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1、目 录第一章 总论11.1项目概论11.2项目承办单位简介11.3可行性研究的依据及原则31.4项目研究的范围41.5项目概况及主要技术经济指标51.6可行性研究的结论7第二章 项目提出的背景及建设必要性82.1文化创意产业园项目提出的背景82.2文化创意产业园项目建设的必要性18第三章 市场分析及预测203.1文化创意产业及发展预测203.2文化创意项目的建设优势223.3文化创意产业市场预测24第四章 项目选址264.1场址选择264.2建设条件274.3交通运输条件284.4公用设施条件29第五章 项目规划建设方案315.1总体规划的依据和原则315.2主要建设内容325.3总体规划方案
2、325.4建筑设计方案435.5园区道路设计475.6园区景观设计48第六章 配套工程496.1给水排水方案496.2采暖通风、空气调节526.3电气系统设计方案546.4环卫设施规划方案57第七章 环境保护评价597.1执行环境质量标准及排放标准597.2污染源及污染物处理措施597.3绿化677.4环境影响评价68第八章 节能措施698.1用能标准及节能设计规范698.2节能原则698.3项目主要耗能设施和节能措施708.4节水措施71第九章 组织机构与人力资源配置749.1组织机构749.2劳动定员与工作制度759.3人员来源及培训769.4项目管理76第十章 项目实施进度7810.1建
3、设工期7810.2项目实施时期各阶段进度安排7810.3项目实施进度计划表78第十一章 项目招标方案8011.1编制依据8011.2招标原则8011.3建设项目招标范围及招标组织方案8111.4招标程序8211.5评标委员会的人员组成和资质要求83第十二章 投资估算与资金筹措8512.1投资估算8512.2资金筹措8712.3资金使用计划87第十三章 财务评价8913.1财务评价分析说明8913.2成本费用估算8913.3利润的估算9113.4财务评价92第十四章 综合效益分析9514.1项目经济效益分析9514.2项目社会分析95第十五章 结论与建议9715.1结论9715.2建议97附表：
4、项目投资估算及财务分析表附件：可行性研究咨询委托书山东*文化创意产业园项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概论1.1.1项目名称*文化创意产业园项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：山东*传媒有限公司项目负责人：项目联系人：联系电话：1.1.3项目选址山东*经济技术开发区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位：发证机关：国家发展和改革委员会1.2项目承办单位简介山东*传媒有限公司成立于2010年12月，注册资金5000万元，是一家以传统文化产业为基础，现代文化产业为导向的集团公司。公司旗下拥有5个分公司和多项经营资质，固定资产8000多万元，年产值超4亿元
5、，员工202人，其中本科学历以上专业技术人才133人。2010年8月山东*传媒有限公司顺利通过“ISO9001：2000国际质量管理体系”认证。公司研发经营的传统产品有1900多个品种，涵盖从小学至高中的全部科目的教学辅导图书。优良的产品品质、诚实守信的经营态度为公司赢得了市场，目前营销网络已覆盖全国各省、自治区、直辖市。政府及社会各界也给予了公司无数的荣誉，先后被中国企业联合会评为“中国优秀企业”，中国保护消费者基金会评为“质量、服务双优品牌单位”，中外企业信用联盟评为“质量维权、信用经营示范企业”，被市工商局评为“重合同守信用”企业。在做好传统产业的基础上，依托公司深厚的文化底蕴和独特的人
6、才优势，公司积极涉足文化创意、数字动漫、绿色印刷复制、影视制作与演艺、广告会展、电子商务等多个新兴领域，注册成立了多家分公司，与同行业和各大科研院所建立了广泛的合作关系，使*逐步走向了产业化、集团化发展的轨道。目前，*不仅对我市的绿色经济起到了巨大的拉动作用，而且对山东乃至全国的国民素质的提高和构建和谐社会有着至关重要的作用和深远影响。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据（1）投资项目可行性研究报告编制指南（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（3）产业结构调整指导目录（2007年本）（4）国家文化产业振兴规划（5）国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要（6）山东省“十二
7、五”时期文化改革发展规划（7）山东省文化产业发展专项规划（2007-2015）（8）中共山东省委、省政府关于促进文化产业发展的若干政策（9）聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（10）聊城市文化产业发展专项规划（2008-2015）（11）山东*传媒有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（12）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（13）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所
