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1、 / XX信息技术质量手册（依据GB/T190012000国家标准）修订控制页章节编号章节名称修订容简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良目 录1.前言11.1.公司情况简介11.2.质量手册管理32.围43.引用标准44.质量体系框架44.1.质量方针和目标44.2.质量环54.3.XXX质量体系要素54.4.质量体系组织结构74.5.职责分配84.6.质量体系要素职责分配表105.质量体系管理职能135.1.总则135.2.质量目标控制135.3.质量策划155.4.质量体系文件控制175.5.质量记录管理205.6.管理评审216.资源管理226.1.总则2
2、26.2.资源管理236.3.培训、意识和能力257.生存周期277.1.总则277.2.客户信息与客户档案控制287.3.项目售前立项控制297.4.项目标书（项目建议书）控制317.5.合同评审337.6.项目总实施计划控制347.7.系统需求分析367.8.硬件网络系统设计与评审377.9.采购控制387.10.硬件网络系统安装、调试与交付验收407.11.应用系统概要设计417.12.应用系统详细设计与实现437.13.软件客户化447.14.项目验收测试和交付457.15.项目总结477.16.项目支持维护488.软件开发生存周期498.1.总则498.2.软件立项控制498.3.软
3、件开发计划518.4.软件质量计划538.5.软件需求548.6.软件设计568.7.软件实现588.8.件测试和测试状态598.9.软件产品发布确认628.10.软件产品支持维护639.质量体系支持活动659.1.总则659.2.配置管理659.3.规则、惯例和约定679.4.评审、验证和确认689.5.分承包商（委托开发）控制7010.测量、分析和改进7110.1.总则7110.2.部质量审核7210.3.不合格控制7410.4.产品度量7510.5.纠正和预防措施7711.附件7911.1.系统集成质量环7911.2.软件开发质量环801. 前言1.1. 公司情况简介 信息技术简称为“X
4、XX公司”。成立于一九九八年五月十八日，注册资本1000万元人民币。公司的控股股东是计算机股份（在证券交易所上市，股票简称湘计算机，代码0748）。公司注册于市中关村科技园区，是经市科委认定的高新技术企业。 公司的经营宗旨是：以软件开发、应用集成、系统服务为业务主体，以信息技术创新和应用为企业核心能力，积极参与社会信息化建设，成为社会信息化进程中有重要影响力的企业。 公司的核心业务，包括软件开发与销售，信息系统集成服务，为客户系统的安全稳定运行提供长期的技术支持等。公司具备行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力。公司的业务领域涉与金融、政府、广电、石油石化、商业、医疗卫生等行业。 公司与
5、IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT厂商有着良好的合作关系，并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV（独立软件开发商），在软件产品的研究拓展方面实行紧密的合作。 公司已经建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，汇集了一批国IT行业一流的专业技术人材和具有IT技术背景的管理人员，在大型信息系统项目管理、开发、运行维护、组织推广应用等方面具有丰富的经验。 公司倡导“立德、立志、敬业、创业”的企业文化，以卓越团队建设、现代科学管理为重点，奠定企业快速、稳健和持久发展的基础。公司倡导技术创新和积累，以核心技术为企业长期持久的发展动力。公司遵循现代企业
6、制度的规，在企业与员工之间，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同关系，力求企业和员工共同发展。1.2. 质量手册管理1.2.1. 质量手册的编制、批准和发布1.2.1.1. 项目与质量管理部依据GB/T 19001-2000国家标准质量管理体系 要求，结合公司的实际情况，编写质量手册。1.2.1.2. 质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。1.2.2. 质量手册的发放1.2.2.1. 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放，对发放围为公司总经理、副总经理、部门经理、项目经理。对发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨
7、询机构、顾客以与上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。1.2.3. 质量手册的更改和换版1.2.3.1. 质量手册采用活页装订，由项目与质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的容更改时，可以采用划改、刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理者代表审核，公司总经理批准后，由项目与质量管理部统一集中实施，并由项目与质量管理部填写“质量手册更改一览表”。1.2.3.2. 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表
8、提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。2. 围l 本手册是依据GB/T 19001-2000国家标准质量管理体系 要求制定的。l 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量体系的各项要求作出了具体规定。l 本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目。3. 引用标准l GB/T 19000：2000质量管理基本原则和术语l GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求l GB/T 19004:2000 质量管理体系 业绩改进指南l GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 质量手册编制指南l GB
9、/T 19021-1993 idt ISO 10011 ：1993 质量审核指南 4. 质量体系框架4.1. 质量方针和目标本公司的质量方针是：信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优质、最适用、最简洁的解决方案、软硬件产品和服务品质。l 专业：常年致立于系统集成领域。l 技术优势：专业的集成设计与实施队伍，一流的产品、一流的人才。l 信誉：对公司所提供的服务提供规的服务等级承诺。l 敬业服务：公司有优质、规的企业文化，有良好的专业培训。工程师队伍专业素质和职业教育深，敬业精神高。l 最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。l 最优质：有明确的服务规，配备专业的系统工
10、程师，并通过热线，服务信息反馈等客户服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、优质的技术服务。l 最适用：在主流行业沉积了多年集成的优秀方案。l 最简洁：规的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求简洁、规。公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。公司的质量目标是：强化质量管理，追求客户满意，奠定持续发展基础。本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组织目标以与顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。4.2. 质量环在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种：l 系统集成质量环l 软件开发质量环质量环体
11、现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种质量环的图示见附件）。4.3. XXX质量体系要素公司选择GB/T190012000国家标准质量管理体系要求，并结合公司实际，建立公司质量体系，质量体系共有39个要素。公司所建立的质量体系规了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动。公司质量体系要素清单如下表：质量体系要素表序号编号质量体系要素质量体系 - 管理职能1XJLD-QP-01质量目标控制2XJLD-QP-02质量策划3XJLD-QP-03质量体系文件控制4XJLD-QP-04质量记录管理5XJLD-QP-05管理评审质量体系资源管理6XJLD-QP-06资源管理7XJLD-
12、QP-07培训、意识和能力质量体系 系统集成(产品实现)8XJLD-QP-08客户信息与客户档案控制9XJLD-QP-09项目售前立项控制10XJLD-QP-10项目标书（项目建议书）控制11XJLD-QP-11合同评审12XJLD-QP-12项目总实施计划控制13XJLD-QP-13系统需求分析14XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审15XJLD-QP-15采购控制16XJLD-QP-16硬件网络系统安装、调试与交付验收17XJLD-QP-17应用系统概要设计18XJLD-QP-18应用系统详细设计与实现19XJLD-QP-19软件客户化20XJLD-QP-20项目验收测试和交付21X
13、JLD-QP-21项目总结22XJLD-QP-22项目支持维护质量体系 应用软件开发(产品实现)23XJLD-QP-23软件立项控制24XJLD-QP-24软件开发计划25XJLD-QP-25软件质量计划26XJLD-QP-26软件需求27XJLD-QP-27软件设计28XJLD-QP-28软件实现29XJLD-QP-29软件测试和测试状态30XJLD-QP-30软件产品发布确认31XJLD-QP-31软件产品支持维护质量体系 - 支持活动(产品实现)32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33规则，惯例和约定34XJLD-QP-34评审，验证和确认35XJLD-QP-35分承包商（委托开发）控制质量体系测量
