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1、X县财政预(决)算报告 各位代表、同志们我受县人民政府委托,现报告*年全县财政收支预算执行情况和*年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。 一、*年全县财政收支预算执行情况 *年，在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支，依法组织收入,优化支出结构，深化财政改革,求真务实,与时俱进，开拓创新,在国民经济快速发展的基础上，财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全
2、县经济社会持续健康发展。 *年全县财政总收入完成*万元，为预算*万元的9.85%，同比增长5.90，增收*万元。分部门完成情况：国税*万元,为预算*万元的9.64%，同比增长9.98%,增收*万元;地税*万元，为预算*万元的93.67，同比增长31.%，增收*万元;财政*万元，为预算*万元的4.54%,同比增长6.4%,增收*万元。全年财政总收入完成*万元，比*年的*万元增收*万元,增长14452%。 煤炭税费完成*万元，为全年计划*万元的8.80%,同比增长1.6%,增收*万元。 全县财政总支出完成*万元,为预算*万元的93%,同比增长27.49。 *年地方财政收入分项完成情况工商税收完成7
3、45万元,为预算的.19%，同比增长23.%,增收1517万元; 契税、耕地占用税完成*万元,为预算的11，与上年持平; 罚没和行政性收费收入完成*万元，为预算的14.54%，与上年持平； 专项收入完成*万元,为预算的89.55%，同比增长978，增收*万元; 其它收入完成*万元，为预算的155%。 202X年11月支出分项完成情况农业部门事业费支出完成*万元（含上级专项,下同),为预算10.9%，同比下降.2%; 林业部门事业费支出完成*万元，为预算25.78，同比增长.%； 水利、气象部门事业费支出完成*万元，为预算16.37%，同比增长.95%; 工交部门事业费支出完成*万元,为预算3.
4、0,同比下降1.0; 文体广播事业费支出完成*万元,为预算的9.9%,同比增长37.%; 教育支出完成*万元，为预算的8521%，同比增长2044%; 科学事业费支出完成*万元，为预算的7.%,与上年持平; 医疗卫生支出完成*万元,为预算的4.7，范文top100同比增长2%; 其它部门事业费支出完成*万元，为预算的122,同比增长6.%; 抚恤和社会福利救济费支出完成*万元,为预算的94.92%,同比增长759%; 行政管理费支出完成*万元，为预算的1021,同比增长5.21%； 公、检、法、司支出完成*万元，为预算的8.3%,同比增长0.48; 城市维护费支出完成*万元，为预算的719%，
5、同比增长147%； 政策性补贴支出完成*万元，为预算的20.25%,同比增长14.75%; 专项支出完成*万元,为预算的759%,同比增长15%； 其它支出完成*万元,为预算的7.34%，同比增长13.1%。 主要工作情况 （一）围绕“三化一强”建设,积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施,保证电煤供应,支持*发电厂正常运行。搞好*电厂核准前期工作。支持*河、*河小水电开发。加快煤炭开发和煤矿资源整合。支持*酒、*等白酒企业和建材企业发展。加快工业化进程，支柱财源不断壮大，思想汇报专题电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的*%以上;二是加快*开发、旧城改造等城镇建设,增强城市经营理
6、念，提升城市化水平，不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善,非公有制经济发展较快,形成新的财源;三是支持农业产业结构调整，发展畜牧养殖业、种植特色产业,支持以“四在农家”为载体的社会主义新农村建设,基础财源进一步巩固;四是支持红色生态旅游发展,初步形成了*、*、*、*、*等旅游景区景点，培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导，进一步落实县委、县政府制定印发的关于加快工业化进程的决定、关于进一步加强财源建设工作的意见、*县财源建设激励机制、*县财源建设专项资金管理办法、202X2X年乡镇财政管理体制等财源建设配套文件。积极推进建强县、建强镇建设，不断做大经济总量和财政“蛋糕”。 （二）坚
7、持依法征税,促进收入任务完成。一是加强工商税收征管，加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度,做到应收尽收;二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作，取得较好效果；三是财政、建设、国土等单位协调配合，切实搞好契税、耕地占用税的征收，城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施,加大征收力度，煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库，财政收入质量提高。 (三）集中财力办大事，调整优化财政支出结构，促进各项社会事业健康发展。范文写作一是坚持以人为本，保证工资发放,在*年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的基础上，筹集资金从*年1*月起增
