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1、内蒙古限公司奥迪4S店新建工程可行性研究报告 责任公司Inner Mongolia knowledge service Co. Ltd.目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况3第2章 市场预测62.1 市场供应分析62.2 市场需求分析72.3 目标市场分析72.4 价格预测8第3章 建设规模与产品方案93.1 建设规模93.2 产品方案9第4章 场址选择114.1 场址所在地区选择114.2 场址选择13第5章 技术方案、设备方案、工程方案155.1 技术方案155.2 设备方案16第6章 总图运输与公用辅助工程196.1 总图布置196.2 公用辅助工程20第7章 环境影响
2、评价227.1 项目区环境现状227.2 项目对环境的影响227.3 环境保护措施24第8章 节能节水分析278.1 节能措施278.2 水耗分析30第9章 劳动卫生安全与消防329.1 劳动安全329.2 消防35第10章 组织机构与人力资源配置3810.1 组织机构3810.2 人力资源配置3910.3 员工来源及培训39第11章 项目实施进度4111.1 建设期4111.2 项目实施进度安排4111.3 项目实施进度表（横线图）42第12章 投资估算与资金筹措4312.1 投资估算4312.2 资金筹措46第13章 财务评价4813.1 产品成本和费用估算4813.2 经济效益评价50附
3、件：（1）财务计算附表；（2）呼和浩特市新辉恒通汽车贸易有限责任公司斯巴鲁4S店新建工程可行性研究报告编制委托书；（3）呼和浩特市新辉恒通汽车贸易有限责任公司企业法人营业执照（副本）复印件；（4）呼和浩特市新辉恒通汽车贸易有限责任公司斯巴鲁4S店新建工程地理位置示意图；（5）呼和浩特市新辉恒通汽车贸易有限责任公司斯巴鲁4S店新建工程总平面布置图。IV4S店新建工程可行性研究报告第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目和承办单位项目名称：奥迪4S店新建工程承办单位：企业类型：有限责任公司1.1.2 承办单位概况内蒙古有限公司成立于 年0 月，公司为股份制企业，主要经营范围为奥迪全系轿车销售及
4、配件销售、维修、技术服务、仓储服务、汽车装具等。内蒙古汽车销售服务有限公司是广西长久汽车投资有限公司旗下公司，广西长久汽车投资有限公司又属吉林省长久实业集团有限公司子公司。广西长久汽车投资有限公司拥有68个4S店（其中包括50个乘用车，15个轻型车和3个商务用车4S店）公司自成立以来，由小到大，由弱到强，业务发展逐年攀升，整车累计到2009年实现销售53551台营业额516万元。公司设有总经理办公室、财务部、销售业务部、维修业务部、售后服务部及市场策划部等部室，形成了制度化、规范化的管理模式，员工平均年龄不到30岁，大专以上学历者占82%。公司以“诚信经营、顾客满意”为宗旨，为客户提供及时、周
5、到的售后服务保障。拥有先进的维修设备和仪器设备以及奥迪专业维修水平的技术人才，24小时为用户提供专业高效的一流服务。1.1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版）；（2）汽车品牌销售管理实施办法（商务部、发展改革委、工商总局令2005年第10号）；（3）中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（4）投资项目可行性研究指南（试用版）；（5）中华人民共和国环境保护法及中华人民共和国劳动保护法；（6）内蒙古世车销售服务有限公司奥迪4S店新建工程可行性研究报告编制委托书；（7）国家现行的有关行业标准、规程、规范、政策等。1.1.4 项目提出的理由与
6、过程1998年广州本田、上海通用别克、奥迪等率先在我国建立品牌专卖店，这一形式大受制造商的亲睐。随后，大大小小的制造商纷纷建立起自己的品牌专卖店，短短5年时间内，品牌专卖店已遍布全国各城市，数量远远超过有形市场。据统计，现仅北京地区在工商局注册的经销商就有2092家，有400家注册资产达到1000万元以上。目前中国消费者还处于学习阶段，具有较强的可塑性。消费者还不懂得不同企业各自产品的定位和技术特点，也不太熟悉不同企业各自产品的优势，他们在这一方面的成熟度将会影响到不同派系产品在中国的市场份额。德国汽车制造水平和工艺技术在世界上都处于领先地位，并且工作作风严谨、质量标准严格、对产品的品味也要求
7、完美。因此，德系产品在中国得到了追求工艺水准且重视品位的消费者的亲睐。这些消费者将是未来德系产品的主力消费人群，未来两年将是各系企业形成相对稳定和忠诚客户群的关键时期。随着用户消费心里的不断成熟，用户需求日益多样化，对产品、服务的要求也越来越趋于严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。为了更好的满足用户的各种需求，内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司拟在内蒙古自治区首府呼和浩特市建立奥迪汽车4S店。作为内蒙古自治区的人口聚居地区及经济中心，GDP增长速度位列全区第一位，同时也是自治区汽车的主消费区。通过本项目的建设，可以为用户提供装备精良、整洁干净的维修区、现代化的设备和服务设施、充足的
