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1、XXXXXX酒店有限公司XXXXXX酒店建设项目可行性研究报告XX省建筑设计院二一年九月目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目建设单位11.3项目定位11.4项目建设地点11.5项目建设规模及内容11.6项目总投资及资金筹措21.7主要技术及财务指标21.8可行性研究报告编制的依据和范围31.9结论及建议3第二章 项目建设背景和必要性32.1项目建设背景32.2世界顶级热带雨林XX国家森林公园介绍32.3项目建设的必要性3第三章 市场分析33.1客房供给增长预测33.2客房需求增长预测33.3市场住宿率水平预期3第四章 建设规模和建设内容3第五章 项目地点与建设条件35.1建设地点3
2、5.2项目建设条件3第六章 建筑建设方案36.1项目设计原则及理念36.2项目总平面设计36.3建筑设计36.4结构方案3第七章 公用工程37.1给水排水设计37.2通风空调设计37.3电气设计37.4道路、广场、停车场与绿化3第八章 消防工程38.1防火设计原则38.2建筑专业防火38.3设备专业防火38.4电气专业防火3第八章 环境保护及节能38.1环境保护38.2节能措施3第九章 项目实施计划和进度表3第十章 组织机构和劳动定员310.1项目组织310.2劳动定员310.3人员培训3第十一章 工程招标311.1招标原则311.2招标方式311.3招标内容和范围3第十二章 投资估算与资金筹
3、措312.1估算的范围和依据312.2项目总投资估算312.3资金使用计划与资金筹措3第十三章 财务分析与评价313.1基础数据313.2财务分析与评价3第十四章 风险性分析314.1市场风险314.2经营管理风险314.3建筑成本风险32第一章 总 论1.1项目名称XXXXXX酒店有限公司XXXXXX酒店建设项目。1.2项目建设单位XXXXXX酒店有限公司。1.3项目定位集豪华酒店、餐饮会议和休闲健身于一体的、具有世界先进水平的山地湖滨休闲度假胜地。满足高标准商务休闲度假、住宿、餐饮、娱乐等多种要求，配置相应的酒店设施及功能。1.4项目建设地点项目地块位于XX风景旅游区，XX风景旅游区是XX
4、城乡总体规划（20052020）中确定的重点旅游区之一，其距XX省省会XX市 260 公里，距南端的XX市 90 公里。项目建设地点位于XXXX岭XX，项目占地面积约125亩。1.5项目建设规模及内容整个项目由接待大堂区、会议中心、康复疗养区、滨水别墅区、集中式酒店区、后勤服务区等几部分组成。 其中接待大堂区由1幢2层热带雨林风格建筑，地上建筑面积为1300m2；会议中心为1幢3层热带雨林风格建筑，地上建筑面积为3500m2，地下建筑面积500m2；康复疗养中心为1幢3层热带雨林风格建筑，地上建筑面积为3500m2；滨水别墅区由靠近湖滨的10幢2层、具有当地民俗风格建筑组成，地上总建筑面积为3
5、000m2；集中式酒店区由8幢3层热带雨林风格建筑组成，地上总建筑面积为27700m2。后勤服务区2幢3层热带雨林风格建筑组成，地上总建筑面积为3000m2。建筑高低错落，以争取最大的观景视线。总建筑面积42500m2，其中地上42000m2，地下500m2，总客房数360套。 同时进行建设用地范围内园林环境工程建设（绿化工程、建筑小品、入口广场）、室外照明、泳池、2个网球场和背景音乐等。1.6项目总投资及资金筹措经测算，本项目总投资30,610.39万元，其中：建设投资30,045.42万元，流动资金564.97万元。总投资额30,610.39万元，所需资金由业主自筹解决。1.7主要技术及财
6、务指标详见以下主要技术经济指标表：序号名 称单位数 量1总用地面积亩1252总建筑面积m242500（1）地上建筑面积m242000（2）地下建筑面积m25003建筑物基底总面积m2147204绿化面积m2483335建筑密度%186容积率0.5047绿化率%588总套数套36011机动车停车数辆12013总投资万元30,610.39 其中（1）土地费用及附属物万元2,500（2）工程费用万元24,390.75(3) 其他工程费用万元81.00(4) 其他费用万元1,642.94(5) 预备费万元1,430.73(6)建设期利息万元0(7)流动资金万元564.9714财务内部收益率(税后)%6
7、.2115财务净现值(税后)万元324.2416投资利润率%9.1617投资利税率%10.6018投资回收期（税后）年7.4319经营期盈亏平衡点%63.241.8可行性研究报告编制的依据和范围1.8.1可行性研究报告编制的依据（1）与建设单位签订可行性研究报告编制合同；（2）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；（3）投资项目可行性研究指南；（4）XXXX风景旅游区总体规划（2008-2025）；（5）民用建筑设计通则（GB 50352-2005）；（6）中华人民共和国星级酒店评定标准；（7）住宅设计规范（GB 500961999）（2003年版）；（8）建筑设计防火规范（GB50016
