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1、 .wd.XXXXXXXXXX安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX二一八年七月目录车间安全生产风险分级统计表1A.0 风险区域单元划分表2A.1 风险点登记台账013A.1 风险点登记台账025A.2 作业活动清单6A.3 设备设施清单7A.4 工作危害分析JHA+LS评价表8A.5 安全检查表分析SCL+LS评价记录25A.6 风险分级管控清单42作业活动风险分级控制清单42设备设施风险分级控制清单58根基管理类风险分级管控登记表65车间安全生产风险分级统计表序号风险点类型识别时间数量4级3级2级1级1作业活动2设备设施3合计A.0 风险区域单元划分表单位：生产序号风险区域单元可能导致的
2、主要事故类型区域位置所属单位备注1化验室火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击化验室生产2仓库触电、其它伤害、机械伤害仓库生产3456789填表人： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险区域单元时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1 风险点登记台账01单位: 生产 No：001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元生产3吊装作
3、业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产5盲板抽堵作业作业活动物体打击 、火灾、中毒和窒息各单元生产6高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产7临时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产8动土作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产9装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产10机泵开关切换作业作业活动物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害各单元生产11检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产12开停工作业作业活动其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆
4、炸、高空坠落、触电、机械伤害各单元生产13有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗14反响釜设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害生产车间中间南部反响岗15计量罐设备设施火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息生产车间中间北部反响岗16碱洗塔设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17罗茨鼓风机设备设施触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害三机岗18循环水塔设备设施其它伤害、火灾、物体打击循环水泵西三机岗19气象色谱设备设施灼烫、触电、火灾、其他爆炸化验室化验室20天平设备设施触电化验室化验室21便携式红外线分析器设
5、备设施其它伤害化验室化验室22水洗泵设备设施火灾、物体打击、中毒和窒息CO岗南部CO岗23配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产24防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产25可燃、有毒气体报警仪设备设施触电、火灾生产车间生产26监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产27仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产28应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产29办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1 风险点登记台账02
6、单位: 生产 No：002序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1经营单位资质证照根基管理各单元生产2安全管理机构以及人员根基管理各单元生产3安全责任制根基管理各单元生产4安全生产规章制度根基管理各单元生产5安全操作规程根基管理各单元生产6安全教育根基管理各单元生产7安全投入根基管理各单元生产8应急管理根基管理各单元生产9相关方安全管理根基管理各单元生产填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.2 作业活动清单单位: 生产 No：001序号作业活动名称作业活动内容岗位
7、/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体安康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反响器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑池、下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元生产特定时间进展2动火作业在具有火灾爆炸危险场所内进展的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧烤、偎管线、铁锤击产生火花物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电开工具。各单元生产特定时间进展3吊装作业利用各种机
8、具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进展断路作业在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进展工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业各单元生产特定时间进展5盲板抽堵作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。各单元生产特定时间进展6高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上含2米有坠落可能的位置进展的作业，包括上下攀援等空中移动过程。各单元生产特定时间进展7临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进展8
9、动土作业动土作业是指在中国石化生产运行区域含生产生活基地的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进展的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进展填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。各单元生产特定时间进展9装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与撤除、撤压各单元生产特定时间进展10机泵开关切换作业检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵各单元生产特定时间进展11检维修作业机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆各单元生产定期进展填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展。A.3 设备设施清单单位: 生产 No：001序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是12反响釜反响器类生产车间中间南部反响岗否13计量罐储罐生产车间中间北部合成岗否14碱洗塔塔类岗中部岗否15罗茨鼓风机通用机械类三机岗否16循环水塔通用机械类循环水泵西三机岗否17气象色谱其它设备类化验室化验室否48天平其它设备类化验室化验室否19便携式红外线分析器其他设备化验室化验室否110
