监理单位内业资料管理办法

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1、精品文档安吉弘骊房地产开发有限公司监理内业资料管理制度2017年安吉弘骊房地产开发有限公司工程部（2017年度）目录第一章总则第二章技术文件编制第三章 监理部日志及个人日记第四章工程管控第五章监理对总、分包管理第一章总则第一条目的我司集团总部聘请了第三方检查机构对各区域分公司的监理单位的工作进 行每月检查，同时为了加强安吉公司投资项目的工程监理工作，更好的管控好 监理单位，特制定本办法。第二条监理单位的职责监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助建 设单位进行成本控制。所以对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。第三条编制依据监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设工

2、程监理规 范等有关法规和监理条例。第四条适用范围适用于安吉项目所有在建项目的监理单位。第五条评分扣分标准详见附表1 （评分扣分标准表）第二章技术文件编制第一条监理规划与细则编制及审批监理部需按建设工程监理规范上报安吉项目公司监理规划以及监理细 贝监理规范及细则需甲方审批后实施。（一）监理规划主要内容：1. 目录2. 工程概况3. 监理工作的范围、内容、目标4. 监理工作依据5. 监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责6. 工程质量控制7. 工程造价控制8. 工程进度控制9. 合同与信息管理10. 组织协调11. 安全生产管理职责12. 监理工作制度13. 监理工作设施。（二）监理实

3、施细则主要内容1. 目录2. 编制依据3. 专业工程特点4. 监理工作流程5. 监理工作要点6. 监理工作方法及措施。第二条监理月报/周例会（一）监理月报监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改， 并将整改结果再上报项目部核实。监理月报的具体内容：1 、本月工程实施概况：（1）工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；（2）工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要

4、施工试验情况、本期工程质量分析；（3）施工单位安全生产管理工作评述；（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。2 、本月监理工作情况：（1）工程进度控制方面的工作情况；（2）工程质量控制方面的工作情况；（3）安全生产管理方面的工作情况；（4）工程计量与工程款支付方面的工作情况；（5）合同其他事项的管理工作情况；（6）监理工作统计及工作照片。3 、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；（3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；（5）

5、合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。基础、设计、施工前准备资料。4 、下月监理工作重点：（1）在工程管理方面的监理工作重点（2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点（二）周例会或其他专题例会监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、 质量、进度进行监控和协 调。必要时，监理单位应召开各专题会议。 各会议应注意作好相应的记录并予 以保存，所有的会议纪要必须经项目部审核通过， 且必须监督纪要内容的落实 情况。周例会的管控具体内容：1、是否定期召开；2、质量方面提出的问题及整改复查前一次情况；3、安全方面提出的问题及整改复查前一次情况；4、进度方面情况；5、其它需要协调的情况及事宜；6、周

6、例会参加人员是否齐全（总包项目经理、项目总监及甲方项目负责人），会议纪要必须留存参会人员影像资料（相机拍摄体现日期）；第三章 监理部日志及个人日记第一条监理部日志监理部日志是对项目工程日常情况的一个记录，必须按要求填写，及时上 报存档。监理部日志具体内容：1、天气和施工环境情况；2、施工进展情况；3、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4、存在的问题及协调解决情况；5、其他有关事项：（1）人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情 况）;（2）工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、 规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；（3

7、）施工机械运转使用情况；（4）监理单位对不同问题处理；（5）记录工程中存在的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题 及解决情况；（6）监理例会、安全检查情况；（7）监理工程师审阅记录；第二条个人日记监理工程师个人日记是考核各监理工程师日常工作是否做到位，对工程质量、安全、进度是否进行有效的管控。监理工程师个人日记主要内容：1 、天气和施工环境情况；2 、施工进展情况；3 、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4 、存在的问题及协调解决情况；5 、其他有关事项：（1）人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）；（2）工程主要材料进场及使用情况（应注明：批

8、号、数量、生产厂家、 规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；（3）施工机械运转使用情况；（4）监理单位对不同问题处理；（6）记录工程中存在的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题 及解决情况；（7）监理例会、安全检查情况；（8）监理工程师审阅记录；第四章工程管控第一条监理指令1、现场存在较突出的质量、安全、进度问题，必须及时下发监理指令，且 必须督促施工单位按要求进行整改。2、质量、安全突出的隐患问题，如：渗漏、开裂、空鼓、违章操作等，下 发监理指令后必须及时通知甲方专业工程师。3、监理指令必须要交圈、要有完整以及统一的编号。第二条旁站记录旁站监理是指监理单位的监理人员在施工现

