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1、绿化工程管理制度标准样本一、按照规范和要求做好开工前图纸会审及技术交底工作，根据工期编制施工计划，制定施工方案，确保安全有序施工。二、根据栽植的先后顺序，适时调试绿化苗木的进场时间，做到随到随栽，确保苗木不脱水，不过夜。三、新建绿化工程一，在栽植季节内种植苗木，带土球树苗成活率不低于_%，裸根树苗成活率不低于_%，名贵品种树木成活率不低于_%，满圃草坪一个月，块植，籽播草坪三个月应达到_%，无_平方米以上块状空缺。反季节栽植苗木，成活率比常规栽植苗木成活率标准下降_个百分点。四、对在建工程苗木、草坪、花卉要及时修剪，支撑、扶正、浇水、灭荒，以及病虫防治等养护工作。五、施工现场要整洁美观，无杂草
2、、无垃圾杂物，园路广场、园林小品美观完好。六、工程施工完成后，要_部验收，待施工管理期满，在内部竣工合格的基础上，与相关单位进行工程竣工验收。园林处机关考勤制度为切实加强机关效能建设，增强工作人员_纪律观念，改进_工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，对作息时间、请假销假、带薪休假、考勤奖惩措施等方面作出明确规定，特制定本制度。一、园林处全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。二、考勤签到时间为上班8：10以前，下班5：30（时间如有变动按上级规定作相应调整）。未在规定时间签到视为迟到或早退，未签到又未事前履行请假或报告手续的视为缺勤。
3、具体开作由处办公室负责_和监督实施。三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案，但要明确外出时间；因公或因私外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。到区外出差（办私事），需延长出差时间不能及时办理出差（请事假）手续的，经分客领导同意后应在上班后一日内补办，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，视同公务，履行报告手续。处领导班子成员外出办事须通知办公室方可。四、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要请假的，必须填写请假条，说明理由、时间（病假须正规医院证明）。请假_天以内者，由科室负责人审批；请假
4、_天以上者，经科室负责人同意，报分管领导审批。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交科室负责人保管，并在每月_日前交处办公室汇总。五、实行年休假制度。各科室根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。六、工作人员考勤情况由处办公室于次月前三个工作日内予以公布，接受监督，如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。七、工作人员的考勤情况应作为日常绩效考核及年终考核的一项重要依据，给予客观公正的评价，其中对于表现突出的人员要根据单位的实际情况给予表彰或物质奖励。对于因工作无法
5、年休的工作人员要按规定标准给予足额薪金补偿。八、工作人员缺勤或因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过_天，或者一年内累计缺勤超过_天，依照_公务员法有关规定处理。九、_工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条、销假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。十、下属各管养单位的考勤也必须参照考勤制度执行。十一、本制度从_年_月_日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）单位物品采购由办公室负责。（二）物品采购回来后首先办理入库手续，包括物品的数量、规格、质量，做到数量、规格
6、、品种，价格准确无误，分别完好，配套齐全，并在入库登记簿上签字确认。（三）物品入库，要按照不同的功能和要求进行分类，分别放入仓库的相应位臵储存，注意做好防诱，防潮处理，保证货物的安全。（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放、严禁挤压、碰撞，倒臵，要做到妥善保存。（五）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与单位无关的人员进入仓库。（六）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认和查找。二、物品出库有关规定：（一）物品出库，需经领导同意，办公室人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相
7、符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）办公室人员要做好出库登记，并定期向领导做出入库报告。（四）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关领导同意，责任人签字后，交办公室人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。绿化工程管理制度标准样本（二）财务部门是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用
8、报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责，为加
9、强财务管理，特制定本制度。第一章、公司财务工作岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的
10、整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。（二）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（三）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支
11、业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。第二章资金审批制度1、总则1）公司款项的支付，须经公司总经理签字批准。如总经理不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请总经理补签。2）财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相
12、符如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。5）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经董事会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。公司各施工工地使用机器设备动力设备工具仪器等由工程部归口管理。办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购
13、置与调拨办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4、财
14、产的清查、盘点。公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管
15、工程和财务领导审核。第三章货币资金管理制度1.本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。2.单位的货币资金应当由公司财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。3.选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。4.财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。5.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。6.开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行
