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1、附件五程序文件流程圖目 录a. 质量手册编号2b. 程序文件编号2d. 质量记录编号2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图3附图2：外来受控文件受控流程图4质量记录控制流程图5内部质量审核工作流程图6进货检验的不合格品控制程序7产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8产品最终检验的不合格品控制程序流程图9产品实现过程中不合格品控制程序流程图10管理评审控制程序流程图11人员招聘录用程序流程图12培训程序流程图13产品实现过程策划程序流程图14策划依据15设计和开发控制程序16采购控制程序流程图17测量和监控策划程序18a.质量手册编号 在质量手册编号中为“00”为对应ISO
2、9001：2000专案(48), 在质量手册编号中为“0”QM质量手册质量手册编号 b. 程序文件编号 在程序文件编号中为“00”为对应ISO 9001：2000专案(48), 在程式文件编号中为流水号，以19表示QP程序文件程序文件编号 FM質量記錄为对应ISO 9001：2000专案(48), 在程式文件编号中为流水号，以19表示在记录表单编号中为流水号 c. 质量记录编号 质量记录编号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理
3、签收、使用图2文件收录文件归档附图2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审 理退 货 进货检验的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告
4、判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施 产品实现过程中不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管
5、理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试人员招聘录用程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果 培训程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工
6、艺流程 产品实现过程策划程序流程图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划 策划依据更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审设计和开发控制程序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库采购控制程序流程图策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具测量和监控策划程序注：资料可能无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用，感谢您的关注！ /
