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1、Q/BJ-SMI宝鸡住金石油钢管有限公司企业标准BJ-SMI-HSE-CX-5.3.1/2-A 危险源辨识、风险评价、控制程序2011年4月6日颁布 2011年6月1日实施 宝鸡住金石油钢管有限公司发布4前 言本程序规定了公司对危险源的控制要求。本程序于2011年4月6日首次颁布，于2011年6月1日起正式实施。本程序由安全综合部提出、起草和归口管理。本程序起草人：张书林本程序审核人：韩宝善本程序批准人：王鸿杰本程序批准日期：2011年4月6日注：文中带*符号的，表示该档案、报表属于中石油HSE信息系统中的档案、报表。修改次：0目 录1.目的12.适用范围13.职责14.程序内容14.1.危险
2、源辨识、评价14.1.1.危险源的辨识范围14.1.2.危险源评价步骤14.1.3.危险源辨识的方法14.1.4.判别原则24.1.5.危险源的评价24.2.危险源控制和削减措施34.3.风险控制34.4.危险源更新35.相关文件36.相关记录41. 目的为了辨识公司范围内的危险源，评价其风险程度，判定出重要危险源，从而进行有效控制，特制订本程序。本程序规定了危险源辨识、风险评价、风险削减措施和风险评审等管理内容。2. 适用范围本程序适用于公司风险管理。3. 职责3.1. 安全综合部是本程序的归口管理部门，负责组织公司危险源的辨识、评价、汇总、确定重要危险源。3.2. 基层单位负责本单位危险源
3、的识别、评价与更新。3.3. 管理者代表负责公司危险源识别与评价的领导工作和重要危险源的批准。4. 程序内容4.1. 危险源辨识、评价4.1.1. 危险源的辨识范围本公司钢管生产过程及所涉及的区域、场所、部门及人员的：4.1.1.1. 常规和非常规的活动；4.1.1.2. 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；4.1.1.3. 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；4.1.1.4. 事故及潜在的危害和影响；4.1.1.5. 以往活动的遗留问题。4.1.2. 危险源评价步骤4.1.2.1. 各基层单位按岗位对本单位的危险源进行识别和初步评价。按产品、活动流程、将本单位
4、活动、产品和服务中的危险源全面辨识出来，录入“中石油HSE信息系统”的“危害因素基本信息”中，建立危害因素台帐。4.1.2.2. 安全综合部对各基层单位上报的“危害因素”，组织人员进行再评价，判断出对具有或可能具有的重要危险源，编制重要危险源清单。4.1.2.3. 管理者代表对重要危险源清单进行审批，是制订目标指标管理方案的依据。4.1.2.4. 新、改、扩建项目、新进设备经过试生产，在正式运行后，由项目负责单位对其存在的危险源进行辨识、分类和登记，报安全综合部备案，并负责将增加的危险源及时录入公司危害因素台帐。4.1.3. 危险源辨识的方法4.1.3.1. 危险源辨识污染预防思想为指导，采用
5、工艺流程分析、现场排查、水平对比、统计分析、问卷调查等相结合的方法。4.1.3.2. 采用评分法和专家评议法。4.1.3.3. 辨识危险源时应考虑：三种状态:（正常状态、异常状态、紧急状态）；三种时态:（现在、过去、将来）；4.1.3.4. 依据可能导致的事故类型考虑：参照企业职工伤亡事故分类，将危害因素分为16类： 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 意外坠落 坍塌 放炮 火药爆炸 化学性爆炸 物理性爆炸 中毒和窒息 其他伤害4.1.3.5. 参考生产过程危险和有害因素分类与代码，将危害因素分为4类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。4.1.3.6参考机械加
6、工设备危险有害因素分类GB 12299-904.1.4. 判别原则4.1.4.1. 公司适用的法律、法规及其他要求；4.1.4.2. 公司职业健康安全方针、目标；4.1.4.3. 合同规定。4.1.5. 危险源的评价采用LEC法结合专家意见，对危险源进行定级。L，E，C赋分标准及危险性等级划分标准如下： L值事故的可能性大小分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3可能，不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E值危险源的频繁程度分数值出现与危险环境的情况10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕
7、见暴露C值事故产生的后果分数值统计损失(万元)发生事故产生的后果人数1001000大灾难，许多人死亡10人以上405001000灾难，数人死亡31015100500非常严重，一人死亡1750100严重，重伤多人31050重要，致残至少1人1110引人注目，需要救护轻伤D值上述三个值的积表示作业条件的危险性的大小分数值危险程度等级320极度危险，不能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受危险性等级划分标准：L表示发生事故的可能性、E表示人体暴露在危险环境中的频繁程度、C表示事故后果的严重性，依据三者之积（D）和专家意见
8、确定危害等级。辨识确定的危险源，经整理、汇总、登记，并填写危害因素台帐，根据评价结果，结合专家意见对危险源定级，并将III级及以上危险源列入重要危险源清单。4.2. 危险源控制和削减措施4.2.1. 公司根据评价结果，确定风险等级后，对、级风险需要注意，对、级风险制订管理方案，予以削减。4.2.2. 危险源控制分为工程控制和管理控制，风险削减措施优先顺序为：消除、替代、降低、隔离、程序、减少员工接触时间、个人防护等。4.2.3. 为了验证风险控制措施和削减措施的有效性，安全综合部定期或不定期对风险控制措施和削减措施进行检查和评价。4.3. 风险控制4.3.1. 为了验证风险控制措施和削减措施的
9、有效性，管理人员每日巡检、基层单位每周检查、公司每月检查。对风险控制措施和削减措施的效果进行评价。4.3.2. 每年管理评审时对风险控制措施和削减措施进行一次全面评审。4.4. 危险源更新4.4.1. 遇下列情况之一时，必须进行危险源辨识和风险评价。及时更新危害因素台帐和重要危险源清单。4.4.1.1. 工艺改变；4.4.1.2. 重大设备改变；4.4.1.3. 发生重大事故；4.4.1.4. 适用的法律、法规及其他要求发生变化；4.4.1.5. 生产新产品、采用新工艺新材料新技术。4.4.2. 各基层单位负责本部门范围内的危险源的更新，安全综合部负责组织对更新后的危险源进行重新评价。5. 相关文件5.1. 企业职工伤亡事故分类5.2. 生产过程危险和有害因素分类与代码5.3. 国家危险废物名录5.4. 宝鸡住金HSE作业指导书6. 相关记录6.1. 危害因素基本信息*6.2. 危害因素台帐*6.3. 重要危险源清单6.4. HSE目标、指标管理方案
