二三级量化考核

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1、附件 2： 二、三级单位检查量化表(综合) 检查检查内容 评分标准 检查情况 扣分项目1)定期召开 HSE 委员会议记录、会议研究解 决事项 ;2) 分析企业安全生产动态，及时解决安全 HSE 委员会议情况 生产中存在的问 题；一项不符合扣 1 分1) 二级安全生产管理机构健全；配备专(兼)职安全管理人员；安全生产管理机构设置情2)主要负责人、安全管理人员安全资格证取况 证率 100% 。一项不符合扣 2 分未按油田 HSE 工作部署相应重点工作的扣 3 贯彻油田 HSE 工作部署情 分况 未按油田通知要求开展 “领导树形象、机关领导树形象、机关树风气 树风气 ” 活动，扣 3 分；一项不符合

2、扣 1 分 活动情况 生产会、领导办公会以及二级单位 领导主持 “主持会议先讲安全 ”落 会议先讲安全记录，一处不符合要求扣 1 分 实情况1 ) 领导两特干部带班有记录、有考核。一 两特干部带班和领导承包 项干部不 符合扣 1 分；制度执行情况2 ) 领导安全承包一项不符合扣 1 分 二级(领建立 HSE 管理体系文件，并发布实施。按要 导层、管HSE 管理体系运行情况 求开展了体系内审、管理评审。不符合扣 2 理层) 分1) 未按照要求整改的扣 2 分； 承包商 “大排查、大审核、2) 风险抵押金交纳、组织施工现场检查等 大提升 ”活动整改情况 一项不符合 要求扣 1 分。3 分； 况 2

3、) 执行不到位HSE 考核制度制定执行情 1) 没有 HSE 考核制度扣扣 1 分。HSE 责任书签订情况 一个部门或单位未签定，扣 1 分“谁主管、谁负责 ”职 责各部门 HSE 职责不明确、不落实的，每一部 落实情况门不符合扣 1 分 1) 未组织本系统隐患排查的扣 2 分；组织本系统隐患排查治理2) 未建立本系统隐患排查治理和管理台帐 和管理情况的扣 1 分，新、改、扩 建项目落实 “三一项不符合要求的扣 1 分同时”情况开展“文明交通、平安 出没有开展活动扣 3 分行”活动实行全员安全承诺 一项不符合扣 1 分 1检查内容评分标准检查情况扣分项目“安全生产月 ”、“世界环一项活动没有开

4、展扣 3 分境日”等活动开展 情况雨季“八防”工作部署情 无雨季八防” HSE 工作部署的扣 3 分况 全员安全教育开展情况，一项不符合扣 1 分特别是“三级”安全教 育、班组长培训及外用工和承包商培训情况 集团公司隐患项目和隐患 不按项目“四定”要求执行 的，一项扣 1 分；治理项目运行情况，1 ) 未建立台账、档案的扣 2 分；安全事故管理情况2 ) 未按照“四不放过 ”一项扣 1 分。“打非治违 ”专项行动开未制定本单位 “打非治违 ”实施方案和自查 展情况自改的，扣 2 分。上半年重点工作检查问题 一项未整改的又没有落实防护措施的扣 1 分整 改上半年度应急演练情况 未按照规定开展演练

5、的扣 2 分1 ) 无 HSE 工作计划扣 3 分；年度 HSE 工作计划制定落2 ) 不结合实际、重点不突出、落实不到位 实情况 一项扣 1 分三级单位每月召开 HSE 会没有按照要求组织会议的扣 3 分。议情况 开展“我能安全 ”主题活没有开展具体活动的扣 3 分动情况 “安全生产月 ”、“世界环 境日”等活动开展情况活没有开展具体活动 的扣 3 分动安全标准化班组和安全标没有实施方案扣 5 分，一项不落实扣 1 分 准化操作能手的争创活动三级 (执 情况行层)开展“主持会议、先讲安一项不符合扣 1 分 全”活动 三级单位每月组织一次一项不符合扣 1 分 HSE 检查 建立隐患排查和治理档

