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1、市场管理制制度拟制： 市场总总部 审核： 贺岁华华 日日期： 20002年77月266日 批准： 何耀耀良 日日期： 20002年77月288日 目 录销售合同管管理细则则1投标管理办办法40北京首信股股份有限限公司销售合同管管理细则则为严格规范范股份公公司合同同签订的的全过程程，加强强相应管管理及执执行力度度，保障障股份公公司的经经济利益益，减少少呆、死死帐的发发生，特特制定本本管理规规定。一、定义：1、销售合合同：指指卖方同同意销售售，买方方同意购购买一批批货物、一一项工程程或一个个系统集集成项目目的书面面记载。2、合同拟拟签订人人：持有有有效法法人委托托书并在在有效范范围内进进行合同同前
2、期工工作，但但尚未签签订正式式销售合合同的销销售人员员。3、合同签签订人：持有法法人委托托书并在在有效范范围及时时间内签签订了合合同的市市场销售售人员。4、代表处处合同联联系人：是指在在代表处处协助实实体签订订合同时时，代表表处负责责联系该该合同业业务的人人员。5、到期应应收款：是指进进入合同同付款期期，应收收回的货货款部分分。6、迟收货货款：是是指超过过合同付付款期，而而未收回回的货款款部分。如：某合同同规定从从1月1日起五五天内对对方应付付合同款款1万元，则则此货款款在1月1日-5日统统计为到到期应收收款，在在1月6日（含含）以后后如未收收回，则则统计为为迟收货货款。二、适用单单位：数数据
3、网络络事业部部 宽宽带接入入产品事事业部 市场场总部三、法人委委托书的的管理市场总部商商务部是是法人委委托书主主管部门门。负责责法人委委托书的的申请的的接收、初初审、报报批、制制作、发发放、回回收、归归档。1、申请程程序：办理法人委委托书应应由事业业部根据据工作需需要向商商务部提提出书面面申请，填填写法法人委托托书申请请书（样样本详见见附件11）,并明确确以下内内容：（1）申请请人姓名名及自然然情况；（2）申请请人与公公司的劳劳动合同同期限；（3）表明明申请人人正在从从事销售售工作；（4）明确确申请人人签订合合同的权权限（产产品/最最高金额额）及申申请期限限；（5）事业业部负责责人签字字确认；
4、（6）申请请人一寸寸免冠近近照一张张。2、审批程程序：（1）商务务部对法法人委托托书申请请书进进行初审审，合格格者由商商务部制制作法法人委托托书，并并报市场场总部副副总、主主管市场场副总裁裁审核，总总裁批准准。（2）签发发后的法法人委托托书由总总裁办公公室盖骑骑缝钢印印，经营营财务部部盖法人人名章后后，由商商务部发发放。3、发放程程序 制制作完成成的法人人委托书书由商务务部登记记，发放放给申请请部门的的相关管管理人员员。发放放时要填填写法法人委托托书发放放记录（样样本详见见附件22）。4、法人委委托书的的保管：（1）事业业部应设设专人（即即法人委委托书管管理员）对对法人委委托书进进行管理理，负
5、责责本部门门法人委委托书的的申请、领领取、发发放、回回收等管管理工作作并留有有记录。（2）法人人委托书书由持有有者妥善善保管，不不得遗失失或转借借。5、法人委委托书的的回收（1）发生生下列情情况之一一时，法法人委托托书管理理员应之之日起55个工作作日内将将法人委委托书收收回，并并交市场场总部商商务部。：A超出法人人委托书书规定的的授权期期限的；B法人委托托书持有有人因工工作变动动，不再再从事法法人委托托书授权权范围内内的工作作；（2）商务务部办理理回收手手续后交交档案室室归档保保存。 四、销售合合同专用用章的管管理1、销售合合同专用用章由公公司总裁裁办公室室公室统统一刻制制并发放放；2、事业部
6、部申请，销销售合同同专用章章时应具具备：该该事业部部至少有有一名持持有有效效法人委委托书的的销售人人员。3、销售合合同专用用章由事事业部向向总裁办办公室公公室提出出书面申申请（样样本详见见附件33）。4、审批：（1）总裁裁办公室室公室销销售合同同专用章章管理人人员核实实申请书书内容准准确无误误后报主主管市场场副总裁裁审核，总总裁批准准；（2）总裁裁签发后后由总裁裁办公室室公室负负责登记记、发放放。5、发放：总裁办办公室将将销售合合同专用用章发放放给事业业部合同同管理员员，并做做书面记记录（样样本详见见附件44）。6、保管：事业部部设专人人（通常常为合同同管理员员）对销销售合同同专用章章进行管管
7、理，负负责本事事业部销销售合同同专用章章的申请请、领取取、登记记、保管管、使用用、上交交等管理理工作。7、使用：（1）销售售合同专专用章只只能在签签订销售售合同时时使用。（2）合同同管理员员在收到到合同评评审记录录、资信信调查结结果后方方可向签签订合同同人员提提供合同同专用章章，并把把合同专专用章使使用情况况记录在在案。（3）销售售合同专专用章不不得转借借或遗失失。（4）总裁裁办公室室公室应应不定期期对各单单位合同同专用章章使用情情况进行行监督检检查。8、回收：（1）事业业部变更更名称、机机构调整整、撤销销时，合合同管理理员应在在变更名名称、机机构调整整或撤消消后5个个工作日日内将合合同专用用
