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1、 桐柏凤鸣山2000亩生态农业示范园建设项目 可行性研究报告50目 录 第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究编制依据、范围31.3 主要经济指标4第二章 项目建设的背景及必要性52.1 项目建设的背景52.2项目建设的必要性8第三章 市场分析预测11第四章 项目区概况和建设条件154.1 项目场址所在位置及区域经济现状154.2 建设地点选择154.3 建设条件16第五章 建设规模及产品方案185.1 建设规模185.2产品方案19第六章 生产建设方案206.1 示范园总体布局206.2土建工程21第七章 技术方案和技术流程247.1主要生态农业模式247.2主要高新技术内容2
2、47.3 主要技术流程27第八章 生态环境保护及综合利用308.1 生态环境改善及综合利用308.2生态保护318.3 环境影响评价32第九章 节能、安全生产、劳动保护与卫生防疫339.1 节能339.2劳动安全339.3卫生防疫34第十章 项目组织管理与招标3510.1项目的组织管理3510.2 项目实施计划进度安排3610.3 项目招投标38第十一章 投资估算与资金筹措4011.1 投资估算4012.2 资金筹措及使用计划42第十二章 财务评价4412.1 财务评价4412.2 财务计算4412.3财务盈利能力分析4512.4 盈亏平衡分析4612.5 财务评价结论47 第十三章 项目总体
3、评价与结论5013.1项目总体评价5014.2建议与结论50第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称、建设单位及地点项目名称 桐柏凤鸣山2000亩生态农业示范园建设建设单位: 桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社项目负责人：安可玉建设地点：桐柏县安棚镇陶庄村凤鸣山1.1.2项目单位概况桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社，成立于2012年12月，法人代表安可玉，注册资本800万元，主要业务范围：林果、花生、油茶、茶叶、花卉种植销售，技术信息咨询服务等。现有社员55人，在职员工68人，技术人员12人。合作社成立以来，实行“合作社+基地+农户”的经营模式，不断发展壮大，2013年底合作社资产总额达到100
4、0万元，其中固定资产240万元，无形资产260万元，生物性资产540万元，累计盈余260万元。1.1.3项目建设目标和主要建设内容：1、项目建设目标：建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果茶、畜禽产品。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建生态农业生产示范基地。2、建设内容和规模项目总面积2000亩，按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模和生态链。建立生态茶园800亩。建立花卉繁育基地30亩。 建立生态果园示范基地500亩。其中黄梨300亩，石榴470备，
5、柿子30亩。绿色养殖示范基地 良种仔猪 600头商品猪 1000头优质土鸡 10000羽示范基地环境基础设施园区道路建设； 其中：主要道路 1000米 次要道路 1500米 给排水工程； 供电及电气设备； 沼气池:300米3及配套设施 排灌系统(喷灌、滴灌、提灌站)。1.1.4项目总投资估算及资金筹措：本项目总投资1030万元。其中建设工程费904万元（含设备），占总投资的87.76%；工程建设其它费38.4万元，占总投的3.7%；基本预备费49.6万元，占总投的4.8%；流动资金38万元，占总投的3.6%。详见表111建设项目总投资估算汇总表。投资计划：本项目总投资1030万元，由桐柏凤鸣山
6、农林茶果专业合作社自筹330万元，争取国家政策性资金700万元。 1.1.4 经济社会效益目标 本项目投产达产后，年均新增产值1498.5 万元，年均利润总额230.6万元。项目达产后可直接安排46人就业，间接创造1000多个就业机会，极大带动桐柏县生态农业发展。1.1.5 项目建设期项目拟定建设期24个月。拟从2014年12月到2016年12，2年内达到本报告提出的规模目标1.2 可行性研究编制依据、范围1.2.1 编制依据 1、产业结构调整指导目录(2011年本)（中华人民共和国国家发展和改革委员会2011第9号令）；2、河南省特色优势农产品区域布局规划；3、河南省人民政府关于加强生态农业
7、发展的意见；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；5、桐柏县生态农业发展规划；6、合作社提供的有关资料。1.2.2 编制范围本报告着重对项目提出的背景及建设的必要性、项目产品市场需求、建设场地及工程方案、原材料及能源耗费、节能、消防、环境保护、职业安全卫生等进行研究；并对项目投资进行估算，提出项目融资方案；按照国家现行财税制度及建设项目经济评价方法，对项目进行技术经济分析，提出可行性研究结论，供有关部门决策。1.3 主要经济指标 项目主要经济指标见表1-1。表11：项目主要经济指标汇总表序号指标名称单 位指标值1 项目用地亩30002项目总投资万元10302.
