《人和轴承有限公司ISO16949过程法审核检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人和轴承有限公司ISO16949过程法审核检查表（176页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 1 /50 N0： 1管理承诺过过程 11/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据据备注一、输入（要求求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求求顾客特殊要求一一览表7.2COP2顾客指定的特殊殊特性顾客特殊要求一一览表7.2.1.11COP3供方供方调查表，合合格供方名单单，7.4.14顾客财产顾客财产顾客财财产登记表（物物质与知识产产权的）7.5.4COP5顾客指定的标识识要求顾客特殊要求一一览表7.2.1.COP5顾客指定的可追追溯性要求可追溯流程图7.2.1.COP6顾客指定
2、的包装装要求顾客特殊要求一一览表，包装装规范/要求求7.2.1.COP7顾客指定的运输输要求顾客特殊要求一一览表，贮运运规范/运输输方案7.2.1.COP2适用的法律法法规8与产品有关的国国家标准/行行业标准/厂厂标与主产品有关的的国标/部标标/行业标准准/厂标（经经技监局批准准的）7.3.MP9与生产安全有关关的法律法规规劳动法、质量法法、计量法、标标准化法、安安全生产法、7.3.2MP10与环境保护有关关的法律法规规环境保护法7.3.2MP3开发信息的利利用11以往设计和开发发的经验以往的设计与开开发记录7.3.2COP12竞争对手分析资资料竞争对手的档案案记录与情报报记录7.2.3.11
3、COP13内部输入内部市场开发/供应/技术术/生产/加加工/成本承承受能力的相相关记录7.2.3.11MP聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检查 清 单JL8.2.22 2 /50 N0：1管理承诺过过程 2/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据据备注14供方反馈外部供方对企业业的质量信信息反馈单的的反应7.2.3.11SUP15市场数据市场调查报告、市市场分析报告告（市场占有有率、老顾客客巩固率、新新顾客开发率率）7.2.3.11SUP4企业现有能力力16生产效率生产节拍、生产产节拍的工时时分析/调查查研究报告与与平衡表（AAPQP
4、涉及及到的都做）7.2.3.22COP17过程能力过程能力调查记记录/分析报报告，过程能能力平衡表（AAPQP涉及及到的都做）7.2.3.22COP18交付能力包装/贮存/运运输的能力平平衡表（FIIFO先进先先出和最低经经济存量/流流量统计与记记录）7.2.3.22.COP19成本承受能力质量成本/产值值比（特别是是不良质量成成本在总成本本中的比例）的的统计与示录录7.2.3.22MP20服务水平顾客满意度调查查与统计记录录，企业的服服务规范/规规定7.2.3.22COP5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术术要求7.2.3.11COP22性能参数产品图纸/技术术要求7.2.3.11COP23
5、耐用性和使用寿寿命产品的试验记录录（特别是寿寿命试验记录录）7.2.3.11COP24外观产品的外观要求求和外观检验验记录与统计计7.2.3.11COP6质量管理信息息利用25以往的质量管理理经验以往的质量体系系认证的证据据/证件7.2.3.22MP26先进质量管理模模式其他的先进管理理的记录与证证据7.2.3.22MP聊城人和轴承有有限公司I S O/ T S 116949 ： 20002 过 程程 法 检检检 查 清 单JL8.2.22 33/50 N0：1管理承诺过过程 3/66序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据据备注二、输出（将要要交付的是什什么）27质量方针质量方针（每
6、年年评审一次）5.4MP28质量目标质量目标（每年年评审一次）5.4.1MP29质量手册质量手册（每年年评审一次）4.2.2MP30程序文件程序文件质量目目标（每年评评审一次）4.2.1MP31质量管理体系文文件作业文件（含企企业管理的有有关规定/制制度/作业指指导书/细则则）4.2.1MP32文件清单文件清单4.2.3MP33受控文件配置表表受控文件配置表表4.2.3MP34文件收发记录文件收发记录4.2.3MP35文件更改申请表表文件更改申请表表4.2.3MP36文件更改记录表表文件更改记录表表4.2.3MP37外来文件登记表表外来文件登记表表4.2.3MP38归档文件登记表表归档文件登记
7、表表4.2.3MP39文件处置申请批批准记录表文件处置申请批批准记录表4.2.3MP40文件/记录年度度评审记录表表文件/记录年度度评审记录表表4.2.3MP41记录清单记录清单4.2.4MP42各项管理制度作业文件（含企企业管理的有有关制度）4.2.1MP43规定作业文件（含企企业管理的有有关规定）4.2.1MP45细则作业文件（含企企业管理的有有关指导书）4.2.1MP聊城人和轴承有有限公司I S O/ T S 116949 ： 20002 过 程程 法 检 查 清 单单JL8.2.22 4/50 N00：1管理承诺过过程 44/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据据备注46
8、作业指导书作业文件（含企企业管理的有有关规定细则则）4.2.1MP47相关记录记录清单4.3.4MP48组织结构图组织结构图5.5MP49职责分配与管理理职责确定、实施施、考核、评评价与改进5.5MP50资源配置与管理理过程-资源需求求矩阵表。资资源配置表、资资源评审记录录与评价5.151企业发展计划5.4.1.11MP52质量管理体系改改进计划8.5.1MP相关部门的职责责考核5.5.1MP53相关部门的质量量目标完成完完成情况5.4.1MP54相关部门的工作作失效统计分分析8.4MP55相关部门的持续续改进计划8.5.1MP56管理评审报告管理评审报告与与12点的输输入和三个输输出文件5.
9、6MP57内审报告内审报告与记录录/不符合报报告/不符合合项分布表/纠正措施（88D报告）8.2.2MP58不符合项目整改改记录不符合项目整改改记录8.3COP59信息记录台帐信息规定、记录录、统计分析析、处置证据据5.5.3MP60持续改进计划持续改进计划8.5.1MP61纠正/预防措施施记录纠正/预防措施施记录、8DD报告8.5.2/33MP聊城人和轴承有有限公司I S O/ T S 116949 ： 20002 过 程程 法 检 查 清 单单JL8.2.22 55 /50 N00：1管理承诺过过程 5/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据据备注三、如何做（作作业指导书/方法
10、/程序序/技术）61多方认证/评审审多方认证评审小小组任命书MP62会议讨论/评审审等会议讨论/评审审记录等5.5.3MP63文件和资料控制制程序文件和资料控制制程序4.2.3MP64质量记录控制程程序质量记录控制程程序4.2.4MP65管理职责执行细细则管理职责执行细细则5.5.1MP66业务计划控制程程序业务计划控制程程序5.4.4.11COP67信息沟通的管理理规定信息沟通的管理理规定（作业业文件中有）5.5.3MP68人力资源管理控控制程序人力资源管理控控制程序6.3.3SUP69与顾客有关的程程序与顾客有关的程程序7.2COP70管理评审控制程程序管理评审控制程程序5.6MP71内部质量审核控控制程序内部质量审核控控制程序8.2.2MP72不符合项整改细细则不符合项整改细细则8.3COP73信息管理规定质量信息的传递递程序、管理理部门5.6.3SUP74统计技术和数据据分析控制程程序统计技术和数据据分析控制程程序8.4MP75持续改进控制程程序持续
