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1、销售业务员管理制度为了标准业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员 的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原那么，坚持按劳分配、 多劳多得的原那么，特制定本制度。一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持 办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。 每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人 员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程 中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作方案。二、出差出差前做好出差准备，最好 预约好，做到有的放矢。出差在 外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导 汇报当天工作情况（短
2、信， 都行）。三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤方法。另外销售部对无故迟到早退的 业务人员，每人每次罚款5 元，当天当面交与销售部领导，这些罚 款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客 户积一分，每个月每个业务人员的最少积 30 分。该分以真实的拜访 记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同 的详细情况而定。详细的销售任务写入劳动合同。六、工程信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的工程信息应及时备案，以免 业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备
3、案算谁的。七、工程信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配 套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该工程应该由谁去 跑。八、培训学习方案业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当 中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下 来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。到达每天都有进步 的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业 务员以表扬和奖励。为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公 司研究特制定业务员销售管理制度。一、业务员的开发及提成。1、新招聘人员试用期 2 个月，底薪1000 元，出差时每天补助50 元（
4、含生活费、住宿费）。2、试用期期间至少完成5 吨月的销售任务，假设无法完成， 底薪按照 200*销售吨数发放，另每吨提成150 元吨。3、试用期完毕后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩 提成 150 元吨。4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公 交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元 费。二、业务人员招聘及培训考核。1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源 部负 责档案管理。2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产 品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司 的情况，并认可公司的企业文化与管理模式3、培训完毕
5、后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人 员，由人力资源部备案，进入工作岗位。4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工 作。三、市场开拓管理细那么。1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要 开发地级代理商为主。2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓 方案及进度表。3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进展汇报，出差 时要用当地 进展工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的 名称，公司的根本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式 等。4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格 执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进展恶
6、意竞争。5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟 通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进展协调 处理。四、业务人员职责。1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方 案。2、相关人员要相互配合，做事有原那么、认真，责任心强，不 容许相互推诿，相互责备的现象发生。3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发 现将报集团公司，核实后给予严厉处分。4、业务人员要保证货款的平安回收，对于需要放账期的客户， 需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。一、为提高业务人员素质，标准 管理，防微杜渐，特制订公司 业务人员业务操作行为标准 。遵守国家的法规
7、法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的 文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观 念，树立华银公司和华银人的形象。二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责 完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的 述职报告。三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报 工作和反响信息。四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度 和蔼，言语有礼，老实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能 力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。五、要制订月方案、周方案，有方案有目的地拜访客户，勇于 实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。六、在工作中团结协
8、作，互相帮助，注意平安，杜绝隐患，树 立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公 司、部门主持的会议和各项活动。七、严格做到：1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。4、做到保护公物，不损坏公司物品。八、业务中本卷须知（一）用户询价或报价本卷须知：1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报 价，并记录备案。2、业务人员负责向本辖区的客户报价，假设接到其他区域用户 询价，须转接给其他辖区的业务人员。（二）信息收集本卷须知：1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建
9、立各级客 户资料档案，保持双向沟通。2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反响要及时、准确、全 面。3、在稳固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和开展 趋势，新的信息，开拓新市场。4、做好行销日志，要求明确详细，及时上交到公司。5、每月定期和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式 反响回公司。（三）签订合同的本卷须知：1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金 风险。2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进 展认真核查，逐项填写完善。3、合同文本采用公司规定的标准购销合同。（四）采购资金支付本卷须知：1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。2、业务人
10、员由于工作失误造成采购资金丧失或被骗，承担全额 损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将 追究其法律责任。3、业务人员要按公司要求建立完整、标准 的个人业务方案及 总结。（五）资金回笼本卷须知： 1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按 合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假 票，防范其风险。（六）与客户交往过程中，务必坚持原那么，维护公司利益。九、管理条例如下：第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理 外，悉依本规定条款进展管理。第二条
11、原那么上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事 销售工作，公事完毕后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深 夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给 误餐费 元。（外出办公人员）第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用， 以书面形式作出方案表，上报总经理审批。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原那么，但 事先须提交费用预算，经批准前方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准 前方可实施。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守以下规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折
12、扣、销售优惠方法与奖 励规定等商业秘密；（三）不得承受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用本卷须知；（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；（三）处理有关售后质量问题；（四）会同经销商以下信息，经后呈报上级主管：1 客户对产品质量的反映；2 客户对价格的反映；3 用户用量及市场需求量；4 对其他品牌的反映和销量；5 同行竞争对手的动态信用6 新产品调查。（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；（六）催促客户订
13、货的进展；（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理；（ 九）同行的销售和客户的现况使用资料。第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状 况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以 “工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售方案 表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和 “客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以 作为开拓新客户的依据。第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划 分为假设干
14、等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售 工作的顺利进展。第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销 售人员参考。第十六条 销售人员应屡次拜访有需求的客户，其访问次数的多 少，根据客户情况确定。第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况等，以 便推销。第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，假设库 存缺乏，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促 使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。第二十一条 假设遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否
15、那 么须填具“销售退货证明单”。第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账 目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管 理。第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据 一起，为防止混淆。第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各 部门销售人员，但须在财务签收。第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后， 应妥善保管，以免丧失。第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款工程”，财会部 门核对。第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日 呈报单位主管。报告内容须简明扼要。第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈 报主管部门设立客户管理卡。第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填 具有关申请（如车辆使用申请单）。车辆使用申请单使用人：使用部门开出时间返回时间行驶路线司机主管审批第三十一条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报 “行车记录表”。行车记录表姓名行驶路线起始地现公里数目的地到达后公里数注：回司后交部门内勤。十、其它规定以上标准
