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1、.供给商现场审核程序细那么1 目的与X围本方法规定了对供给商进展现场审核的有关程序，以推动供给商完善质量保证能力的持续改良，确保采购产品的质量满足我公司要求。本方法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进展现场审核时。2 职责分工 2.1 质量检验部负责编制供给商审核方案附表1.。2.2 按审核方案或因突发原因需要对某供给商进展现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经历的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门
2、或公司领导参与。2.4 审核小组组长制定供给商现场评审表附表2.明确当次审核的目的、X围和各成员的任务分配。2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料管理文件、技术文件、该供给商历史状况、记录用表单等。2.6 审核完毕时，审核小组组长负责出具供给商现场审核报告附表4.。2.7 与供给商的联系由采购部负责。3 审核流程 3.1 审核内容按下面五个方面进展审核详见附表3. ；a、 质量管理b、 生产仓库管理c、 设备工装管理d、 检验管理e、 改良管理 3.2审核中发现不符合项，要求供给商整改的，由审核员当场向供给商开出不符合项报告附表5.，提出整改要求。3.3 编制审核报告3.3.1 根
3、据得分率K值对该供给商本次现场审核予以定级并填写附表4供给商现场审核报告，报领导审批。 A级： K 90% B级： 90% K 80% C级： 80%K 60% D级： 60% K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等级参 照 条 件A生产件批准可为“完全批准，并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准，并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准，要进展整改，整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收状态，要进展整改，得到批准前方可供货3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。3.3.3 将供给商现场审核报告连同相关记录交质检部存入供给商档案。4
4、现场评审标准4.1 供货过程中，发现供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进展现场审核；4.2 对暂停采购的供给商，采购主办发出供给商整改单通知其按公司要求进展整改。针对供给商提出的纠正和预防措施，结合供给商实际整改结果，进展现场审核；4.3 供给商如未以及时到位提供货物、效劳，延期交付超过3次，公司将到供方处进展现场评审；4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进展现场评审；4.5 4.64.74.85、表单和记录附表1. 供给商审核方案 附表2. 供给商现场审核任务书 附表3. 供给商现场审核表附表4. 供给商现场审核报告
5、 附表5. 不符合项报告.附表1.供给商审核方案XX莱克石化XX序号供给商名审核目的与X围责任人日期附表2 供给商现场审核任务书XX莱克石化XX受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核X围审核小组成员组长审核容分工组 长产品部质保部采购部 部部附表3XX莱克石化XX支持文件供方现场评审表 记录LK/QEP-26-07版本/状态A/0供 方 名 称地 址法 人 代 表企业性质联 系 人联系注册资金万元职工人数占地面积 m2 考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公章供方代表签名XX莱克石化XX支持文件供方现场评审表 记录LK/QEP-26-07版本/状态
6、A/0联系人:联系: :评审工程得分记 录质量管理1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施3.是否授予各质量岗位相关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员是否到达任职要求5.是否制定相应的培训制度并有效实施生产仓库管理1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进展了确认和监控3.是否对工程变更进展了控制4.生产方案或进度控制是否能满足100%交货要求5.生产现场是否清洁.员工平安是否能得到保证6.是否在生产过程中对产品进展了检验和控制7.各阶段的产品是否进展了标识8.仓库出入库制度是否建立并实施9.仓库是否认期进展盘点，帐卡物是否相
7、符10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原那么设备工装管理1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有生产设备是否进展了定期保养3.设备损坏是否进展了及时维修4.工装模具是否进展了标识5.是否指定有能力的人进展工装模具的维护保养工作6.是否对工装模具进展了保养7.易损工装模具是否有更换方案检验管理1.是否制定了采购原材料的检验规X并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔进展了型式试验4.所有计量设备是否能适应检验的需要5.检验所用的计量设备是否进展定期检定校准6.是否对不合格产品进展间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理
8、并留下记录8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人或客户批准XX莱克石化XX支持文件供方现场评审表 记录LK/QEP-26-07版本/状态A/0改良管理1.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客3.顾客退货产品是否进展了检验、分析并采取了纠正措施4.是否认期进展内审、内审不符合项是否采取了纠正措施5.是否认期进展管理评审，评审的结果是否予以实施6.是否对产品和过程进展了统计分析7.是否进展顾客满意度测量并进展分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进展了分析9.数据分析结果是否提出改良并实施评分规那么：每个提问总计10分，评分规那么如下表：提问内容在
9、文件中有否完整地予以规定有否有否有/否在实施中是否证明有效是是大局部*否分数108640* 所谓“大局部，应理解为所有适宜的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。评分： 10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。 8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。 6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大局部证明有效。 4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大局部证明有效。 0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：暂不适用的提问是得分栏用“N/A标记。得分在6分或以下的工程应开出不合格报告要求供方整改。总符合率=
10、每项得分之和10评审项数100%评审结果:总符合率80%以下为不合格；总得分总评审工程符合率评审结果评审小组签名： 评审日期： 年 月 日附表4. 供给商现场审核报告XX莱克石化XX受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核X围审核情况概述：严重不符合项一般不符合项得分率K评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5不符合项报告XX莱克石化XX审核过程名称供给商名称审核时间不符合事实描述：上述状况不符合长丰公司 文件 条款的要求不符合类型一般不符合项 严重不符合项整改要求于 年 月 日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部审核员签名供给商签名供应商填写不符合原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施：责任人： 日期：措施完成情况： 责任人： 日期：效果确认意见： 审核人： 日期：. v