8、2006）；（9）建设单位提供的其它文件、意见和资料等。1.8.2可行性研究报告编制的范围研究工作的范围包括：建设的背景及必要性、市场分析、建设地点及建设条件、建设规模及建设内容、建筑建设方案、公用工程、消防、环境保护及节能、项目组织及劳动定员、项目建设管理及招投标、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。1.9结论及建议1.9.1主要结论XX岛是我国唯一的热带海岛，中国国务院关于推进XX国际旅游岛建设发展的若干意见，将XX建设国际旅游岛上升为国家战略，明确了XX国际旅游岛的战略定位、发展目标，并对XX省生态文明建设、旅游业、现代服务业、热带现代农业、新型工业、基础设施、社会事业各
9、方面建设提出意见，最后提出政策保障措施。所有这些为XX发展旅游房地产创造了良好的条件。随着XX省建设国际旅游岛的深入发展，XX风景旅游区在乐东黎族自治县、XX省未来发展中的旅游地位和功能将起到越来越大的作用。本项目集豪华酒店、餐饮会议和休闲健身于一体的、具有世界先进水平的山地湖滨休闲度假胜地。满足高标准商务休闲度假、住宿、餐饮、娱乐等多种要求，配置相应的酒店设施及功能。项目的建设将为XX省建设国际旅游岛增添了新亮点，项目的建设符合XX省经济社会发展规划，符合行业发展趋势和旅游产品的需求。项目将对XX省经济和旅游业的进一步发展将起到积极的促进作用。项目具有一定的经济和社会效益，项目的建设是必要的
10、。研究表明，本项目环境条件得天独厚，由于XX具有丰富的自然景观资源、人文景观等旅游资源，适宜于度假酒店项目的开发，项目地点具备开发成一个融合度假酒店综合体的市场机遇，极具市场潜力，建设条件十分优越，项目顺应了现代旅游业发展的需要，符合行业发展趋势，符合城市发展规划要求，项目工程技术先进可靠、建设规模合理、建设方案可行，项目具有良好经营效益和社会效益，项目可行。财务分析表明，项目盈利能力强，极具投资价值。1.9.2建议1切实做好项目前期工作，如工程地质勘察、规划设计、环境影响评价等。2应切实做好与外部供水、排水、供电等工程的衔接，以保证项目建设及投入使用期的需要。3应切实做好资金筹措，落实资金，
11、保证项目顺利实施。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景1旅游业的大发展趋势从二十世纪九十年代起，在全球相对过剩的经济格局下，旅游业成为刺激各国经济发展的源动力之一。在此背景下，全球旅游业如虎添翼，成为经济增长重要因素。以年均8-10%的速度持续增长，同时带动了第三产业如服务业、金融业的发展。据专家预测，未来20年内，全球游客人数将达到15亿，旅游总收入将达至2万亿美元，旅游业将成为世界第一大产业。特别是度假旅游已经成为一种势不可挡的潮流。中国有着几千年渊源的文化资源和秀丽的自然资源，有漫长的海岸线和高质量的海滩，有众多适合开发为旅游度假地的山川和温泉，构成了独特的中华旅游文化脉系。它
12、将成为世界旅游文化的一支“奇葩”，随着旅游业的全球一体化趋势，中国日益受到国外游客的青睐，成为旅游观光的首选地。改革开放的不断深入，21世纪的中国旅游业将会迎来一个更加美好的春天。国家已把旅游业列为国民经济新的增长点，充分肯定了旅游业作为经济支柱产业对拉动需求所起的扛杆作用。2007年，我国旅游业发展势头良好，三大市场保持稳定增长。全年共接待入境游客13187.33万人次，实现国际旅游外汇收入419.19亿美元，分别比上年增长5.5%和23.5%；国内旅游人数16.10亿人次，收入7770.62亿元人民币，分别比上年增长15.5%和24.7%；中国公民出境人数达到4095.40万人次，比上年增
13、长18.6%；旅游业总收入10957亿元人民币，比上年增长22.6%。2008年，全国旅游行业克服困难，总体上保持了平稳发展。全年共接待入境游客1.30亿人次,实现国际旅游外汇收入408.43亿美元，分别比上年下降1.4%和2.6%；国内旅游人数17.12亿人次，收入8749.30亿元人民币，分别比上年增长6.3%和12.6%；中国公民出境人数达到4584.44万人次，比上年增长11.9%；旅游业总收入1.16万亿元人民币，比上年增长5.8%。我国入境旅游市场时间入境游客总人数（万/人次）比上年增长（%）入境外国游客人数（万/人次）比上年增长（%）入境港澳台游客人数（万/人次）比上年增长（%）
14、入境游客过夜人数（万/人次）比上年增长（%）旅游外汇收入（亿美 元）比上年增长（%）2002979.19.991343.9519.718446.8810.66360810.96203.8514.572003916.21-6.381140.29-15.158026.92-10.433297.05-10.41174.0614.61200410903.8218.961693.2548.499210.5814.754176.1426.66257.3947.8720051202910.3202619.6100038.6468112.129313.8)200612494.213.92221.039.710273.182.74991.346.6339.4915.9200713187.335.52610.9
