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1、元素编号元素内容元素员 资人元素工作 配合人员工作内容责任 部门工作 负虫人配合人完成时间单项进度 定期检查元素监普4.2安健环政策付骁宇 （李俨）丁育春祖织员工讨论安健环政策并由管理层签发，在显 著校置迸行展示和内网上公告、宣贸，使员工了 解政策内容和要求并在工作中贯彻落实.每年应对制定的安健环政策合规性、适用性和页 彻落实情况和话进行评审并持续改善.制定的安健环政策内容应至少涵盖安全.健，康、 环保、法律法规、基于风险、持续改进、相关方 要求、全员参与等方面，还应考虑集团公司和本 厂文化内涵.4.3.1安健环风险和影 响评估收集、整理安健环风险评估的相关标准与资阳， 根据公司组织机构、生产
2、流程特点以及管理要求 编制风险评制度.制度编制应商盖CMB253 （N ）手毋中的元素43.1的要求，包括专项风险 评估与作业点或活动的风险评估.成立安健环风险评估工作小组.对风险评估小组 成员开展风睑评估专项培训（其他员工也可考虑 整与培训），使员工掌:翌风险评估要求与方法.根据公司营运过程中各部门、各环节中存在的作 业、管缨.协调、组织活动诳行评估,编制高风 股活动清单.M定专项风险评估要求和报告的格式，根据CMB253 （ N）手瑚中的元素4.3.1的要求并结合物）和危股废物两个大类.废弃物清单的信息. 应满足NOSA CMB253N的要求.牧集和废弃物管理相关的国家法律法规4口技术标
3、准，识别适用条款.建议从国家坏保部官方网站 和“标准分享网”下指饭标准.谪建立废弃物管理标准，应涵盖废弃物分类、废 奔物清单、废弃物收集、废弃物储存、废弃物转 移处置等方面的管理内容和要求.清按照安健环法规标准要求,委托有资质的承包 商转移处置危险废物、餐厨垃圾.4.4.6.10色标：工厂设备史立蜜建议结合 4.4.6.10、4.4.6.14、4.4.6.26. 4.4 7.2 制定翩管理础.明确划W示龄划、 计划、实施.检查、维护、更新等环节的管理内 容和要求，职责分6祯明确。制炸设备共色掘示饭（可与446.6、4.4.6.26 合并制作）并在厂房通道或者入口附近园眼位置 安况.请收集关于色
4、标的法律法规，如：工业管道的 基本识别色.识别符号和安全标识 （GB7231-2OO3 ）、安全色光通用规则 （GBT14778-2008 ）等法规，识别其中适用条 完善标识普理标准，拎咨现有设备管道颜色 与标准的差距，制定改进计划并组蛆实施.4.4.6.11厂房及醯维护学剑峰收集与设备检修、维护相关崩新的法律法1、标 准，并识别其适用性,如：技术监舀规程、检修导则、质量标准、运行规范等.根据法律法规、集团标准.结合公司实际情况制 订、完善厂房和设备的巡查、堆护、保养管理制 度（包括文件包的管理）,并组织培训.收:集、整理公司历次计划性检修的执行记录，包 括策划文件和过程管理文件、总结及其改善
5、措施 等.建立并完善厂房、设备的管理台账.包括基本信 息、寿命管理、健庆水平、缺陷产生原因及其消 缺处理情况，推护周期等.4.4.6.12机械防护闫帅根据机施防护的规范、标准，结合公司实际情况 在公司相关制度上制定机械防护管理标准（包括 技术要求），包括：巡查、点检、堆护管理、缺 陷管理、计划性检修等制度，并组织进行宣贯培 训.根据标准和规范对公司需行机舫护的设密进 行排省并建立台账，包括生产区域、后助区域及 班组工曷具.根据排查情况制定整改计划诳行维 改并琬定整改符合安全防护要求.4.4.6.13闭锁系统赵玉龙请对公司可能出现能源祥放造成人身伤售、环境 破坏、职业伤茗等危害的场所进行闭锁需求
6、普查 并建立台账，根据昔直结果在相应的管理制度中明确各类场所 的闭锁管理要求和成具管理要求（包括电气闭锁与热控损定）.根据制定的闭锁管浬要求对闭锁执行情况结合日 常工作进行监督、检查、评价与考核，如巡直、 两票统计等.4.4.6.14电气开关和虫要阀门标注史立玺建议结合 446.10、446.6、4.4.6.26、447.2 制 定标识管理标准,明确划线/I希的规划、计 划、实施、检查、堆护、更新等环节的管理内容 和要求，职责分配应明确。，明确管理职麦与管 理要求，可考虑划分责任区域进行管理，制度中 至少应湖益标注的日常检奁、徐陷上报、消缺要 求或夏原要求.请对公司所姑范围内的各类电气开关进行
7、普许.（包括生产区域与后勤区域），针对各类固定式 电气开关（包括痛座）和移动3：电气开美，制定 统一的电气开关的标注格式与标准.谪在制度中制定至要阀门的判定标准,主要考虑： 人身伤害、重大设备损坏或财产损失、环境污 染、职业健康伤击、恶性社会影珂等因索，徂织 各专业开展市要阀门的辨识（包括操作风睑）并 制定玉要阀门的标注标准.根据制定的标准的组织对电气开美和玉要阀门的 标注（包括盘柜前后标注和配电箱的配高图）.4.4.6.15悌子.高架平台、 楼梯和脚手架枚集与梯子、高架平台、搂梯和脚手架相关最新 的法律法规、标准，如：固定式醵及平台安 全要求（GB4O53-2OO9 ）、便携式木折梯华润风电
