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1、MIS系统完善-目前存在问题解决方案：1. 信息部本身对软件功能、超市业务不熟悉；解决办法：对信息部关于软件（MIS）所有目前用到的功能、各报表意义进行培训，并考核； ：对于业务加大第2点业务流程学习。2. 业务流程需要完善，并制定成文字，各部门负责人严格按照此流程操作，以及业务涉及到的如何单据流转； 新品建立； 配送中心与供应商采购流程 配送中心退货流程 配送中心报损流程 门店要货流程 门店自采收货流程 门店配送退货流程 门店报损流程 门店促销流程注：1) 所有各部门到信息部手工单据必须保存，且有相应部门签字，便于日后出现问题，可以核实；2) 所有打印的单据也有相应的操作人员，若是对此单据有
2、疑义，可以咨询相应操作员；3) 所有到单据到信息部，信息部与每日下午给各部门签字，签完并将单据根据相应颜色分给各部门。 : 新品建立节点采购部信息部门店运营部ABC12345开始建立新品资料接受并核实 录入并核实结束根据新品进价订售价传递新品建立说明1、 A1:开始；2、 A2:采购部根据供应商提供商品信息（品名、条码、单位、规格、产地、进价、参考售价、是否拆包销售、是否散称）；若是新供应商，要提供经营方式、联系人、联系电话、公司等信息3、 C2:门店运营部根据采购部提供商品信息表，确定最终各商品售价、以及需要拆包/箱销售商品；4、 A3:采购部接受门店运营部提供完整商品信息，并核实售价所有都
3、已经订下来；5、 C3:门店运营将订好售价、以及需要拆包/箱销售信息传递给采购部；6、 B4:信息部根据采购部提供的商品信息表录入商品信息，有捆绑商品需要建立关系，捆绑商品不可在后台做出库，必须以子商品出库，并核实是否都有售价，以及售价是否都高于进价；7、 B5:新品建立完成；注：捆绑商品盘点以最小单位盘点。 配送中心与供应商采购流程节点采购部配送中心信息部供应商ABCD1234567开始下手工采购单按系统采购单采购传真 结束传递根据系统采购单点数做系统采购单打印出系统采购单根据采购单验收打印入库单根据订单备货发送配送中心与供应商采购流程说明 1、节点A1:开始；2、节点A2:采购部根据配送中
4、心安全库存以及所有门店销售情况有计划进行采购；3、节点C2:信息部检查手工订单是否签字、并根据手工订单下系统订单，审核前核实总金额、数量与原单是否一致;4、节点A3:按系统采购单采购5、节点C3:信息部打印出系统订单;6、节点A4:采购部将系统订单传真、电话或是其它途径给供应商，并跟踪到货情况;7、节点 D4:供应商根据订单备货发送;8、节点B5:配送中心根据系统采购单清点商品数量,并将实到数量写到订单实到数量栏；9、节点B6:配送中心将订单传递给信息部;10、节点C6:信息部根据配送中心给的采购单实到数量，做系统验收单；11、节点A7: 采购部核实信息部打印验收单，留存并与财务部对账，结束配
5、送中心采购；12、节点C7:信息部打印出验收单，一份给配送中心、一份采购部、一份给财务部、一份给供应商四个部门都要签字。验收单当时打印出来就要求供应商签字、其它所有单据到每日下午3点，到采购部、配送中心、财务部签字，全部签完将各部门留一份 配送中心退货流程节点配送中心信息部供应商ABC12345开始下手工退货单按系统退货单清点退货商品 结束 做系统退货单打印出系统退货单根据退货单清点商品配送中心退货流程说明1、 节点A1:配送中心根据商品实际情况与采购部沟通，准备将商品退货给供应商，如：过期、不好销售商品等2、 节点A2:配送中心填写手工退货单，并签字，后将手工单给信息部；3、 节点B2:信息
