话、地址址等）和和除名原原因上报报公司人人力资源源部备案案存查；5）凡因违违纪被店店面开除除的促销销员，一一律不得得在其他他店上岗岗；6）临时促促销员由由店内承承担雇佣佣费用，只只能在周周六、周周日雇佣佣，由店店长确认认，每日日每人费费用不超过500元；店店雇佣总总人数不不超过55人。临临时促销销员不得得开具销销售票，提提货。2、员工管管理规定定：1）报到（1） 店店内各类类人员，需需到公司司人力资资源部办办理相关关手续（详详见人事事管理分分册），凭凭人力资资源
8、部的的派遣遣通知单单办理理店内有有关手续续；（2） 店店办公室室凭人力力资源部部的派派遣通知知单填填写员工工登记卡卡，放置置店员工工名录内内，并办办理相关关手续；（3） 店店长向新新员工介介绍店内内基本情情况和工工作要求求（阅读读岗位职职责、工工作程序序、考评评办法）。部部门经理理每周填填写新员员工情况况汇报（连连续三个个月），报报公司人人力资源源部。店店长对新新员工来来店3日日内对工工作做出出考评，合合格者由由部门经经理进行行培训；不合格格者退回回人力资资源部。2）调动（1） 公公司各级级人员服服从公司司调动；（2） 员员工调动动由人力力资源部部与店长长协调后后，发员员工调令令。接到到调令后
9、后，普通通员工应应在1日日内做完完交接工工作，部部门经理理以上人人员应在在2日内内做完交交接工作作，特殊殊岗位交交接工作作可适当当延长交交接时间间，但不不超过77天。所所有调动动人员应应填写工工作交接接单，一一式两份份，一份份留店内内，一份份交公司司人力资资源部备备案。（3） 被被调动人人员工作作交接完完毕后，店店办公室室将该员员工登记记卡从员员工名录录中取出出。4.3.44 被调调动员工工携调令令到相关关部门报报到。3）待岗（1） 店店长根据据店内工工作需要要，将不不符要求求人员名名单报经经营管理理部批准准后，向向人力资资源部提提出待岗岗申请。（2） 人人力资源源部批准准后，向向该员工工下达
10、待待岗通知知书，接接到待待岗通知知书后后，办理理交接工工作，填填写工工作交接接单，一一式两份份，一份份留店内内，一份份交公司司人力资资源部备备案。（3） 待待岗人员员凭待待岗通知知书、工工作交接接单到到人力资资源部报报到，人人力资源源部按待待岗人员员工资标标准发放放工资。4）辞退（1） 店店长对严严重违纪纪和违反反员工工誓约书书及有有关规定定的员工工，报经经营管理理部同意意后，可可辞退；（2） 辞辞退人员员在1日日内办理理交接工工作，填填写工工作交接接单，并并将其员员工登记记卡从员员工名录录中取出出；（3） 被被辞退人人员携辞辞退通知知书、工工作交接接单到到人力资资源部办办理有关关手续。5）
11、辞职职（1） 员员工辞职职应提前前7天向向上级主主管提出出书面辞辞职报告告，部门门经理、管管帐辞职职应提前前15天天向店长长提出书书面申请请，店长长辞职应应提前330天向向人力资资源部提提交书面面申请；（2） 辞辞职员工工要做好好交接工工作，填填写工工作交接接单、辞辞职单，经经相关部部门同意意，有点点张签字字后，持持辞职职单到到人力资资源部办办理相关关手续。6）日常考考核（1） 店店长根据据岗位要要求对员员工进行行日常考考核；（2） 每每月300日将考考评不合合格人员员名单报报经营管管理部申申请调整整；9）请假店内人员请请假应提提前向上上级说明明原因，未未经批准准擅自休休假视为为旷工，请请假程
12、序序参阅员员工手册册。10）举报报举报人应在在掌握证证据的情情况下向向上级或或越级说说明事情情经过，并并附有书书面材料料，领导导应对举举报人姓姓名保密密。3、临时促促销员管管理流程程（附图图表）八、人员奖奖励、处处罚的有有关流程程及规定定：1、奖励1） 店长长可根据据员工突突出表现现给予表表彰奖励励，每月月奖励名名额由店店长决定定，总奖奖励额不不得超过过5000元。2） 奖励励金额分分为1000元、2200元元、3000元，店店长将被被奖励员员工事迹迹、建议议奖励金金额报经经营管理理部批准准后，申申领奖金金，发放放并将其其事迹张张贴店内内；3） 对表表现特别别突出的的员工，奖奖励金额额可超过过
13、3000元，但但要报经经营管理理部特批批，其事事迹可在全公司宣宣传。2、处罚1） 对违违纪人员员店长有有权罚款款处理，金金额为550元5000元，并并根据违违纪程度度确定罚罚款金额额，超过过5000元要报报经营管管理部批批准后方方可实行行；2） 对违违纪人员员罚款需需开罚罚款单，并并及时交交公司财财务部，记记店内收收入；3） 将单单月处罚罚超过2200元元的员工工名单报报经营管管理部，并并在店内内职工园园地张贴贴；4） 各店店罚款收收入，不不得挪做做它用，除除弥补人人员行为为造成的的损失外外，可作作为员工工奖励发发放，须须张榜公公布，由由获奖人人签字并并在收支支文件夹夹中做好好记录。九、各类票
14、票据的填填写1、安装单单（附图图表）由顾客填写写，配送送员负责责检查，视视为顾客客安装商商品的唯唯一依据据，因此此安装单单填写要要用签字字笔，字字迹要清清楚、准准确，尤尤其是安安装时间间、机型型、地址址、联系系电话；安装单单汇总表表也要认认真填写写，按规规定时间间传给安安装队。2、 欠货货单（附附图表）付全款购买买暂无货货商品（顾顾客同意意有货时时再来取取），须须经部门门经理签签字批准准，填写写欠货单单，记销销售，消消减库存存，此项项业务由由库管人人员签字字、负责责。此单单视为合合同，须须严格管管理。如如顾客不不付全款款，不得得开据欠欠货单。由于顾客携携款不足足或其它它原因，为为方便顾顾客，销
15、销售人员员可填写写欠款单单，欠款款单须经经部门经经理、管管帐人员员及店长长签字后后，同销销售票一一同交到到款台并并交一定定押金，待待上门送送货时收收回欠款款，经手手人方可可到款台台办理撤撤条手续续。十、各类表表格制作作填写：（图表表样式附附后）1、 销售统计表表2、 返券统计表表3、 员工登记表表4、 考勤表5、 每日检查表表6、 顾客投诉登登记表7、 固定资产登登记表8、 各厂家业务务联系登登记表9、 各厂家售后后服务电电话、地地址登记记表10、三天天以上请请假单十二、大大型活动动店外促促销活动动的准备备工作：1、策划1）公司经经贸部策策划活动动内容，与与供应商商谈判，签签订特供供、特价价商品协协议，制制定活动动周期、财财务结算算方案；2）广告发发布，销销售活动动的财务务备案传传达至各各店；3）经贸会会安排确确立主、分分会场具具体分工工。2、店内、准准备工作作1）召开部部门经理理会（1）制定定活动期期间销售售目标，并并细化到到部门；（2）确认认店外布布展厂商商；（3）店面面按活动动要求调调整展位位，做好好主题宣宣传，PPOP张张贴悬挂挂；（4）做好好抽号活活动安排排；（5）确定定增加的的收款员员、开发