8、1建设工程费万元9042.2工程建设其它费万元38.42.3预备费 万元49.62.4流动资金 万元383年产值 万元1498.54净利润万元230.65投资利率%22.3（税后）6投资回收期年6.56（含建设期）7盈亏平衡点%59.1第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1桐柏县概况桐柏县位于河南省南部、南阳盆地东缘，豫鄂之交，桐柏山腹地。总面积1915平方公里，辖11镇5乡2区，215个行政村（社区），总人口44.3万人，自然特点为“七山一水二分田”，全县耕地面积60万亩，水面28万亩，山林坡地面积208万亩。桐柏资源丰富，区位优越。桐柏地处，四季分明，雨量充沛，生物
9、种类繁多，宜林山坡164万亩，连片草场40万亩，森林覆盖率50.1%，桐柏山还是南北气候的过渡带，江淮两大水系的分界线。奇山异石众多，山泉瀑布随处可见，植被完好，动植物各类纷繁，南北交汇，相互渗透。 具有良好的过渡带森林生态系统，植物区系南北兼容，称为中原独特的天然生物物种基因库和自然博物馆。桐柏县委、县政府按照“大力调整产业结构、积极培育优质、高效主导产业、加快产业化发展进程”和“大力发展持续高效农业”的指导方针，从2000年起，把茶叶、林果等产业确定为全县的支柱产业，并把茶叶林果基地建设与实施“退耕还林工程”相结合，积极引导、鼓励农民大力发展高效良种茶园。2010年桐柏县委、县政府出台了关
10、于进一步发展茶产业的意见桐政文2010（26）号，文件明确提出自2010年至2015年，县财政每年拿出300万元以上的资金，用于专项扶持茶产业发展。桐柏县生态农业规划明确提出今后几年，积极调整农业产业结构，进一步优化区域产业布局，加快建成一批茶叶、林果、中药材、花生、畜禽等特色明显、生态良好、产业支撑的农产品基地。到2015年全县高标准无公害茶园达到10万亩，其中核心区的每个乡镇至少发展23个集中连片1000亩以上的茶园，辐射带动区的每个乡镇至少发展12个集中连片500亩以上的茶园；全县有机、绿色茶园达80以上，年产名优绿（红）茶2000吨。2.2.2项目建设的背景生态农业是农业持续发展的生产
11、模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。2010年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在历次全国农业工作会议上，党中央、国务院都对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。随着化肥、农药等现代技术的应用与推广，生态农业生产得到了很大发展。但是也带来了一系列的问题，如农业耕作制度不合理，农用化学品
12、投入依赖性强，水土流失，土壤肥力下降，农业生产条件日益恶化，使土地和农产品受到污染；一方面冲击了农业生态系统，破坏了这个系统中的物质循环和能量流动，另一方面是促进了生态环境的污染和浪费，产品质量下降。加之山区农民多数依赖于传统技术和加工方式，茶园果园较分散，良种不多，管理不够精细，产业化程度低，茶叶果树利用仍以初级产品为主，缺乏深度开发，名优茶加工设备较少，加工技术及品位较低，产量未成规模，导致在价格上不能体现产品本身的“价值”，在市场竞争中不足，果茶产业整体科技含量不高，产品附加值低，茶农环保意识有待提高等，制约了当地产业比较优势的发挥，直接影响到产业发展和农民增收。所以抓住机遇，积极发展农
13、业循环经济、生态经济，建立农业生态示范园已成必然趋势。近年来，桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社围绕桐柏县委、县政府“生态立县”战略总体目标，遵循生态学原理和市场经济规律，运用循环经济和可持续发展理论，利用所在地的自然环境，旅游资源和生态优势，以市场需求为导向，通过“合作社+基地+农户”模式大力发展生态农业，积极推广猪沼-茶（林果）生态种养模式和高效生态农业生产技术，按照标准化、特色化、科技化建立高效茶园示范基地，提高茶果园单位面积的效益、带动农民增收。这是依靠科技进步和科技创新，发展绿色农业和特色农业，促进生态系统与经济系统的良性循环，走生态农业产业化之路的重大举措。2.2项目建设的必要性2.2.
14、1项目建设符合我国农业产业政策随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。 调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定畜禽养殖基础的桐柏凤鸣山基地，建立生态农业示范园，是必要的可行的。2.2.2项目建设是完善产业链、促进生态农业化发展的需要本项目的实施后，以发展优质茶、果、畜牧基地为支撑，将分散的农户组织起来，做好产业链的产前、产中、产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成产业从基地种植到加工的良性循环发展。通过引进的先进实用技术推广和新技术的应用，引导农民发展现代农业生产，用科学技术提