9、场对建设工程关键部位或关键 工序的施工过程进行的监督管理活动。具体旁站记录内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情 况、3.所需材料到场检查情况；4.安全检查情况；三、隐蔽部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生的质 量、安全问题处理及解决结果，关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施 工方案及工程建设强制性标准执行等情况。第三条安全联检安全是建筑工程的底线，安全生产是第一位。按照国家颁布的有关监理规

10、定及相关文件制定工程建设监理规划，明确监理的安全职责、任务及各施工阶 段的安全工作重点。1、每周举行一次安全联检，做好联检记录。2、安全联检所提出的问题需及时按要求进行复查并签署合格意见。3、安全联检资料必须交圈且签字手续须齐全。4、安全联检记录必须添加安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片 上需自带日期）。第五章监理对总、分包管理第一条 施工方案和验收资料的审批（一）施工方案1 、督促施工单位编制施工方案，方案未编制不得施工。2 、施工方案需专家论证的必须组织专家论证会，并形成书面文件。3 、方案未经审批或者审批不通过，不得施工。4 、现场施工必须按照已审批通过的方案进行实施，方案审批手

11、续必须齐 全。（二）验收资料的审批1 、验收资料不得提前或滞后工程实际进度。2 、现场质量达不到要求的，资料必须显示不合格。3 、验收记录内容需按规范填写完整，并要求专人签字。第二条总、分包管理监理单位需对总、分包单位资格进行审核，审核基本内容：1. 营业执照、企业资质等级证书；2. 安全生产许可文件；3. 类似工程业绩；4. 专职管理人员和特种作业人员的资格证书。附表1监理项目部内业资料检查扣分标准表检查 项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术 文件 编制监理 规划 与细 则编 制及 审批扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实 施细则，缺一个扣5分；以

12、上监理规划及细 则主要内容未编制，缺一项扣3分；规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要 求，编制不具体、不详细、无指导性，每一 子项扣3分；目录与内容不符的扣 3分；编 制、审批手续不完整每个扣3分。10监理 月报/ 周例 会扣分标准：以上监理月报为监理月报编制的 四大项、17小项内容，其中大项内容未编 制，缺一项扣5分，小项未编制缺一项扣 3 分；监理月报编制与实际情况不符扣5分；内容编制不详细或不符合要求每项扣3分；无目录扣2分；监理月报未经监理工程师审 核并签字确认的扣1分；周例会缺一次扣5 分；会议纪要内容不全（缺少质量、安全、 进度情况及对上次整改落实情况）每项扣3分；15监理

13、部日 志及 个人 日记监理 部日 志及 个人 日记扣分标准：以上为监理日志及个人日记应记 录内容，按现场实际情况进行记录；无监理日志扣10分；（总监及监理工程师）无个 人日记扣5分/每专业；记录与事头不符扣 5 分；监理工作内容记录不全每项扣3分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实 扣3分；字迹模糊不便查阅的扣 2分/每本； 监理日志无总监查阅扣 1分。15工程 管控监理 指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题， 未及时下发监理指令每项问题扣3分；监理指令已下发但未按要求整改每项扣3分；应为质量、安全突出的隐患冋题，如：渗漏、 开裂、空鼓、违章操作等。下发两次及以上 指令并未及时通知甲

14、方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈的每份指令扣2分；监理扌曰令未编号扣 5 分;监理扌曰令编号不统 每份指令扣1分。15旁站 记录扣分标准：以上为旁站记录具体内容， 旁站 记录中记录缺项， 缺一项扣3分；未及时记 录扣5分；记录不真实扣5分；内容记录不 详细每份扣2分。15安全 巡检安全联检每周一次，缺一次扣5分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要 求签署合格意见的每项扣 3分；资料不交圈或签字手续不齐全的每项扣2分。安全联检必须添加安全问题照片（整改前及 整改后照片，同时照片需自带日期），无照 片扣2分，整改照片不是同一部位扣 1分。10监理 对 总、 分包 管理施工 方案 的审 批方案未编制先行施工扣 5分；施工方案需要 专家论证的，未组织专家论证的扣 5分；方 案未经审批或审批未通过已开始施工的扣 3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符 合设计、规范要求的扣 2分/项；现场未严 格按已审批的方案组织实施扣1分；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖 审批单位章）扣1分。10验收 资料 的审 批验收资料提前或滞后工程实际施工进度或 施工质量达不到验收标准，资料显示合格的 每项问题扣5分。验收资料滞后或提前工程 实际进度，N天扣N-1分；验收记录内容填 写不完整扣3分；