8、章及使使用审批批记录交交总裁办办公室；（2）合同同专用章章使用审审批记录录由总裁裁办公室室交档案案室归档档保存。五、销售合合同文本本的管理理1、标准销销售合同同文本的的提出和和使用（1）标准准销售合合同文本本的提出出A市场总部部负责标标准合同同文本的的制作，并并负责组组织对标标准合同同文本的的评审。B市场总部部根据需需要制作作标准准合同文文本。C需用部门门可以向向市场总总部提出出制作标标准合同同文本的的需求或或本部门门制作标标准合同同文本草草稿后交交市场总总部审核核后，组组织评审审。D对标准合合同文本本的评审审应由市市场总部部组织总总裁办公公室法律律事务专专员、经经营财务务部、技技术管理理部及
9、相相关单位位负责人人参加。总总裁办公公室公会会讨论通通过后即即为标准准销售合合同文本本。（2）标准准销售合合同文本本自发布布之日起起使用。销销售人员员在进行行营销工工作的过过程中应应优先使使用股份份公司的的标准销销售合同同文本2、非标准准销售合合同文本本的提出出和使用用（1）非标标准销售售合同文文本使用用条件：当标准准销售合合同文本本不能满满足销售售的实际际需要时时，事业业部应根根据实际际需要拟拟制销售售合同文文本（2）非标标准销售售合同文文本必须须具备的的内容合合同号、买方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。建议写明：货物验
10、收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。（3）非标标准销售售合同文文本必须须由法律律事务专专员出具具法律意意见书方方可使用用。六、对合同同对方进进行资信信调查的的管理1、对方初初次合作作，或合合作的间间断时间间超过66个月的的，合同同签订前前应进行行“资信调调查”，并将将调查结结果填写写资信信调查表表（样样本详见见附件55）。2、资信调调查由合合同签约约人组织织实施，作作为合同同评审的的一项参参考条件件。3、资信调调查分常常规和非非常规项项目。对对于合同同金额在在50万万元（含含）以上上的需方方单位为为初次合合作的（其其中不包包括中国国电信、移移动、联联通、网网通、铁铁通、中中国邮政政等
11、系统统运营商商和煤炭炭、电力力、石油油、军队队、医院院及集团团内部）必必须填写写资信调调查表的的非常规规项。4、在充分分了解顾顾客要求求、与对对方达成成初步合合作意向向后，拟拟制合作作草稿，在在正式合合同签订订之前，销销售人员员应保留留在合同同谈判过过程中的的会谈纪纪要、书书面承诺诺、信函函、传真真、合作作意向书书等材料料。七、销售合合同号的的管理各部门签订订的合同同要统一一编号，规规定如下下： 合合同编号号由八位位组成，aa#bbcc，其中： aaa 代代表年份份，如001、02 # 代代表签订订合同单单位汉语语拼音缩缩写 bbb 代代表签订订人编号号（各单单位自定定） ccc 代代表签订订
12、人当年年签订合合同顺序序号01199 注注：各部部门汉语语拼音缩缩写规定定如下： 数数据网络络事业部部 缩写写为：SSJ 宽宽带产品品事业部部 缩写写为：KKD八、合同评评审1、合同评评审的内内容（1）顾客客的各项项要求是是否合理理、明确确并形成成文件。（2）合同同是否符符合有关关法律法法规的要要求。（3）公司司现有的的生产和和技术能能力（包包括公司司集成或或OEMM/ODDM产品品）能否否满足合合同、标标书的技技术和质质量特性性的要求求。（4）产品品交付的的时间、地地点、方方式、联联系人等等是否明明确。（5）公司司有否履履行合同同（或订订单）中中产品要要求的能能力（包包括供货货周期、安安装调
13、试试、开通通验收、售售后服务务、付款款条件等等因素）。2、合同评评审的时时机 合合同评审审应在合合同正式式签订及及修改之之前进行行。3、合同评评审的实实施（1）合同同签订部部门组织织相关部部门及人人员对合合同进行行评审。（2）合同同签订人人员将合合同草案案、资信信调查资资料报本本部门合合同管理理员，合合同管理理员根据据合同内内容组织织采购、生生产、技技术、质质量等方方面的人人员进行行评审。参参加评审审人员根根据合同同内容适适当增、减减。必要要时邀请请公司内内部相关关职能部部门、人人员参加加。A对合同金金额在1100万万元以上上或没有有采用标标准合同同文本签签订的合合同，应应由总裁裁办公室室法律
14、事事务专员员出具法法律意见见书B如用户订订购的产产品本单单位仅能能完成一一部分，另另一部分分可由公公司内部部其他实实体或公公司外部部单位完完成，则则公司的的技术管管理部和和相关实实体应参加评审审并出具具意见。C对合同金金额在1100万万元以上上的合同同，市场场总部、财财务部应应参加评评审并出出具意见见。（3）合同同评审可可采用会会议、会会签方式式。（4）合同同评审应应填写合合同评审审记录表表（样样本详见见附件66），并并由参加加评审人人员签字字，并报报批。4、合同评评审的审审批（1）合同同批准的的权限A合同金额额在2000万元元以内（含含）的由由实体总总经理或或副总经经理审批批。B合同金额额在2000万元元以上的的由主管管付总裁裁审批。（2）合同同审批人人根据经经营的目目标、参参考合同同评审记记录、法法律意见见书、合合同草稿稿等，做做出“批批准”、“不不批准”、“继继续修改改”的决决定。 如如“批准”，则与与顾客正正式签订订合同并并执行合合同。 如如“不批准准”，则该该项目终终止。 如如“继续修修改”，则与与顾客继继续协商商，经修修改后，再再进行评评审、审审批。5、对投标标书的评评审应在在递交标标书前进进行，评评审办法法参考合合同评审审程序执执行。