8、发职工岗位补贴,*年职工人均月工资及补贴收入比*年增加*多元。增加并及时拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金,帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入，支持农业农村经济发展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基”、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等基础设施建设，促进社会事业健康发展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金,支持*公路、通乡油路、通村公路、*公路、城镇、旅游等基础设施建设，全县交通等基础设施条件得到了较大改善。 (四）财政改革不断深化。一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;
9、二是认真贯彻执行政府采购法，最全面的范文参考写作网站政府采购进一步扩大和规范，实行了采管分离,降低了政府采购成本;三是县直预算单位部门预算全面推行,严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行”的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线”管理,启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革，进一步完善了乡镇财政管理体制，及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴，以减负促增收，减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革，提高财政资金效益。 (五）积极推进依法理财，加强财政检查监督,提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严
10、格专项资金项目审批制度，按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度，严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金安全有效使用；二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查，加强会计基础管理，提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理,落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作，搞好改制企业资产清理,盘活存量资产,防止国有资产流失；五是规范财政资金审批,加强资金调度，合理有效使用财政资金。 *年以来，财政工作取得了可喜的成绩,但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在:新开工的支柱财源项目少,将影响财政收入持续快速增长;
11、地方财政收入总量小，人均财力低;财政支出增长较快,财政收支矛盾仍然较为突出；教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设，县级政府负债增加,政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度重视，采取有效措施,逐步加以解决。 二、*年全县财政预算草案 根据*年全县国民经济和社会发展计划安排意见，*年全县财政总收入预算安排*万元，比*年年初预算*万元增加*万元，增长1498%,比*年完成*万元增加*万元,增长132%,其中：地方财政收入安排*万元，比20X年年初预算*万元增加1*万元,增长1.9%,比*年预计完成*万元增加*万元，增长3.5%。分部
12、门任务是：国税*万元,比*年年初预算*万元增长458%,地税*万元，比*年年初预算*万元增长167%,财政*万元，比*年年初预算*万元增长8。根据收入预算和现行财政体制测算,*年全县总财力*万元，安排财政支出*万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。 （一）地方财政收入主要项目预算安排情况 1、工商税收*万元，比上年年初预算增长16.0%，增加*万元。 、耕地占用税、契税*万元，比上年年初预算增长25%，增加*万元。 3、罚没和行政性收费收入*万元，比上年年初预算增长8.11%，增加*万元。 、专项收入*万元,比上年年初预算增长6.4，增加*万元。 5、其他收入*万元,与上年年初预算增长%，增加*
13、万元。 (二）支出预算分项目安排情况 1、企业挖革改与科技三项支出*万元(不含上级专项支出，下同）,比上年预算增长6%。 、农业部门事业费*万元,比上年预算增长%。 、林业部门事业费*万元，比上年预算增长8%。 4、水利、气象部门事业费*万元，比上年预算增长6%。 5、工交部门事业费*万元，比上年预算增长1%。 、文体广播电视事业费万元，比上年预算增长13%。 7、教育事业费*万元，比上年预算增长9%。 8、科学事业费*万元，比上年下降18%。 9、卫生事业费*万元，比上年预算增长11%。 0、税务、统计、审计、财政部门事业费*万元，比上年下降5%。 、抚恤和社会福利救济费*万元,比上年预算增长41%。 2、社会保障支出*万元,与上年持平。 13、行政管理费万元,比上年预算增长%。 14、公、检、法、司支出*万元,比上年预算增长8%。 1、城市维护费*万元，与上年持平。 16、政策性补贴支出*万元,与上年持平。 17、专项支出9*万元，比上年预算增长7%。 1、其它支出*万元，与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出)。 19、总预备费*万元,与上年
