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1、精选优质文档-倾情为你奉上危险化学品安全从业单位安全生产标准化评审标准现场检查部分创建工作计划书1、 法律、法规和标准2、 机构和职责 2.1现场检查安全生产方针和安全生产目标告知情况：公司原定方针目标不变;原悬挂的牌子更换新牌，要求比原有的大一点，并悬挂在醒目位子。最好分别在生产厂区和公司办公室两处悬挂。 2.1.1询问主要负责人及各组织负责人对各种安全生产目标的了解情况： 公司副总以上领导必须了解企业方针目标的内容。 2.1.2抽查从业人员对本部门安全生产目标的了解情况：各车间在六月十五日前,在车间安全生产会议上,宣贯公司安全生产方针目标及本部门根据公司的方针目标制定的部门方针目标，其中班
2、组长以上骨干必须熟知其内容。 2.2.1询问(1)主要负责人的安全生产职责；(2)对本单位的危险化学品安全管理情况；(3)本单位安全生产基础和基层工作情况和做法：各级负责人必须熟知各自的安全生产职责。要了解本单位危险化学品安全管理工作情况和安全生产基础工作情况。其内容主要包括：1、本企业安全标准化达标情况、2、重点危险源技术改造情况、3、重点工艺连锁情况、4、本企业的安全管理机构情况:是否有专职安全管理人员；主要负责人是否担任安全管理领导小组组长；5、安全管理领导小组工作情况；6、车间一级安全生产情况等。 2.2.2询问企业主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况，建设企业安全文化的情况：企
3、业主要负责人及有关人员必须掌握本企业安全文化及文化体系的基本情况。了解本企业开展企业文化工作的基本步骤和要求。由安全部将本企业有关安全文化的文本发给相关人员。新版评审标准对二级企业的要求是初步形成安全文化体系。我们公司的安全文化体系已经基本形成。主要体现在，1、包括安全设施（包括安全工器具、测量工器具、机械与设备、车辆等），员工的安全知识、安全技能的培养。2、员工素质建设A对进厂新员工和复岗位员工进行安全教育、培训与考核；B加强工作票培训与执行工作；C危险源培训方面；E结合最容易发生的安全事故，有针对性做进行应急演练； F加强车间、班组安全员的培训工作。3安全设施管理的建设等 2.2.3询问主
4、要负责人如何提供资源支持；从业人员是否知道主要负责人的安全承诺；现场检查承诺告知情况：主要负责人必需了解对安全承诺的内容及开展安全工作的经费来源和投入管理，掌握国家对安全投入的比例（企业上年度销售收入的4%）要求及本企业的实际做法。各车间要宣传企业负责人的安全承诺，主要骨干要掌握安全承诺的基本内容。 2.2.4安全生产工作会议情况： 2.2.5询问主要负责人等有关人员了解和执行领导带班制度的情况；由安全部将相关资料发给有关领导。 2.3职责 2.3.1询问各管理部门及基层单位负责人必须清楚本部门的安全职责:安全部要在6月初召开一次公司班组长以上的领导安全职责宣贯会，并将公司安全生产职责文本发至
5、个部门。 2.3.2询问主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容：1、主要负责人要熟知安全生产法规定的企业负责人的七项职责，并要了解本企业是如何将七项职责细化成本企业主要负责人的安全职责内容。2、各级管理人员、车间从业人员也要通过各级宣贯熟知各自岗位的安全职责基本内容。安全部 将有关职责编写发放到有关人员手中。 2.4组织机构 2.4.3询问有关人员了解安全生产管理网络构成情况：由安全部绘制公司安全生产管理网络图，并将图分别悬挂在公司办公室和生产区醒目位子，使全体人员熟知。（见图） 2.5安全生产投入 2.5.2询问安全生产费管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查安全
6、生产费用情况与台账记录是否符合：由财务部按标准化要求建立健全安全生产费用台账接受检查。 3.风险管理 3.3.1.1询问企业负责人组织开展风险评价工作的情况：在风险管理分册编制完成之后，由安全部组织召开一次公司风险评价分析会，对公司风险分析情况进行汇总，并做好记录。 3.3.1.2询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容：各车间要组织班组长和生产骨干了解公司风险评价制度的有关内容。特别是有重点工艺岗位，要对本岗位的风险分析内容有所了解，并能对风险结果做出简要阐述。 3.3.3询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况：安全部及参与风险分析的人员负责此项内容的检查询问。 3.3.2风险评价 3
7、.3.2现场检查从业人员参与风险评价活动的情况：安全部组织风险评价人员到进行风险评价的岗位与操作人员一道进行风险评价并做好记录。 3.3.3.1现场检查重点风险控制措施现场落实情况：各相关车间根据重点风险清单和消减风险措施，做好降低风险的工作记录。 3.3.3.2询问从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施情况：各车间对历年召开的安全生产工作会议，宣讲岗位危险、有害因素及开展措施的会议记录整理好，没有记录的，根据要求将记录补上。并要求车间骨干要有所了解。 3.3.4隐患排查与治理 3.3.4.4现场检查是否存在重大隐患：（二级企业否决项）由安全部组织一次全面安全生产大检查，确保企业无
8、重大安全隐患。 3.3.5重大危险源 3.3.5.2.1现场检查重大危险源监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等：由生产部组织各车间对经过重大危险源改造后重新安装设置的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量，包括远程测量的数据的运行情况必须保持连续性。 3.3.5.2.2现场检查毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点实施紧急切断装置：由生产部组织有重点工艺的生产车间，对已实行安全连锁装置作业的仪表、仪器装置及显示屏进行全面检查，要确保完好无缺，运转正常，保养、保修记录完善。 3.3.5.2.3现场检查毒性气体泄漏物紧急处置组织及安全仪表系统：由生产部组织检查，并确保系统运作正常。