8、零配件供应、良好的服务管理、迅速及时的跟踪服务体系、高度职业化的氛围等，让用户对奥迪汽车产生信赖感和忠诚度，提高奥迪汽车的品牌意识，从而扩大奥迪汽车在呼市及周边地区的销售量。根据呼市地区现实市场的需求状况，预计未来几年内呼市地区汽车消费仍将以30%的速度增长。另呼市两年来加大基础建设的投资，努力改善市区及周边的道路交通状况，定期举办汽车周活动，无疑也会刺激汽车消费的增长。近两年随着对汽车消费信贷等积极消费政策的逐步成熟，以及随着消费者对WTO认识的深入而造成持币待购潜在消费能力的释放同样会增加汽车的消费。这就蕴育着巨大的汽车销售市场及售后服务市场。内蒙古汽车销售服务有限公司经过努力的发展，在规
9、模、市场占有率、资金、品牌和管理水平已处于全区同行业的前列。公司现有的经营规模和服务水平已远远不能满足市场的需求和企业自身发展的需求，公司为了适应城市合理布局，做大做强，建立相关的配套服务设施，在营销理念上，全面推行“品牌经营、专业服务”，追求全方位满足客户需求，秉承准备整车销售、零配件、跟踪服务、信息反馈“四位一体”的发展方向。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目建设地为呼和浩特市新城区保合少镇代州营村；成吉思汗大街街道办事处府兴营村、麻花板村境内。东至呼市市政工程公司第四分公司，南至二环北路、西至呼伦贝尔北路、北至代州营村。1.2.2 建设规模与目标本项目建设规模为：总占地面积3902
10、3.046平方米（合58.534亩），总建筑面积为18000平方米。构筑物为钢结构，部分二层，总高度为8.5米。包括分为新车展示区、行政管理办公区、客户区、维修车间、餐饮服务区、二手车展示区等功能区。建设目标：项目建成后实现年整车销售800辆奥迪汽车。1.2.3 主要建设条件新城区目前已建成4千伏220千伏6个供配电压等级的输电线路和3个等级变电站，形成了三级电压供电网。日供水能力40万吨的呼和浩特引黄供水工程一期已竣工。通信网络已全部实现交换程控化和传输数字化。这些基础设施的建立可完全满足场区内水、电、汽、运输、通讯等公用设施的需求。1.2.4 项目投入总资金及效益情况本项目总投资为1600
11、0万元，以全部投资计算的财务内部收益率税后为18.2%，其指标高于本行业确定的基准值，财务净现值远大于零，投资回收期税后为6.2年。1.2.5 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见下表1-1。表1-1 主要技术经济指标一览表序号名 称单位数量备注设计规模1年服务能力整车销售辆9002全厂定员人703总占地面积平方米39023.04658.534亩4总建筑面积平方米18000经济数据1总投资万元16000其中：固定资产万元1180.17流动资金万元6502资金筹措万元1180.17全部自筹3年平均销售收入万元31227正常年份4年平均销售税金及附加万元2079.85年平均总成本费用万元288
12、23.76年平均利润万元315.37年平均所得税万元78.87财务评价指标1投资利税率%124.92投资利润率%11.33全部投资内部收益率%23.3税前18.2税后4全部投资回收期（含建设期）年5.3税前6.2税后5盈亏平衡点（生产能力利用率）%70第2章 市场预测2.1 市场供应分析随着汽车业全球化的不断发展，世界汽车市场的发展前景呈现以下主要特点:北美、西欧与日本三大传统市场相互渗透，需求层次升级;亚太地区、南美地区和东欧地区等新兴汽车市场需求急剧增加; 国际汽车市场竞争已经出现出多极化格局。随着中国改革开放的继续推进和经济的高速增长，中国居民收入大幅度增加，到2010年中国已经超越日本
13、、美国，发展成为全球最达的汽车消费市场。从消费者的消费特征来看，目前中国汽车仍然处于高速增长阶段，消费理性和个性化要求逐渐增强。国家西部大开发战略的实施，汽车销售业作为一个高成长的资金密集型产业，已成为西部地区新的经济增长点。而现有汽车销售市场中高档轿车的经营者大多没有品牌特许经营权，销售过程中存在很多问题，售后维修服务等缓解缺乏保障，严重损害了消费者的利益，也阻碍了高档轿车的销售市场发展。作为国内高档车市场的领跑者，一汽大众奥迪公司一贯遵循“同一星球，同一奥迪，同一品质”的品牌宗旨，多次率先采用国际先进技术，并继续扩大经销商网络，凭借高品质的产品和国际水准的服务水平，不断巩固领先地位，产品持
14、续旺销。截止到2004年11月上旬，仅奥迪A6年销售已突破3万两，在国内高档豪华轿车市场份额由31.8%上升到40%以上，特许经销商也扩大到56家。2.2 市场需求分析2009年，中国国内生产总值达到49100亿美元。虽然受到全球金融危机的影响，但经济增速始终保持在9%左右， 2010年中国国内生产总值将达到55000亿美元，经济总量超过日本仅次于美国。据中国汽车工业协会统计分析，2009年初，国家及时出台了汽车产业调整与振兴规划，有力地遏制了2008年下半年以来的下滑态势。2009年中国汽车市场的产销量和国际汽车市场的销量大幅下滑是冰火两重天，受国家政策的影响，不仅保增长的任务提前完成，汽车产品结构的调整也取得了良好的效果，我国汽车工业总体呈现一片欣欣向荣的发展态势。2009年我国汽车市场呈高速增长，累计产销双超1300万辆。国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳定的发展环境，推动了我国轿车行业的发展。2011年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度，居民对未来预期不断看好，消费需求将不断释放。2011年汽车市场持续保持高速平稳增长趋势，国内汽车销量将会突破1700万辆。2.3