8、遵循的原则是：（1）项目区规划按照产业协调，突出重点、规模合理，适当超前的原则进行，推进整个山东省特色的文化产业与创意产业的融合与发展。（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾产业园区运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全
9、与健康；1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）规划建设方案（4）配套设施工程（5）环境影响评价（6）节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目主要建设内容及规模山东*文化创意产业园项目拟选址于国家级经济开发区聊城经济开发区，地缘优势明显。项目计划用地面积约318亩，规划总建筑面积约22.7万平方米，预计投资总额6.4亿元人民币，将建成以集聚文化创意行业组织、行业高端领先者，同时包括中低端各层级文化创
10、意企业，集创意、外包、展示、交易、人才培养、创业孵化等功能，覆盖整个文化创意产业链的年产值过十亿的大型文化创意产业集群园区。文化创意产业园拟建设7个产业区和4个配套服务区，分别是出版发行产业区、广告会展产业区、数字内容与动漫产业区、印刷复印产业区、影视制作与演艺娱乐产业区、创意设计产业区、电子商务区、行政办公服务区、生活休闲服务区、仓储物流服务区、绿化景观区。1.5.2投资概算及资金来源项目计划总投资64013.9万元。其中建设投资62513.9万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金1500万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3主要技
11、术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米212000折合318亩2总建筑面积平方米2270003主要建设参数3.1容积率1.073.2建筑密度%253.3绿地率%334项目定员人1205项目总投资万元64013.95.1其中：建设投资万元62513.95.2 铺底流动资金万元1500.06财务数据6.1年销售收入万元282006.2年利润总额万元14350.8正常年6.3投资利润率%22.4正常年，税前6.4财务内部收益率%17.44税后6.5投资回收期年6.61税后7建设期年21.6可行性研究的结论（1）该项目符合国家文化产业振兴规划和产业政策，符合本
12、地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。（2）该项目土地利用方案适当，各类规划建设方案合理，功能区布局满足文化创意产业的发展。（3）项目以文化创意产业为主题，各类产业经营基本无污染，实现文化创意产业的绿色GDP效果。（4）本项目总投资64013.9万元，其中项目建设投资62513.9万元，铺底流动资金1500.0万元；建成达产后企业每年可创销售收入28200万元。（5）项目的建设可在未来实现每年20亿元的宏观经济规模；同时鉴于文化产业的特殊性，项目对于整个城市品味的提升和未来经济的影响是深远的、不可估量的。（6）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为1435
13、0.8万元，税前内部收益率为22.84%，税后内部收益率为17.44%，总投资收益率为22.4%，以上各项指标表明了本项目获利能力可观。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1文化创意产业园项目提出的背景2.1.1文化创意产业发展的政策支持文化创意产业是指在全球化条件下，以消费时代人们的精神文化娱乐需求为基础，以高科技技术手段为支撑，以网络等新传播方式为主导的，以文化艺术、科技与经济的全面结合为自身特征的跨国跨行业跨部门跨领域重组或创建的新型产业集群。它是以创意为核心，向大众提供文化、艺术、科技
14、、精神、心理、娱乐等产品的新兴产业。文化创意产业处于产业链的上游，资源消耗少，产品附加值高，无污染，能促进就业，引入高端人群，并能有效融合一、二、三产业，发掘新的市场，转变经济增长方式，提升城市综合竞争力，已成为世界范围内普遍认可的社会发展主导产业，正以前所未有的速度在全球迅速崛起。在2008年面对当前国际金融危机的严峻形势的阶段，十一届全国人大二次会议结束后，文化部副部长欧阳坚表示，面对全球金融危机在一般加工制造业急剧下滑等情况下，需要寻找新的投资方向；而经济下滑时期，人们对精神文化产品的需求也会增强。近三四年间，在其他许多消费增幅下滑的情况下，文化产业一枝独秀，平均增幅在17%左右。 文化产业具有反经济周期的特点，经济危机时文化产业反而迎来了难得的发展机遇。本项目以经济危机为契机，立足与文化展业，引领我市文化产业的快速发展。胡锦涛总书记在党的十七大报告中强调，“大力发展文