6、案 不符合要求扣 1 分 上级检查整改情况 一项未 整改的又没有落实防护措施的扣 1 分 雨季“八防”工作部署和 1) 无雨 季 “八防”部署扣 3 分； 落实情况 2) 一项措施不落实扣 1 分 及时修 订应急预案，制定应急演练计划并按 应急演练情况 期组织应急演练，应 急演练记录真实、齐全； 一项不符合扣 1 分2检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目“七想七不干 ”活动 未按照要求开展活动扣 1 分 干部“两特”带班情 况及一项不符合要求扣 2 分。领导承包情况 全员安全承诺及与基层单 一项不符合要求扣 1 分 位签订 HSE 责任书情况 未建立台账、档案的扣 2 分，未按照 “四不

7、安全事故 管理情况 放过 ”一项扣 1 分重点要害部位管理情况 未建立档案和台帐，无技术检查报告扣 1 分 未建立硫化氢检测台帐，对人员未进行安全 硫化氢管理情况 教育，一项扣 1 分评估未进行的扣 2分，未建立台帐扣 1 分， 上半年检验未完成计划扣 2 分，档案未做到特种设备安全评估情 况1 台 1 档扣 1 分 无危险化学品管理规定，未建立台帐，一项 危险化学品管理情况 扣 1 分 未进行投产前验收，问题不整改的，一项扣 非常规油气井投产1 分 不按要求落实消防措施，一项扣 0.5 分。 消防管理情况 对热采锅炉、注氮、新井投产、新建计量站对重点工程和施工投 产前接转站 ） 投用前的未验

8、收的，一项扣 1 分 的验收管理情况 专项内容宣传教育不到位，不及时消作业环节的管理情况，一项不况一项不符合扣 1 分；1 分；海上安全管理不按要求落实民用气安全管理职责，民用气 除用气隐患，一 民用气管理情况 项扣 0.5 分。1 ）拖航、移位、大型吊装作业等重大施工 符合扣 3 分；2 ）出海人员及特种作业人员的培训持证情3 ）外来人员安全管理情况，一项不符合扣4）特殊气象天气条件安全管理情况，一次不按要求执行扣 3 分 ;5）使用不合格外雇船舶的，扣 3 分;6）使用未入网的船舶从事海上作业的扣10 分 ;7）外雇平台管理一项不符合扣 3 分 .3级单位检查量化表（环保）检查内容 评分标

9、准 检查情况扣分项目重点项目环评计划完成情况 一项未开展扣 1 分 建设项目环保验收完成情况 一 项未开展扣 1 分 涉及辐射管理单位辐射工作安全未签订辐射工作安全责任书或 HSE 责 责任书签订情况； 任书中无辐射安全相关内容扣 1 分“十二五 ”污染物排放总量控制计未以文件形式下达扣 2 分，未分解落 划下达情况 实到排污口扣 1 分 环境监测计划、环保现场监督检查 一项未完成扣 1 分 计划完成情况领导制定污染减排规划计划，按计划推层、进减排工作，检查指标完成和资料一项不合格，扣 1 分理层） 档案建立情况 油泥砂、废弃钻井泥浆及作业废液 处理处置 率达到 100% ，污水和废气 一项不

10、合格，扣 1 分 外排达标率达到了政府及油 田要 求的指标 开展环保隐患排查、风险评估，制 一项不合格，扣 1 分 定治 理计划并组织落实 环保隐患治理项目计划制定、管理 和组织实施情况；上级 下达限期治一项不合格，扣 1 分 理项目完成情况 一名辐射工作人员未持证上岗扣 0.5 辐射工作人员持证上岗情况 分环保现场监督检查开展情况 未开展扣 2 分，一项未整改扣 上 0.5 分级环保管理和污染治理制度的 贯彻执行情况，本单位管理制度 一项不合格，扣 1 分 （岗位职责）制定和落实情况 三级污水、废气、固体废物治理设施运 一项不合格，扣 1 分 行情况；治理队伍资质管理规范 环保隐患排查、风险

