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1、采购管理制度标准采购作业程序采购作业内容是从收到 请购案件 开始进行分发采购案件，由采购经办人员 先 核对请购内容，查阅 厂商资料 、采购记录 及其他有关资料后，开始办理询 价， 于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥 后，依 核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点标准采购作业细则请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1. 订货生产用料：生产管理部门2. 其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一 ） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，
2、参酌库存情况开立请购 单， 并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核 决 权限呈核并编号 （由各部门依事业部别编订 ）， 请购单（内购）（外购）附请 购案 件寄送清单 送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料， 请购部门应以请购单 附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于 请购单说明栏注明原因，并加盖 紧急 米购 章，以急件卷宗递送。(四) 材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于 请购单 上注明 试车检 验 及 预定试车期限 。( 五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制 请 购单 提出请购。第三条免开
3、请购单部分( 一 ) 下列总务性物品免开请购单，并可以 总务用品申请单 委托总务部门办 理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2. 招待用品：饮料、香烟等。3. 书报(含技术性书籍及定期刊物 ) 、名片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。( 二) 零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹) 内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1 万元至 5万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。2. 财产支出：(1) 请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。(2
4、) 请购金额预估在 2000元至 2 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。3?总务性用品：(1) 请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1000元至 1万元者，由经理核决（3）请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以 财产支出 核决权限呈核。（二）外购：1. 请购金额预估在 10 万 （含）元以下者，由经理核决。2. 请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于 请购单 （内购）或请购单
5、（外购）第一、二联加盖红色 撤销的戳记及注明撤销 原因。（二）米购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1. 采购部门于原请购单加盖 撤销 章后，送回原请购部门。2. 原请购单 已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采购第一节一般规定第六条 采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三 ） 总经理或经理对于重要材料的采购， 可直接与供应商或代理商议价。专 案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七
6、条采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及 米购特性，选择下列一种最有利的方式进行米购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利 者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购， 采购部门定期集中办理 米 购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事 先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供 需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时， 应 立即修正。第二节国内采购作业处理 第九条询价、比价、议价（一）采
7、购经办人员接获 请购单 （内购）后应依请购案件的缓急，并参考市 场 行情及过去采购记录或厂商提供的资料， 除经核准得以电话询价之外，另需精选 三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者， 采购经办人 员应检附资料并于 请购单 上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部 门 签注意见后呈核。（三）属于买卖惯例超交者 （如最低采购量超过请购量 ），采购经办人员于议 价 后，应于请购单 询价记录栏 中注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络 方式向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联
8、络的紧急采购案件，主管应立即指定经 办 人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）试车检验 的采购条件，采购经办人员应于 请购单注明与厂商议定的 付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于 请购单 详填询价或议价结果及拟订 订 购厂商交货期限与报价有效期限 经主管审核，并依请购核决权限呈核。（二）采购核决权限：第A 一条订购（一）采购经办人员接到经核决的 请购单 后应以 订购单向厂商订购，并以 电话或传真确定交货 （到货）日期，同时要求供应商于 送货单 上注明 请购单编 号 及 包装方式 。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于 请购单上加盖分批交货
9、 章以资 识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于 请购单 加盖暂借款采购 章, 以 资识别。第十二条进度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以 采购进度控制表 控 制采购作业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制 进度异常反应单 并注明异常原因及预定完成日期 ，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部 门 意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）物料管理部门应按照已办妥收料的 请购单 连同材料检验报告表 （其 免填 材料检验报告表 部分，应于收料单加盖 免填材料检验报告表 章）送米购 部 门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。 会
10、计部门应于结 帐 前，办妥付款手续。如为分批收料者， 请购单 （内购）的会计联须于第一批收 料 后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未 订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款， 否则仅依订货数付 第三节 境外采购作业处理 （含进口事务、关务 ）第十四条询价、比价、议价（一）外购部门依 请购单 （外购） 的需求日及急缓件加以整理，并依据供应 厂 商资料，并参考市场行情及过去询价记录， 以电话或传真方式进行询价作业， 但 因特殊情况 （独家
11、制造或代理等原因 ）应于请购单 （外购）注明外，原则上应 向三 家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范 并签注意见后，会请购部门确认。第十五条呈核及核决（一）比价、议价完成后，外购部门应填制 请购单 （外购） ，拟订 订购厂商 预定装船日期 等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（二）核决权限1. 采购金额以 CIF 美元总价折合在 xxx 元（ 含 ）以下者由经理核决。2. 采购金额以 CIF 美元总价折合超过 XXX 元以上者由总经理核决。三）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更
12、改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权 限 时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同（一） 请购单 （外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手 续。（二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同 书，依采购核决权限呈核后办理。第十七条进度控制及异常处理（一） 外购部门应以 请购单（外购）及采购控制表 控制外购作业进度。（二） 外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立 进度异常及反应单 记明 异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。（三）外购部门于外购案件 装船日期 有延误时，应主动与供应厂商联系催 交，并开立 进度异常反
13、应单 记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十八条 进口签证前 （请购单 （外购）核准后 ）的专案申请（一） 专案进口机器设备的申请 专案进口机器设备时，外购部门应准备全部 文 件申请核发 输入许可证，申请函中并应请求 国贸局在输入许可证 加盖 国内尚 无产制 的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。（二） 进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请 输入许可证 之前准备 报价单 及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具 请购单 （外购） 及 有关申请文件，以 申请外汇处理单 （需在一星期
14、内办妥结汇时，加填 紧急外 购案 件联络单 ）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向 国贸局 办理签 证，并 于输入许可证 核准时通知外购部门。第二十条进口保险（一）FOB FAS C F条件的进口案件，进口单位应依请购单（外购）外购 部 门指示的保险范围办理进口保险。（二）进口单位应将承保公司指定的公证行在 请购单（外购） 上标示，以便货 品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十一条 进口船务（一） FOB FAS的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获请购单（外 购） 时，应视其装运口岸及装船期限 并参照航运资料，原则上选定三家以上船 公 司或承揽商，以便进口
15、货品可机动选择船只装运。（二） 进口单位 （船务经办人员 ）应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供 进 口结汇经办人员，于 信用状开发申请书 列明，作为信用状条款，向发货人指示 装船。（三）如因输出口岸偏僻或因使用部门急需， 为避免到货延误，外购部门应于 请购单（外购） 上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。第二十二条 进口结汇 进口单位应依 请购单（外购）标示的 间发信用状 日期 办理结汇，并于信用状（L /C）开出后以开发L/C快报通知外购部门联络 供应厂 商。第二十三条税务（一）免货物税及 工业用证明 的申请1. 进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于 输入许可证 核准后，检具 必 需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2. 除免凭