6、部根据配送中心的手工退货单，做系统退货单；4、 节点A3:配送中心保存系统打印出退货单；5、 节点B3:信息部打印出系统退货单；6、 节点A4:配送中心清点退货商品；7、 节点C4:供应商根据退货单清点商品数量，并签字系统退货单，保存一份；8、 节点A5:配送中心结束退货。注：最终配送中心退货单：配送中心一份、财务一份、供应商一份。 配送中心报损流程节点配送中心信息部财务部ABC1234 5开始整理货品填写报损单单据录入打印库存调整单审核并做账面调整结束配送中心报损流程说明1、 节点A1:开始；2、 节点A2: 配送中心将要报损的商品进行分类整理；3、 节点A3: 根据报损商品数量填写报损单；
7、4、 节点B3: 信息部根据报损单明细录入系统，对报损商品的库存进行调整，并在报损单上签字确认；5、 节点B4: 信息部打印库存调整单，并将手工报损单和库存调整单移交财务部；6、 节点C4: 财务审核单据并做账面调整；7、 节点C5: 结束报损商品申报单序号商品编码商品名称单位数量破损情况描述备注12345678910合 计报损人： 配送中心经理： 信息部： 财务部：门店要货流程节点门店配送中心信息部ABC12345678开始做系统要货单运营部审核要货单上传数据 根据配出单人工验收 做系统配入单 结束根据配出单配货发货将门店要货单转换成配出单打印配出单门店要货流程说明1、 节点A1:开始门店根
8、据自己门店销售情况，以及商品采购周期,给商品补货。2、 节点A2:门店店长做系统要货单；3、 节点A3:运营部审核门店店长所做的要货单，看是否有修改的部分；4、 节点A4:门店店长上传刚做的要货单据信息至配送中心；5、 节点C4:信息部将门店要货单转换程配出单；信息部录入员根据配送中心各商品库存情况，给门店配送商品，若是与门店要货单有差异，先给门店告之一下。6、 节点B5:配送中心根据门店配出单备货；7、 节点C5：信息部打印出做好的配出单，单据全部给配送中心签字；8、 节点A6:根据司机带来的配出单，门店收货清点商品数量，并填写到配出单实到数量处，并签字确认，留存一份配送中心的配出单，其余两
9、份给司机带回，一份给配送中心、一份给财务；9、 节点B6:配送中心将按配出单准备好货，安排司机送货；10、 节点A7:门店店长根据配送中心的配出单中清点的实到数量，进行做系统配入单；11、 节点A8:门店结束补货。：门店自采收货验收流程节点采购部门店信息部供应商ABCD1234567开始填写手工直配订单核实直配订单传真或是电话 门店点数打印门店收货单结束录入直配订单打印直配订单根据直配订单配货发货门店自采收货验收流程说明1、 节点A1:开始；2、 节点A2:填写手工直配订单；采购部根据门店商品销售、以及采购周期、安全库存等对门店自采商品进行采购。3、 节点C2:信息部根据配送中心手工直配单，进
10、行录入；4、 节点A3:采购部核实信息部打印出来的直配订单；5、 节点C3:信息部审核并打印直配订单，并核实与原手工单数量和金额是否一致；6、 节点A4:采购部传真或是电话方式告之供应商需要提供商品数量，以及到那个门店；7、 节点D4:供应商根据配送中心的直配采购单备货；8、 节点B5:门店根据供应商提供我们配送中心传真给他的直配订单，进行点数，并在实到数量中填写；9、 节点D5:供应商发货到指定门店；10、节点B6:门店店长根据实到数量做门店收货入库单，并告之配送中心信息部打印门店收货单，信息部将门店收货单给采购部一份、财务部一份、供应商一份，供应商用原来门店点数并签字的订单换相应的收货入库单；11、节点B7:结束门店自采收货。：门店配送退货流程节点门店配送中心信息部ABC12345开始做系统配出单运营部审核配出单