11、评估和治理计 一项不合格，扣 1 分 划制定落实情况 环保污染治理资料、档案建立健全 一项不合格，扣 1 分 环保目标任务和考核指 标完成情 一项不合格，扣 1 分 况4、三级 HSE 检查量化表（职业健 康）检查检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目1 、职业健康工作年度计划制定情况2 、职业卫生日常监测系统的建立情况（应3 、本年度按规定委托有资质的职业卫生技4 、按规定委托有资质的职业卫生技术服务 康查体5 、职业病防治法宣传周活动开展情况6 、对于可能产生急性职业中毒的有害因素立及演练 二级（领情况导层、管一项不符合扣 1 分理层）1 、劳保防护用品管理制度及配发标准制定2 、劳动防

12、护用品专项经费管理制度建立情有季度日常监测报表） 术服务机构开展定期检测 职业卫生管理情况 机构开展职业健（如硫化氢），应急救援预案的建情况劳保工作管理情况况3、2012 年劳保费用预算上报、批复及执行 情况4、2011 年劳保费用使用情况分析报表5、2011 年度劳保用品采购台账及 2012 年 度劳保用品需求计划 一项不符合扣 1 分1 、职业健康培训情况2、“四档 ”建立情况，职业卫生档案、职 档案、 职业健康培训档案业健康监护档案、个人防护用品发放机构开展上岗前、在3 、按规定委托有资质的职业卫生技术服务职业健康管理 岗期间、离岗时的职 业健康查体工作及告知情况 三级（执4 、对职业禁

13、忌症、职业病患者的处理情况 行层） 一项不符合扣 1 分1、2009 年以来新员工配发劳保防护用品及 培训情况2 、劳保配备标准执行情况 劳动保护管理3 、特种防护用品管理情况（应建立相应台 账，及时送检） 一项不符合扣 1 分5基层队（后勤）通用 HSE 检查量化表项目 检查内容 检 查 标 准 编制依据 标准分 实得分安全生产法第 21、50 条 （ 1）新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入 厂1 中石化安全教育管理制度 级安全教育 1、安全用工 1 （ 2） 新员工和调 入人员上岗前体检合格生产经营单位安全培训规定安监（1）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资人的06 第 3 号、安

14、全生产法第 23 条， 1格证持证率和复审率 100%方面劳动法第 55 条（5 分 ）2 、上岗资质胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定； SY/T6137-2005 含硫化 （2） 进入含硫化氢区域的人员应进行硫 化氢防护1氢的油气生产和天然气处理装置作业培训，并取得相应合格证书 的推荐做法 胜利油田健康安全与环境管理体系 （1）成立HSE领导小组，有HSE组织网 络图且分工1手册 4.4.1 明确1 、 管理机构胜利油田健康安全与环境管理体系（2）配备至少一名专 （兼）职 HSE 监督员 1 手册 4.4.1胜利油田 HSE 文件与资料控制管理（1）岗位 HSE 责任制、管理制度、操作

15、规程齐全 1程序 5.12、管理制度安全承诺制度 (2) 全体员工签订 HSE 承诺书 1胜利油田 HSE 文件与资料控制管理 (1)HSE 管理记录、作业指导书、 HSE 检查表、1 程序 5.1 应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体(2) 事故档案资料齐全 0.5系 slof/hse/cx22-2004 5.9(3) 职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生中石化职业卫生管理规定 教育培训档案、个体防护用品发放登记档案 资料 13 、基础资料齐全 (4) 隐患排查及治理台帐齐全 1胜利油田机动车辆交通安全管理规(5) 机动车辆、驾驶人 (含私家车 )管理 教育记录齐0.5 定(试行) ( 胜油 HSE 【 2010 】 33 号)全 油田 HSE 考核细则 2011 (6) 按要求开展 HSE 活动，记录齐全 1中石化 HSE 观察管理规定第七条 (7)HSE 观察记录齐全 0.5 管理 胜利油田危害识别与风险评价管