8、（海原）诲公司NOSA五星系统体系元景密行协调人专项辅导?g告全要求（GB7059-2007 ）、机械安全 进入机 域的固定设施（GB17888-2008 ）等，并识BU 其适用性.根据法律法规、行业标准、集团公司管理包、 CMB253 （ N ）手册腾合公部际情潮制梯 子、高架平台、楼梯和.脚1手架相关钱理制度，井 组织进行宣页、培训，予以执行.对公司现有的梯子、高架平台、楼梯和脚手架诳 行合规性昔查并建立专业管理台账.同时列出整 改计划进行整改，根据各专业不同的管拈区域、职能岗位工作要 求制定不同的悌子、高架平台、楼梯和脚手架检 再要求，尽可麴夺检查工作融入日常巡查、点检 和区域代表巡查等
9、工作中赏彻 执行.4.4.6.16起匝机械及吊具*松收集与起亟设备及吊具相关最新的法猝法规、标 准，如：特种设备作业人员监酱管理办法（质 检总局70号）、起至机，械安全监察规定（质检总局令第92号）、特种设备目录（质检总 局114号令）、特种设备安全j去住席令4号） 等,并识别其适用性，根据法徉法规、标准、集 团公司管理要求、CMB253 （ N ）手册并结合公司 实际情况补充与完善管理标准，并组织进行宣 资、培训，以利于执行.建立统一的起豆没备台!K格式,对公司所棣区域 的起旬设备进行普查（包括驻场承包商区域）并建立台HS.清根据特种设备安全法和管理条例建立与更新公 司属 玮种设备的起声设备
10、技术台联.谪结合文件包、工序卡的执行要求，在涉及起至 作业的作业要求中明确关于起击作业风睑控制的 要求并监皆执行(建议探作人员现场持证上清在制度中明确大型起吊作业的管控要求，市点 考虑起吊重责、高度和炼积，明确策写起吊方案 的编写格式与要求并执行.4.4.6.17压力设笛和移动闫帅收集与压力设备与移动气瓶相关最新的法律法 规、标准，并识别其适用性，根据法律法规、标 准、集团公司管理要求、CMB253 ( N)手册并结 合公司实际情况补充与完善管理标准，并组炽道 行宣鬼 培训，以利于执行。对压力设备.气瓶、安全阀进行普宜并补充.完 善设备铭牌.建立管理台账并依照特群设备安 全法的要求进行现场标识
11、.根据公司使用气瓶的现状.在制度中完善气瓶现 场安全管理要求，建议可考虐制定避场或入库、 出库、回收和现场使用的安全检宙卡加以控制， 也可考虑在开工安全技术交底、文件包中体现相 应的要求.4.4.6.18危害化学物质(HCS )控制程小菜收集与化学品相关最新的法律法规、标准,并识 别其适用性，根据法律法规、集团规定,结合公 司实哧和元素4.4.6.27的要求修编与完善化学品管理制度，包括:采购、运输、验收、入库、储 存、发放、使用、报废、标识等环节，并组织遂 行宣宾、培训井实施，清对公司所搭范围内的化学品诳行咎查并建立专 业管理台账井及时更新，包括生产区域和后勤区 域（包括承包商区域），根据答
12、,情况并对照 MSDS的编写要求*蹴则编制化学品MSDS ,同 时在化学品相应储存、使用场所进行公告并对相 关人员开展培训，保存执行记录.根据制定的制度和国家关于危睑废弃物的法规、 标准规范报废化学品的管理要求（包括化学品盛 装容器）并保存撕亍记录.4.4.6.19机动设备：检合 清单、许可证刘悻清对公司所据范围内的机动设备进行普查井建立 统一的台账.收集与车辆、交通安全相关最新的法猝法规、标 准并识别其适用性，根据法律法规、集团规定. 结合公司实际情况修编与完善公司的各类车辆管 理制度（包括公司所辖车税、外来辑）,并组 织进行宣贾、培训，予以实眼讨论、制定公司的车辆行驶路线规定并实施，路 线
13、的制定主要考虑行车时间、环境 路况等风险 因素.建立车辆及其驾驶员的台账和事故记录台账及其 上报要求，以便开展车孺、驾驶员以及培训、绩 效管理工作.诱根据不同类型和区域的机动设备制定相应、可 行的日常、监营要求并执行，包括：检查周期、 责任主体、检登要求、监督要求、考核要求等. 建议可考虑使用检萱表，4.4.6.20便携式电气设备张丁山清在制度中明确便樵式电气设备定义及范围并 对公司的便携式电气设备诳行音逾，如：电动工 器具、电气办公用品和生活用品等，建立统一台 账进行管理.话收集、整理与便携式电气设备相关的法规、标 准并在熟悉法规与标准的基础上，结合公司实豚 情况制定公司便携式电气设备管理要求并执行.4.4.6.21接地、漏电保护 装 s（e/l）:使 用及检查瓣龙谓收集、整理与接地和漏电保护设备相关的i去规、 标准，并在熟悉法规与标准的基础上，结合公司 实际情况制定公司接地与漏电保护设笛管理要求 秫行.话对公司的接地与漏电保护设备进行普查并建立 统_台账进行管理，包括生产、后勤区域及承包 商区域.请按要求对接地与漏电保护设备诳行定期湄&和 枪测袂请建筑物防雷装SS检测技术规范（GBT21431-2008 ）、痛法（气 筑局20号令）等要求定期开展防游地检测工作， 并出具检测报告.4.4.6.22常规和危呛区域电气装置李剑嶂诱结合日常生产管理