9、 3.3.5.4现场检查确保重点危险源设备设施的完整性和有效性。由生产部、安全部组织一次对重点危险源设备、设施的安全检查。检查是否完好、运转正常。 3.3.5.5询问抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况，对应急救援器材、装备使用情况。现场检查应急救援器材、装备的正常状况：各车间要宣讲一次公司应急救援预案，让员工熟悉本公司应急救援预案的相关内容，并学会使用应急救援器材和装备，确保关键时候不慌张、拉得出、顶的上。各车间要对本车间的应急救援器材、装备进行检查，安全部安排有关人员对全厂应急救援器材和装备进行全面检查，发现问题立即更正。 3.3.5.7现场检查企业重大危险源的防护距离；重大危险源防护措施
10、的落实情况：由生产部牵头组织相关人员按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定安监总局（40号令）的要求，进行一次重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施检查表检查。（可参照重大危险源评估报告）此项不得失分。 4、管理制度 4.1安全生产规章制度 4.1.1询问有关人员对法律法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查法律法规和标准的遵守情况：在完善各项规章制度的基础上，各部门、车间必须将相关规章制度粘贴或悬挂在各自岗位的醒目的位子，对原有制度牌陈旧的由各单位统计后报安全部，由安全部负责在6月15日前统一更换新牌。 4.1.2现场检查工作岗位是否有有效的规章制度：各车间在6月10日前对本车间各岗位
11、的安全生产规章制度进行一次检查，将尚未完善的或缺少的制度及时补上，并做到粘贴整齐、摆放不紊。 4.2.操作规程 4.2.1现场检查抽查岗位是否有有效的岗位操作规程：各车间班组对各生产岗位的安全操作规程要认真检查，由于该项是B级要素否决项必须要认真对待。要确保不漏项、不失分。 4.3.3现场检查部门、岗位使用的安全生产工作制度和操作规程是否是最新、有效版本：由安全部负责将最新版的安全生产工作制度和操作规程发放到各部门，并做好发放登记工作。 5、培训教育 5.1培训教育管理 5.1.1抽查有关人员参加培训情况：由安全部核定参与被抽查的人员，并告知可能询问的内容：一般有:是否参加过上岗培训；上过什么
12、课；是脱岗培训，还是在岗培训；培训了多少课时；你了解公司安全生产培训教育计划吗？等等。 5.1.5了解有关人员对安全培训教育效果的评价：同5.1.1由安全部负责组织落实被抽查人员回答提问。 5.4从业人员培训教育 5.4.1现场检查从业人员上岗证：由安全部负责落实各岗位人员上岗持证问题，不得有漏点。 5.4.2现场考核抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况：由安全部负责落实，准备好相关资料有备待查。 5.4.3抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员：各车间对本部门的“两特”人员持证情况进行一次检查，必须保证所有“两特”人员，在岗时持证。5.4.4抽查危险化学品运输有关人员资格证：由供销部负责
13、在6月10日前，向危险化学品运输单位索取危险化学品运输车辆驾驶员和押运员有关证明。并做好登记备案。5.4.5新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前的安全培训教育情况。现场抽查上岗人员培训情况：由新项目车间负责应对抽查，并准备好相关的培训资料。5.5其他人员培训教育5.5.3抽查外来施工单位入厂证：由安全部负责准备相关资料备查。6、生产实施及工艺安全6.1生产实施建设：6.1.1查看安全实施投入使用情况。由新产品车间按项目竣工验收时专家对安全实施验收意见及所有“三同时”资料做好被检查准备。6.1.3施工现场安全管理情况。（目前暂无施工现场）6.1.5现场检查采用的设备、材料情况。由新产品车间
14、列出设备、材料清单应对检查。6.2安全实施6.2.2现场检查各种安全实施的配备、运行及管理情况。各车间对本车间内安全设备实施进行一次全面的检查，并做好检查记录。重点放在连锁装置和安全监测监控装置，要保证各安全装置的完整无损、运转正常。并在6月10号前将检查情况汇总后报安全部，安全部在6月20日前在组织各相关部门对厂安全装置进行一次检查。发现问题及时更正。（二级企业A级要素否决项）6.2.3现场检查安全实施的完整性。在以上检查的同时进行。6.2.4现场检查安全实施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。在以上检查时同时进行。6.2.5现场检查监测和测量设备的完整性及校验合格标志情况。安全部结合近
15、期压力仪表检测一并检查。发现问题及时更正。6.3特种设备6.3.3现场检查特种设备登记标记是否置于设备显著位置。各车间按要求对本车间的特种设备逐一进行检查并按要求在设备上悬挂登记标志。6.3.4现场检查特种设备日常维护保养情况。各车间要在完善特种设备档案的同时在登记标志牌中要标明对特种设备的保养情况。即保养时间、保养内容、责任人、下次保养时间等基本情况。6.3.6现场检查特种设备合格标志。每台特种设备的合格标志必须与登记标志一起悬挂在显著位置。在上述检查中一并检查。6.3.7现场检查特种设备是否有报废但仍在使用的现象。该项由各车间在以上检查中完成。（B级要素否决项）6.4工艺安全6.4.1询问员工岗位工艺安全信息掌握程度。各车间要将工艺安全信息向各岗位操作人员进行介绍特别是有危险工艺的岗位，要做到每个操作人员必须了解本工艺安全
